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文本内容:
药品仓库库存管理制度为加强仓库库存管理,保障公司资产的安全性、准确性为了使盘点更加规范化、制度化,特制定本方案
一、适用范围该方案所称库存特指:仓库库存药品
二、职责
1、仓库药品:由主管仓库负责人组织参与盘点实施工作,对盘点中发现问题进行核实解决
2、财务部:负责对盘点过程全程监盘,对盘点计算结果盈亏调整审核;并对盘盈、盘亏药品做出处理意见,进行有关的帐物处理;每月对自行盘点进行抽查,并将抽查结果上报总经理审批,实存数与计算机结存数对照,
3、总经理:负责盘点盈亏处理的审批工作
4、全员参与初盘工作
5、初盘结束差异品种由仓储人员再次核实
6、盘点工作结束,在盘点表上签字确认盘点结果真实;
三、盘点时间
1、一个季度进行一次,即3月、6月、9月、12月的最后一周
2、财务部人员、质管部人员不定期地抽查仓库
四、盘点方法
1、盘点方式:普通盘点和盲盘(不打印盘点表,不提供任何参考信息指定任意货位上的商品进行盘点盘点完成后将数据与系统对比是否相符)
2、盘点方法:普通盘点(大盘点)和抽查盘点(自盘、抽盘)相结合
3、每月定期盘点,以自盘为主、抽盘为辅的方式进行自盘时间由仓储人员根据实际情况确定,自盘品种每人每月30个盘点完成后由仓库管理员整理数据,并上报财务部及质管部;抽盘时间由财务部决定抽盘采取盲盘方式,由财务部人员在货架上随机抽查20个品种,由仓储部人员进行盘点盲盘由质管部人监督协助完成盘点完成后由仓库管理员整理数据,并上报财务部及质管部;
4、每季度盘点采取普通盘点,由质管部负责组织实施盘点
5、盘点结束后,财务收集数据并对库存进行盘损调整五.盘点处理
1、财务接到盘点结果表,审核再次核对确认盘点结果后,编制损益表,报总经理签字后,系统申请盘存调整及财务数据处理
2、仓库盘点短少除去意外事故造成的和季度销售额1%的额度外,其他短少数量按照含税批发价由保管人员赔偿,责任不清由仓库全体共同赔偿。