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附件3部门预算项目支出绩效目标申报表(2022年度)填报单位(盖章)项目名称公共机构节能办公经费预算单位攀枝花市仁和区机关事务服务中心年度资金总额5万元其中财政拨5万元项目资金(万元)款其他资金年度目标总体为了增强公众节能意识及低碳生活改善生存环境,降低能源使用排放,通过发放宣传资料、开展业务培训、推广节能用品、节约型机关创建等方式,加强2022年公共机构节能宣传等工作标绩效[[二级指标三级指标指标值(包含数字及文字描述)目标部门预算项目支出绩效目标申报表(2022年度)填报单位(盖章)项目名称公务用车平台运行经费预算单位攀枝花市仁和区机关事务服务中心年度资金总额
187.20万元其中财政拨
187.20万元项目资金(万元)款其他资金年度目标总体公务用车平台保障区级部门公务出行,由于我中心司勤人员不足,通过临时聘用39名驾驶员用于保障公务用车平台R标运转公务用车平台运行经费用于公务用车平台的日常维护、临聘驾驶员劳务费及工作经费,包括差旅费、办公费、培训费、体检费等一级指标二级指标三级指标指标值(包含数字及文字描述)效标临聘驾驶员劳务费临时聘用39名驾驶员绩目项目完成数量指标39人,参照三类预算单位标准,6000元/人/年,共计公车平台办公经费
23.4万元临聘驾驶员劳务费保障临聘驾驶员的工资正常发放质量指标用于临聘驾驶员的差旅费、办公费、培训费培训及公车平台办公车平台办公经费公费等,做好区级公务用车保障服务时效指标2022年1月至12月公务用车平台运行经费临聘驾驶员劳务费每人每月3500元,39人全年
163.8万元39人,参照三类预算单位标准,6000元/人/年,共计成本指标临聘驾驶员办公经费
23.4万元以上两项合计
187.2万元确保运转确保公务用车平台正常运转,提高公务出行保障水平社会效益指标通过聘用司勤人员提升公务用车服务保障能力,确保安全行车,强化服务,确保安全项目效益提高临聘驾驶员的服务意识和服务水平缓解社会就业压力提供就业机会,缓解社会就业压力可持续影响指标确保聘用驾驶员的素质持续提升聘用驾驶员的业务水平和服务水平水平满意度指标满意度指标公务出行需求部门大于95%临聘驾驶员大于95%部门预算项目支出绩效目标申报表(2022年度)填报单位(盖章)项目名称区第一办公区职工食堂经费预算单位攀枝花市仁和区机关事务服务中心年度资金总额
357.60万元项目资金(万元)其中财政拨款
357.60万元其他资金年度目标按照区政府关于机关职工食堂的工作要求,我中心2022年需保障区第一办公区及周边单位约300人就餐机关职工食堂工作日总体提供3餐,职工缴费分别为2元/人/早餐、5元/人/午餐、3元/人/午餐,财政定额补差食材费用8元/人/早餐、15元/人/午餐、目标7元/人/晚餐,每年财政定额补贴
237.6万元;食堂劳务人员不少于15人,劳务费用80万元/年;其他(水、电、燃料及其他商品服务支出)约40万元/年以上财政拨款费用各项共计
357.6万元/年一级指标二级指标三级指标指标值(包含数字及文字描述)绩效目标项目完成数量指标保障职工就餐区第一办公区及周边单位300余人劳务人员劳务团队人数不少于15人工作日3餐提供工作F1早餐、午餐、晚餐3餐每月工作日每月工作日按22天计算一是采用专业团队更有效的为职工提供食堂服务;二是通过劳务服务购买劳务团队服务商降低用工风险;三是便于定期更换厨师,变换食堂菜品口感,提升质量指标服务质量通过定额补贴的方式,保障职工用餐品质,切实为职工提供好后勤保定额消费障服务时效指标按月计算12个月财政定额补差食材费用8元/人/早餐、15元/人/午餐、7元/人/晚餐食材费用预算食堂每天就餐职工预计300人次,每个月按22食材费用个工作日预计共6600人次,每人每天30元,每月198000元,一年预计
237.6万元成本指标经分散采购,现食堂规模需求的劳务服务团队每人每月约4500元,15劳务服务费人每月费用为
6.67万元,一年预算80万元燃料预算1万元/月,12万元/年;水电费5000元/月,6万元/年;其他商品服务支出(纸巾、洗手液等日常易耗品)9000元/月,
10.其他费用8万元/年;设施设备更新维护10万元/年;网络费用1000元/月,L2万元/年以上各项合计40万元以上各项共计
357.6万元保障过渡办公用房及周边单位提升职工归属感,切实关爱职工,激励职工工作积极性职工就餐项目效益社会效益指标按时支付费用确保劳务服务和食堂服务质量就餐职工大于95%满意度指标满意度指标劳务团队大于95%部门预算项目支出绩效目标申报表(2022年度)填报单位(盖章)项目名称区第一办公区办公用房租赁费及物业管理费预算单位攀枝花市仁和区机关事务服务中心项目资金年度资金总额
593.04万元(万元)其中财政拨款
593.04万元其他资金年度目标我中心面向社会租用仁和区城市发展建设(集团)有限公司闲置于仁和镇辖区银华路101号商务中心
13511.79平方米(含地下车库
3252.17平方米)办公大楼,作为区委机关、区人大机关、区政府机关、区政协机关、区委组织部、区委总体宣传部、区财政局、区公务服务中心、区地方志工作事务中心等部门过渡性办公驻地区政府十三届第3次常务会议审议通过仁和区目标人民政府机关办公驻地过渡性迁移办公用房安置有关事宜我中心与仁和区城市发展建设(集团)有限公司签订房屋租赁合同,合同8年一签,租赁费一年一付,每年房屋租赁费
430.9万元、物业服务费
162.14万元,共计
593.04万元二级指标三级指标指标值(包含数字及文字描述)一级指标保障区政府机关办公驻地临时办约300人公用房数量指标临时办公用房面积
13511.79平方米绩效目标项目完成因我区发展需要,区政府机关原办公驻地纳入拆除计划,为了保障区政保障区政府机关办公驻地过渡办质量指标府机关运行,结合我区办公用房实际,采用面向社会租赁方式解决办公公用房用房需求时效指标租赁费用12个月参照攀枝花市区、周边县区以及仁和区现租赁的办公用房标准,建议将地面房屋及附着物的
10259.62平方米,按照35元/肝/月计算租赁费办公用房租金(包含房屋租金、室内桌椅、音响、食堂设备、水电器具等配套设施),预计年房屋租赁费用为
430.9万元,租赁期限暂定为8年成本指标由仁和区城市发展建设(集团)有限公司提供物业服务,内容包括会务、保洁、绿化养护、门卫、公共设施设备维护等,建议按照每月每平物业服务费方米不高于10元,按房屋及地下车库总面积
13511.79平方米计算,预计费用
162.14万元以上两项共计
593.04万元保障区政府机关办公驻地临时办项目效益推动仁和城区建设发展,保障区委区政府相关部门办公用房社会效益指标公用房满意度指标满意度指标入驻单位大于95%部门预算项目支出绩效目标申报表(2022年度)填报单位(盖章)项目名称区委统战部、民宗局、机关事务中心办公用房租赁费预算单位攀枝花市仁和区机关事务服务中心年度资金总额
49.09万元项目资金(万元)其中财政拨款
49.09万元其他资金年度目标按照区委、区政府对区级部门办公用房调整的工作要求,区委统战部、区民宗局、区机关事务中心办公用房通过市场化租赁方式解决经统计,以上3家单位办公用房需求约974平方米按已装修的办公用房租金测算,预计办公用房租金42元/平方米/月,总体全年共需
49.09万元目标一级指标二级指标三级指标指标值(包含数字及文字描述)办公用房需求974平方米数量指标效标办公用房需求单位3个绩目项目完成因我区发展需要,即将对区政府机关原办公驻地进行拆除为了保障区级各部门正常运转,结合我区办公用房实际,采用租赁方式弥补办质量指标保障区级部门办公用房公用房不足的问题,保障区委统战部、民宗局、机关事务中心办公用房时效指标按年计算2022年1月―12月区委统战部、区民宗局、区机关事务中心办公用房需求约974平方米成本指标办公用房租金按已装修的办公用房租金测算,预计办公用房租金42元/平方米/月,全年共需
49.09万元社会效益指标项目效益保障区级部门办公用房推进仁和城市建设发展,保障部门办公用房满意度指标满意度指标入驻单位大于95%部门预算项目支出绩效目标申报表(2022年度)填报单位(盖章)项目名称区发改局、区住建局办公用房租赁费预算单位攀枝花市仁和区机关事务服务中心年度资金总额
109.92万元项目资金(万元)其中财政拨款
109.92万元其他资金总年度目标体目因仁和区城市发展建设需要,区发改局、区住房和城乡建设局需解决新的办公场所由于我区近年来城市发展,新建办公用房不多,办公标用房主要靠全区性调剂、置换和租赁方式来解决根据《四川省党政机关办公用房管理实施办法》第十六条中“无法调剂或者置换解决办公用房的,可以面向市场租用”的规定,我中心根据两家单位的办公用房需求,经过市场调研后认为攀枝花巾仁和城市发展建设(集团)有限公司所属的原仁和区粮食局办公楼(仁和区仁和街45号6层办公楼,面积1180肝)、原仁和区农商行办公楼(仁和区土城南街118号7层办公楼,1700肝)分别符合区发改局、区住房和城乡建设局办公需求经与仁和城市发展建设(集团)有限公司反复磋商,由区城市发展集团负责按照办公用房需求和标准进行改造,并分别按照20元(含税)/m价格和40元(含税)/nf的价格租用原仁和区粮食局办公楼、原仁和区农商行办公楼用于解决区发改局、区住房和城乡建设局办公用房需求,租赁时间为5年攀仁机服
(2021)19号二级指标三级指标指标值(包含数字及文字描述)一级指标区发改局办公用房需求1180平方米数量指标区住建局办公用房需求1700平方米绩效目区发改局用于解决区发改局办公场所需求标项目完成质量指标区住建局用于解决区住建局办公场所需求时效指标按年计算2022年1月―12月节约型机关创建75%以上区本级机关建成节约型机关更新节能设备以实际更新节能设备情况为主数量指标预计制作发放节能宣传资料10000份,发送节能、垃圾分类宣传短信共计10000条,播放节能宣传“垃圾分类宣传短片”10场次;新闻报道2则;业务培训会2次项目完成保障工作运转预计委托业务2次质量指标公共机构节能工作宣传节能降耗,提高节能降耗意识时效指标2022年2022年1月―12月节能设备、节能宣传等成本指标5万元费用社会效益指改善环境,降低能源使增强公众节能意识及低碳生活改善生存环境,降低能源使用排放标用排放项目效益可持续影响产生持久节能环保意指标产生持久节能环保意识识泄息、服务对象满意度指标度指满意度指标大于95%大于95%标仁和街45号6层办公楼(区发改局)月租金20元/itf(含税),每月23600元,年租金
28.32万元成本指标土城南街118号7层办公楼(区住建月租金40元/疔(含税),每月68000元,年租金
81.6万元局)以上各项共计
109.92万元社会效益指标项目效益办公用房保障保障区发改局、区住建局办公用房需求区发改局大于95%满意度指标满意度指标区住建局大于95%部门预算项目支出绩效目标申报表(2022年度)填报单位(盖章)项目名称区行政审批局及政务服务大厅办公用房租赁费预算单位攀枝花市仁和区机关事务服务中心项目资金年度资金总额
89.97万元(万元)其中财政拨款
89.97万元其他资金年度目标区行政审批局办公用房租赁费原由该单位自行申报预算解决,现按照区委、区政府对区级部门办公用房调整的工作要求,区行政审总体批局办公用房由我中心通过市场化租赁现使用房屋解决租赁房屋面积
1922.31平方米,月租金39元/平方米、74970元/月,年目标租金为899640元二级指标三级指标指标值(包含数字及文字描述)一级指标办公用房需求
1922.31平方米数量指标办公用房需求单位区行政审批局为了保障区级各部门正常运转,结合我区办公用房实际,采用租赁方质量指标保障区级部门办公用房绩效目项目完成式弥补办公用房不足的问题标时效指标按年计算2022年1月―12月租赁房屋面积
1922.31平方米,月租金39元/平方米、74970元/月,成本指标办公用房租金年租金为899640元社会效益指标项目效益保障区级部门办公用房保障区行政审批局正常运转入驻单位大于95%满意度指标满意度指标办事群众大于95%部门预算项目支出绩效目标申报表(2022年度)填报单位(盖章)项目名称人才公寓租赁费(区委党校)预算单位攀枝花市仁和区机关事务服务中心年度资金总额
68.46万元项目资金(万元)其中财政拨款
68.46万元其他资金年度目标总体通过向城市发展集团租赁人才公寓(区委党校内)租赁费,用于解决区引进人才的住房问题,做好区人才引进的后勤保障目标绩效目一级指标二级指标三级指标指标值(包含数字及文字描述)标按租赁面积计算租赁面积共计1630平方米数量指标租金按平方米、月计算每平方米每月租金为35元,每月57050元质量指标解决区引进人才的住房问题解决区引进人才的住房问题项目完成时效指标租赁时间12个月成本指标租金按平方米、月计算每平方米每月租金为35元,全年
68.46万元合理利用现有资源,解决区引进人才的住房问题,做好区人才引进的后项目效益社会效益指标经济效益勤保障工作满意度指标满意度指标区引进人才满意度大于95%部门(单位)整体支出绩效目标申报表(2022年度)填报单位(盖章)预算名称年度财政拨款资金总额:万元2,
099.12其中人员经费:万元
139.76预算情况(万元公用经费:万元
357.65项目经费:万元1,
601.71年度主要任务内容及拟达到的目标年度主要任务及拟达到的目标目标1保障区机关事务服务中心10人、公务用车保障平台69人、公务用车108台的正常运转目标2围绕2022年区级重点工作及目标,主要完成公共机构节能工作、区第一行政办公区的办公用房及职工食堂保障、区人才公寓租赁及管理、区级部门办公用房保障、县级领导干部周转房租赁及服务、公务用车平台运转等工作绩一级指标二级指标指标值(包含数字及文字描述)效指标中心在编人员10人,公务用车保障平台抽调人员30基本经费数量指标人、临聘驾驶员39人,公务用车108台保障中心及公务用车平台正常运转,按时足额发放人质量指标员工资,保障公务用车运行时效指标2022年1月至12月成本指标基本经费成本指标为
497.41万元其他指标数量指标2022年项目共13个完成公共机构节能工作、区第一行政办公区的办公用房及职工食堂保障、区人才公寓租赁及管理、区级质量指标部门办公用房保障、县级领导干部周转房租赁及服务、公务用车平台运转等工作,力争服务对象满意率大于95%o项目经费时效指标2022年1月至12月成本指标项目经费成本指标为
1601.71万元其他指标通过购买社会服务提升机关事务服务能力,确保项目效果指标社会效益指标经费正常支付,提升机关事务工作的服务保障水平生态效益指标加大公共机构节能工作宣传,促进我区绿色事业发展持续提升机关事务服务水平,加强机关事务服务能可持续影响指标力,推动公共机构节能工作其他指标满意度指标满意度指标服务对象满意率大于95%其他绩效指标其他绩效指标部门预算项目支出绩效目标申报表(2022年度)填报单位(盖章)项目名称安保经费预算单位攀枝花市仁和区机关事务服务中心年度资金总额
14.4万元其中财政拨
14.4万元项目资金(万元)款其他资金年度目标保障原仁和老医院办公区、公务用车服务保障平台办公区域治安管理,协助工作正常开展原仁和老医院办公区安保人员2名,每人每月费总体用2900元,每年费用69600元;公务用车服务保障平台办公区(含公务用车停放区)安保人员2名,每人每月费用3100元(含保洁),目标每年费用74400元;以上各项费用共计
14.4万元一级指标二级指标三级指标指标值(包含数字及文字描述)绩效安保服务费按月计算目标项目完成数量指标安保服务人员原仁和老医院办公区2名安保人员公务用车平台2名安保人员质量指标服务内容及要求原仁和老医院办公楼、公务用车服务保障平台办公区域治安管理,24小时值守时效指标按年计算2022年1月―12月原仁和老医院办公区安保人员2名,每人每月费用2900元,每年费用69600元公务用车服务保障平成本指标台办公区安保人员2名,每人每月费用3100元(含保洁),每年费用74400元(公务用车停放区)以上2项合计
14.4万元项目效益社会效益指标保障办公区域安全保障办公区域安全、协助工作正常开展满意度指标满意度指标区级各部门大于95%部门预算项目支出绩效目标申报表(2022年度)填报单位(盖章)项目名称人才公寓租赁及物业管理费预算单位攀枝花市仁和区机关事务服务中心年度资金总额
49.03万元项目资金(万元)其中财政拨款
49.03万元其他资金年度目标通过向城市发展集团租赁柠檬城住房15套共44间,用于解决区引进人才的住房问题,做好区人才引进的后勤保障总体目标•级指标二级指标三级指标指标值(包含数字及文字描述)按租赁面积计算租赁面积共计
1721.42平方米效租金按平方米、月计算每平方米每月租金为22元,全年
45.5万元标绩目项目完成数量指标按解决人数计算共租赁15套住房,可解决44人的住房问题物业管理费
1.2元/平方米/月,每月物业管理费2066元,全年
2.5万维修维护及物业管理费元;清洁维护费3元/平方米/次,每次
5164.26元,全年
1.03万元以上两项合计
3.53万元质量指标解决区引进人才的住房问题解决区引进人才的住房问题时效指标2022年1月至12月2022年1月至12月租金按平方米、月计算每平方米每月租金为22元,全年
45.5万元物业管理费
1.2元/平方米/月,每月物业管理费2066元,全年
2.5万成本指标维修维护及管理费元;清洁维护费3元/平方米/次,每次
5164.26元,全年
1.03万元以上两项合计
3.53万元以上两项合计
49.03万元合理利用现有资源,解决区引进人才的住房问题,做好区人才引进的后项目效益社会效益指标经济效益勤保障工作满意度指标满意度指标区引进人才满意度大于95%部门预算项目支出绩效目标申报表(2022年度)填报单位(盖章)项目名称区委编办、科协办公用房租赁费预算单位攀枝花市仁和区机关事务服务中心年度资金总额3万元项目资金(万元)其中财政拨款3万元其他资金年度目标总体因区级部门办公用房不足,需租赁部分房屋用于保障办公用房现向贝尔康药业公司租赁
164.08平方米房屋用于补充区委编办、科目标协办公用房需求一级指标二级指标三级指标指标值(包含数字及文字描述)数量指标租用面积
164.08平方米质量指标保障区级部门办公用房保障区级部门办公用房绩效目项目完成标时效指标租赁时间12个月成本指标按每平方米计算租金15元/平方米,每月
2461.2元,年租金
29534.4元社会效益指标项目效益保障区级部门办公用房保障区级部门办公用房满意度指标满意度指标使用部门大于95%部门预算项目支出绩效目标申报表(2022年度)填报单位(盖章)项目名称县级领导干部房屋租赁费预算单位攀枝花市仁和区机关事务服务中心年度资金总额75万元项目资金(万元)其中财政拨款75万元其他资金年度目标因我区无统一的干部职工周转房,每年我中心均在充分利用现有的公有住房基础上,米取通过市场租赁方式面向社会承租商品房用于解决在我区无住房的县级干部住房问题该项目资金主要用于3个方面一是现有公有住房的房屋维修、物业管理等相关费用;二是承租房屋的房屋租赁、租赁中介、租赁税、部分零星维修、物业管理等相关费用;三是其他相关费用等原需解决住房问题的县级领导干部19人,公有住房2套,承租商品房17套现因我区县级领导干部调整,需增加租住房屋4套同时;由于区政府大院迁移,总体并将办公地点临时过渡到土储中心安置房(华芝御景城34号楼),需在华芝、银泰等小区租赁部分周转房,因新承租房屋为新建小目标区,房租费、物业管理费等较原承租房屋大幅增加,经测算,2022年县级领导干部周转房费用需75万元攀仁机服2021
(38)号文件一级二级指标三级指标指标值(包含数字及文字描述)指标县级领导干部住房需求19套数量指标公有住房2套承租商品房17套质量指标县级领导干部住房需求解决我区县级领导干部住房问题项目完成时效指标按年计算2022年1月―12月绩效目标房屋租赁费(单位万元)53物业管理费及其他费用(单9位万元)成本指标零星维修等其他费用(单位13万元)合计(单位万元)75社会效益指标项目效益县级领导干部住房需求解决我区县级领导干部住房问题满意度指满意度指标县级领导干部大于95%标。