文本内容:
固定资产及设备采购管理制度
一、目的本管理文件明确了一般固定资产和设备的采购规程,以规范生产设备及其他固定资产的采购
二、范围本管理文件适用于非自采范围内的固定资产,包括生产性设备、非生产性一般固定资产的采购
三、相关程序与制度•大宗采购管理•合同订单管理
四、业务流程步骤完成时间涉及部门及岗位步骤说明1使用部门使用部门主管以上级别人员填写并提交《固部门部长定资产请购单》,经本部门部长和分管副总审签2分管副总预算外请购分权限级别经分管副总或总经理总经理审批5万元以下经分管副总审批5万元以上经总经理审批3计划成本组审批后的《固定资产请购单》传递至供应部计划成本组,符合大宗采购标准的,实施大宗采购,进行邀请报价或招标管理程序,详见《大宗采购管理》P2-Z1-J4-4步骤完成时间涉及部门及岗位步骤说明4采购经理采用一般采购程序的,供应部采购经理负责成本控制员询比价,提供《询比价申报单》,经成本控制员形式审核后,交使用部门确认拟采购物使用部门资的详细条件内容5采购经理采购经理按确定后的采购条件,草拟固定资供应部经理产采购合同,分权限级别经过审批后执行分管副总A生产性设备总经理供应部经理和总经理审核B非生产性固定资产合同价值5万以下经供应部经理审核合同价值5-10万供应部经理和分管副总审核合同价值10万以上供应部经理和总经理审核6使用部门某些特殊固定资产可由使用部门申请,分管分管副总副总批准,使用部门与采购经理共同实施采采购经理购,以确保采购标的准确
五、单据及报告《固定及产请购单》《询比价中报单》。