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NDFQP程序文件NDFQP S05设备管理控制程序编制审核批准2009-10-15发布2009-10-15实施浙江新东方紧固件有限公司发布O浙江新东方紧固件有限公司文件编号NDFQP S05版次1/0设备管理控制程序更改日期页次1/81目的确保设备满足产品加工质量特性的要求,保证产品质量特性的实现,不出现能力不足的情况2适用范围适用于生产设备及动力设备等管理3术语
3.1关键设备设备一旦出现问题将严重影响公司生产及质量的设备.4职责
4.1装备部负责设备的统筹管理,包括设备的配置、验收、建档、保养和报废
4.2设备使用部门负责正确使用和日常维护保养
4.3采购部负责国产设备备品备件的采购5培训和资格
5.1装备部人员、生产中心,设备保养管理人员应接受过本程序文件的培训
5.2设备维修人员和使用人员应具备上岗资格证明6工作程序责任部门流程图工作内容支持文件和记录O浙江新东方紧固件有限公司文件编号NDFQP S05版次1/0设备管理控制程序更改日期页次2/8责任部门流程图工作内容支持文件和记录/业务计划//基础设施策划/需求部门
6.1设备请购请购
6.
1.1根据公司业务计划以及基础设施策划的结果,由技术中心或生产中心提出设备需求申请,经相关领导评审批准后由采购部或总经理授权人员实施采购
6.2设备配置
6.
2.1对设备供应市场的质量、价格进行多家比较,必要时可要求使用部门一起进行采购合同评审确定采购方案后,与供应商洽谈设备采购合同草案委外合同(或协议)
6.
2.2与设备供应商形成正式的采购合同,由总经理(或其授权人)签字后实施在配置采购合同中,应提出设备可靠性、维修性和经济性等方面的要求,备品备件、润滑油装备部品、操作/维护人员的培训以及设备安装和维修所需的技术资料等要求
6.
2.3需要自制的设备由使用部门提出,由技术中心提供技术支持,经双方共同审核批准后,由生产中心组织加工制造或委外制造生产中心
6.
2.4当设备备件需实施委外制造的,公司应对供应商资质、加工质量、加工周期按照委外合同(或协议)进行监控O浙江新东方紧固件有限公司文件编号NDFQP S05版次1/0设备管理控制程序更改日期页次3/8流程图工作内容支持文件和记录
6.3设备开箱验收、安装调试验收与移交QR/ZB01《设备验收单》
6.
3.1所采购设备到厂后或自制设备加工完成后,组织相关部门开箱验收,并记录,发现问题及时联系设备供应商/制造单位,作出妥善处责任部门理
6.
3.2设备开箱验收合格后,组织设备安装单位和使用部门对设备进行安装调试与负荷试车关键设备应进行设备能力装备部Cmk分析,作为验收依据之一
6.
3.3设备调试和负荷试车合格后,填写《设备验收单》办理移交手续,设备移交给使用部门,随机附件由使用部门保使用部门管操作说明书、维护保养说明书等设备资料复印件分发使用部门,原件由装备部保管验收不合格的设备,与供应商装备部
6.4建立设备管理台帐和设备档案QR/ZB03《设备台账》建立台帐
6.
4.1对验收合格的设备工装,由装备部进行编号,维修人员及时在设备QR/ZB02《设备档案表》上将编号铝牌贴上,并将其纳入设备台帐和设备保养计划NDFQA/ZB02《设备编号规范》
6.
4.2建立设备管理台帐和设备档案
6.
4.3关键设备由装备部在设备台帐一览表中明确,并在设备上建立醒目“关键设备”标识/制造单位协商处理O浙江新东方紧固件有限公司文件编号NDFQP S05版次1/0设备管理控制程序更改日期页次4/8责任部门流程图工作内容支持文件和记录
6.5设备使用制造部
6.
5.1由装备部编写该部设备操作规程、设备点检表,并遵照执行NDFQA/ZB01《设备操作规程》-设备使用H」
6.
5.2设备交付使用后,设备使用人严格按设备操作规程操作特殊工种须由国家有关部门培训合格,持证上岗;其余工种需经行政中心培训考核合格,持证上岗QR/ZB04《设备点检表》
6.
5.3设备使用人按设备操作规程规定进行设备日常保养,并于每班/天前对设备进行点检,记录在《设备点检表》上
6.
5.4设备使用人在点检或操作过程中发现设备有故障,通报装备部及时维修]装备部--
6.6设备封存与启封
6.
6.1设备封存前,使用部门应对封存设备进行一次彻底的保养,切断电源封存A设备封存期间使用部门应做好防潮、防生锈等日常保养工作
6.
6.2对于封存设备,由装备部在设备台帐上作好记录文件编号版次NDFQP S051/0设备管理控制程序更改日期页次5/8O浙江新东方紧固件有限公司责任部门流程图工作内容支持文件和记录装备部
6.7设备维护和保养
6.
7.1装备部负责制定年度预防性维护目标(如故障时间、设备完好率、维修费用NDFQA/ZB01《设备操作规程》维护和保养——.76等)和年度预防性维护计划,并负责监督目标的实施和根据实际情况加以调整设备的定期保养以设备操作工为主,维修人员进行指导利配合定期进行设备清扫保QR/ZB05《年度设备保养计划》养关键和特殊设备(热处理、电镀)保养后由生产中心组织验收,并做好评价并记入《设备保养检修单》QR/ZB06《设备保养检修单》
6.
7.2装备部编制“年度设备保养计划”,实施设备预防性和预测性保养计划(对QR/ZB07《设备易损备件清单》于关键、主要、特殊工序使用的设备),保养人员按《设备操作规程》规定项目进行保养,并记录在“设备保养检修单表”上装备部负责监督计划的实施和根据设备状态加以调整
6.
7.3保养记录及历史加工数据经整理汇总后作为装备部制定年度设备预测性保养计划的依据
6.
7.4关键设备进行大修后,技术中心应作机器能力测定,Cmk不得小于
1.67,若Cmkv
1.67,装备部应组织制订并实施纠正措施
6.
7.5装备部编制“关键生产设备易损备件清单”,保存一定的备品备件储备,确保随时有备品备件更换仓库管理员每月将设备备品备件库存情况报装备部设备管理员,装备部根据实际情况编制备品备件采购计划,按计划采购必要时可要求其他部门协助采购
6.
7.6工装的维护验收及领用后暂不使用的工装应及时清洗干净并涂上防护油或包装好验收后发现工装质量问题的需供应商修复的,及时通知供应商修复
6.9设备报废或出售
6.
9.1符合以下条件设备可申请报废QR/ZB09《设备工装处置申浙江新东方紧固件有限公司文件编号版次NDFQP S051/0设备管理控制程序更改日期:页次6/8责任部门流程图工作内容支持文件和记录
6.8设备修理装备部
6.
8.1设备使用部门发现故障时填写《停工信息单》并把实施维修情况和结果记QR/ZB08《设备维修记录单》入《设备维修记录单》中,设备维修人员应及时修理故障设备,确保最低限度的停QR/ZB27《停工信息单》机保养时间由设备管理人员对设备计划外维修时间每月统计一次,并进行分析、处理和制定改进措施,并不断持续改进
6.
8.2制造部每天统计故障停机时间,依据操作人员填入的《停工信息单》
6.
8.3维修人员及时维修故障设备,对内部不能解决的,委外解决,对内外部都不能修复的设备工装及时上报领导,说明原因,由领导决定是否报废,最后由装备部办理设备工装的报废)1严重损坏,虽可大修但经济上不合算;请表》装备部2)超过使用年限、老化、技术落后、精度很差、能耗高、效率低、经济效益差;3)经预测,大修后技术性能仍不能满足生产工艺要求和保证产品质fi;4)严重污染环境,危害人身安全与健康,进行改造经济上不合算;5)国家有关部门规定必须淘汰的设备
6.
9.2设备报废或出售由使用部门填写《设备工装处置申请表》,经总经理批准后报废O浙江新东方紧固件有限公司文件编号NDFQP S05版次1/0设备管理控制程序更改日期页次7/87形成记录和引用文件
7.1形成记录序号表格编号表格名称序号表格编号表格名称
7.
1.1QR/ZB01设备验收单
7.
1.5QR/ZB06设备保养检修单
7.
1.2QR/ZB03设备台账
7.
1.6QR/ZB07设备易损备件清单
7.
1.3QR/ZB04设备点检表
7.
1.7QR/ZB08设备日常维修记录单
7.
1.4QR/ZB05年度设备保养计划
7.
1.8QR/ZB09设备工装处置申请表
7.2引用文件序号文件编号文件名称序号文件编号文件名称
7.
2.1NDFQA/ZB01《设备操作规程》NDFQA/ZB02《设备编号规范》O浙江新东方紧固件有限公司文件编号NDFQP S05版次1/0设备管理控制程序更改日期页次8/8文件更改履历表更改次数更改单编号更改说明更改页次更改人签名更改日期。