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信息系统变更管理办法第一章总第一条为进一步规范信息系统变更与维护管理,提高信息系统管理水平,优化信息系统变更与维护管理流程,有效防范操作风险,确保本单位信息系统的数据安全,特制定本办法第二条本办法所指的系统变更操作包括信息系统数据修改、软件升级、系统及网络配置信息修改等对信息系统进行变更的操作第三条本办法属于管理办法,适用于信息系统变更管理第四条在需要发生变更时,需要向信息中心提交变更第二章变更的申请、审批申请,说明变更目的、变更内容、进度时间要求等详细信息信息中心负责受理、分类变更需求第五条为了确保变更对信息系统影响降至最低,信息中心负责对变更进行分析评估,确认变更的影响以及变更风险只有评估通过的变更需求才能实施第六条变更审批流程及权限
(一)一般性变更的申请,须经信息中心领导审批后实施操作
(二)重要变更的申请,须经信息中心审核,信息中心审核后报院领导核准,院领导核准后方可实施第七条各类变更提出的变更申请,均应填写《信息系统变更流程控制表》(见附件)中变更申请部分1第三章变更的操作管理第八条变更操作由信息中心人员负责实施;如果有第三方厂商进行实施的,须由信息中心人员监督、复核确认,完成操作后填写《山东省高级级人民法院变更流程控制表》(见附件)中变更实施部分和1变更结果部分第九条信息系统变更操作必须保持主备机的一致性第四章变更档案的管理第十条信息中心应将已完成变更操作的变更流程控制表按顺序整理装订,作为档案资料永久保存,并指定专人负责保管第十一条已存档的变更流程控制表需经信息中心负责人批准后方可调阅第五章附则第十二条本办法由信息中心制定并负责解释和维护管理第十三条本办法自印发之日起施行附件、《信息系统变更流程控制表》1附件1信息系统变更流程控制表
1.变更申请部分申请编号申请日期变更种类□一般口重要.期望答复日申请人期职位部门变更目的变更的必要性;[请填写变更对象;当前配置;期望配置;计划日期等变变更描述更要素]
2.变更评估部分受影响业务系口系统1口系统2口系统3口系统4□统其他______技术关联方面□主机系统和存储口数据库和应用□PC端应用□厂商…变更分类□一般变更.口重大变更变更影响变更风险
3.变更审核部分信息中心职位审批日期审批人单位领导核准(注重大变职位核准日期更需要领导核准)
4.变更实施部分变更实施变更实施人日期变更实施过程记录实施状态□完毕口进行中□意外处理
5.变更结果部分变更实施结果□成功□失败□取消备注。