还剩18页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
受审核部门管理层/管代负责人:审核日期:陪同人员:内审员:审核准则6019001:2022体系文件、合用法律法规等GBT9001检查方法文件现场检查查阅检查条款检查内容检查记录结果记录
4.1理解组织及其
1、公司是否有企业简介,并能充分反应公司内部情况,如::背景、经营范公司高层已认识到与公司管理体系环境围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等1内部因相关的内外环境,并确定相应的对素及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作火伴及同行策的影响、物理边界、信息渠道(外部因素?
2、在工作例会或者管理评审会上,公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新?公司是否采集相关方需求及期望〈上级及主要供方及客户,包括
4.2理解相关方的需公司与质量、环境,安全体系有关的相•顾客对事物的要求,如符合性,价格,安全性求和期关方有客户、供方、承包方、社会团、•已与顾客或者外部供应商达成的合同望政府机构等公司已识别了与公司管理•行业规范及标准体系的相关方期望与要求并对这些期•和社区团体或者非政府组织的协议望与要求进行了评审•法规法案•备忘录•许可,执照或者其他授权形式•监管机构发布的制度•条约,公约及草案•和公共机构及顾客的协议•组织要求•自愿原则或者行为规范•自愿标示或者环境承诺•组织契约合同的承担义务1公司是否定期进行内部审核?q
9.2内部审核按策划的要求在进行内审,符合标准要o2内部审核的频次和结求3结果是否满足企业体系运行要求?Q1是否根据过程情况确定内审频q每次内审时间不超过12个月,公司有o次?内审员2名,经北京兴国培训合格,有2是否选定适合的内审员进行内审?内审计划,内审检查记录、内审报告、3是否确定每次内审的准则和范围?内审不符合报告等4内审结果是否上报相关管理者?5内部审核中发生的问题是否采取纠正?6内部审核相关文件是否有保留?9•
1、公司是否沟通要提供的产品或者服务的细,节以便顾客理解提供的是什么
2、是否明确顾客可如何联系公司进行提问、订购产品或者服务?公司将如何告知顾客相关变更?
3、是否建立适当形式让公司从顾客处获取有关问题.疑虑.投诉.正面和
8.2产品和服务的负面反馈的信息?通过、、走访等形式与顾客就产品的o要求
4、适宜时,是否可确保顾客得知公司如何处理和控制顾客财产?性能、价格、交付方式、售后服务等进顾客沟通
5、是否可确保在浮现紧急情况时,积极与顾客就可能的事宜和可采取的措施进行沟行沟通目前没有浮现顾客财务缺失情通这里的事宜是指对满足顾客要求有负面影响的问题况4产品和服
1、定义产品和服务要求时是否考虑产品或者服务的目的是什么、顾顾客要求经双方商议后通过合同0芯的形式进行确定需求和期望、相关法律法规要求?
2、在确定是否满足务要求的确定了作出的产品和服务承诺时.,组织宜考虑如下因素可用的资源、能力和产能、组织知识、过程确认?在合同签订前,公司组织生产、质检、
01、公司是否评审了对顾客作出的承诺?评审内容包括产品和服务要求的技术等部门相关人员对合同进行评审,a交付和交付后的行动,例如运输,用户培训,现场安装,质量保证,维修,顾客评审以确保合同能得到有效执行出示合同保障;评审记录,符合要b是否可满足隐含的需求一产品或者服务宜能满足顾客的期望;c组织为超越顾客期望/提局顾客满息度/符合内部万针小J选择满足的其它要求,求目前没有合同变更的情况浮现d是否已考虑和满足了合用的法律法规要求;e是否对合同或者订单做出了变更
2、是否保留评审信息所形成的文件?如项目要求发生更改,是否及时将更改通知相关人员,相关文件是否进行修改并保没有浮现0产品和服务要求的留更改实施放行、交付和实施放行、交付和交付后活动产生任何情况与顾客商议解决O交付后活动通过、、走访等形式与顾客就产品的性
08.2产品和服务的
1、公司是否沟通要提供的产品或者服务的细节,以便顾客理解提供的是什么?能、价格、交付方式、售后服务等进行要求
2、是否明确顾客可如何联系公司进行提问、订购产品或者服务?公司将如沟通目前没有浮现何告知顾客相关变更?
8.
2.1顾客沟顾客财务缺失情况通
3、是否建“适当形式让公司从顾客处获取有美问题,疑虑,投诉,正面和负面反馈的信息?
4、适宜时,是否可确保顾客得知公司如何处理和控制顾客财产?
5、是否可确保在浮现紧急情况时,积极与顾客就可能的事宜和可采取的措施进行沟通这里的事宜是指对满足顾客要求有负面影响的问题受审核部门财务部/仓库审核日期陪同人员内审员审核准则6019001:2022体系文件、合用法律法规等检查方法检查结果记GBT9X1条款检查内容又件现场检查采集查阅检查录O
5..3财务部/部门内各职位职责是否明确?权限分派、沟通和理解是否适宜?各职责间关系是否在公司管理制度汇编和管理手册中有仓库的职责和权明确?相关规定,部门对自己的职责、权限也是否分派职责和权限,以包括确保体系符合标准要求?确保各过程获得预期效果?了解部门所需资源也已经配备到位限在策划和实施管理体系变更时保持完整性?部门人员是否承诺对体系持续改进,并能在控制的领域内承担责任?qO
6.1应对风险和机公司虑到
4.1和
4.2中所提及的问题Q部门是否有明确可能所需要应对的风险和机遇?为确定需要应对的遇的措施己经针对部门存在的风险和机遇,并制风险和机订了相应的措施遇E:策划环境管理体系时,是否考虑到
4.1和
4.2中所提及的问题?是否确定需要应对的风险和机遇?以及潜在的紧急情况?有无相应的需要应对风险和机遇的文件化信息?O
6.2部门质量目标也已经分解到部门,可测量Q
1、部门质量目标是否与质量方针保持一致?目标及其实现的方便考核,已经形成文件目标经w_®2~~;s~®^nr~策量?考核都已经实现见目标指标分解、考划
3、是否对质量目标进行监核表视?
4、质量目标是否适时更新?
5、质量目标是否形成文件并保存?目标值、目标项适当时是否提供?目标是否选择适当的参数来量化评价?如何沟通?
1、在适当时是否在生产和服务运行的全过程规定了适宜的方法对产品进7O输出的标识和可追在产品有惟一性编号,在相关区域有标行标识,并实施?溯性识,车间有合格品、待检、成品区、不
2、当有可追溯性要求时,是否控制和记录了产品惟一性标识?合格区等
3、针对产品监视和测量要求,是否有规定并进行识别产品状态的标识?7O
8.
5.4防产品通过木托、木箱、塑料薄膜等Q
1、是否针对产品或者服务在组织内或者到交付预定地点期间对产品符防护用行车液压手推车搬运护合性提供防护要求和措施?
2、是否按要求对产品或者服务及产品或者服务的组成部份标识、搬运、包装、贮存和保护已实施合用的防护?O
10.3持续适宜有效,无改进要求Q公司是否对管理体系的有效性、适宜性和有效性对管理体系进行改进适当调整?E/S:公司是否对管理体系的有效性、适宜性和有效性对管理体系进行适当调整受审核部门负责人审核日期内审审核准则ISO19001:2022体系文件、合用法律法规等陪同人员6;i检查结果记GBT9001条款检查内容件现场检检查方法检查采集阅录查文
5.3生产部的职责Q部门内各职位职责是否明确?权限分派、沟通和理解是否适宜?各地责间关系在公司管理制度汇编和管理手w册O查是否明确?以包括确保体系符合标准要求?确保各过程获得预J次甲,向最高留再中有相关规定,部门对自己的即有权和权限》者报告的绩效和改进机会,在策划和实旃管理体系变i解出「械榴门所时保持完整性?部门人员是否承诺对体系持续改进,并能在控制的领域内/旦责任?k需资源也已经配备到位部门是否有明确可能所需要应对的风险和机遇?为确定需要应对的风险和不a1公司虑到
4.1和
4.2中所提及的问题q O已经针对部门存在的风险和机遇,
6.1应对风险和机并制订了相应的措遇的措施施
1、部门质量目标是否与质量方针保持一致?q
6.2部门质量目标O目标也已经分解到部门,可测则量、质量目标量?是否可及其实现的策划;方便考核,已经形成文件目标经考1s,、是否对质量核都已经实现见目标指标分解、考核处?目标进行表
4、质量目标是否适时更新?
5、质量目标是否形成文件并保存?q基础设施
1、组织在质量体系策划和为实现产品/服务过程策划中是否确定和提供并维护为实现产公司提了适宜的生产设备设备每o品符合性所需的基础设施?年按计划进行维护保养工作能满
2、基础设施包括建造物、工作场所和相关设施、过程设备(硬件和软件等是否进行了足生产环境安全需要适当的维护?并能保持实现产品的符合性?
3、支持性服务如运输或者通讯等是否能确定和提供?
1、公司是否提供适当的工作环境?过程运行环境环境基本符合要求o
2、公司是否为员工提供培训机会?
3、公司是否合理安排工作,预防人员筋疲力尽?
8.1运行的策划策划了生产过程控制程序,符合标o和控制
1、在在确定产品和服务要求时,公司是否考虑如下因素顾客和法律法规要求、组织准及风险控制相关要求,生产过程战略要求、利益相关方的相关要求?控制,特殊过程(挤出、氧化、喷
2、是否建立过程控制,产品和服务验收的准则,公司是否考虑风险和机会、质量目塑符合产品要求,有相关确认记录生标、产品和服务要求?产资源配置符合要求提供相关记
3、根据产品和服务提供过程的性质和复杂度,公司是否确定所需的资源以及现有资录源是否充足?
4、公司是否制定有效措施,用于控制确认满足了准则、交付了预期的输出、识别了需要改进的区域?
5、公司是否形成并保持、保留准则及支持准则的运行的成文信息?1组织是否策划并在受控条件下进行施工和服务提供2生产及施工现场是否得到相应表明产品特性的信息以确保达到标准规定的质量要求?
18.5生产和服务3生产、施工和服务是否得到必要的作业方案等?是否得到技术、安全交底?防范人为有生产和服务控制程序,有生产任V yx提供错误?是否按要求进行了实施?务单有过程产品作业指导书和设产品和服务提4生产/服务设备机具/设施是否满足生产/服务运行的要求?是否鉴定通备操作规程对设备编制保养计划供的控制.并按计划进行维护保养工作生产现场测量设备能满足生产的需要对特殊过程进行了过?是否进行了维护和保养?)监视和测量设备是否齐备并满足要求?是否鉴定通过?确认没有提供2022年1月以来)是否实施监视和测量活动,采集和检查生产、服务的过程记录?对生产任务进行安排的相关证据7是否对需要确认的过程进行确认或者再确认?4标有周转区,半成品区、不合格品区等
41、在适当时是否在生产和服务运行的全过程规定了适宜的方法对产品进行只,并实O输出的标识和可追通过产品生产批号可进行追溯施?溯性
2、当有可追溯性要求时,是否控制和记录了产品惟一性标识?规顾客提供的样品和少量图纸,技乂针对产品监视和测量要求,是否有规定并进行识别产品状态的标识?顾客或者q
1、是否明确了哪些是顾客财产或者外供方财产,包括知识产权,并作出控制白O术负责验收,营销部保管,如出护定?外供方财产的控现损坏等由营销部负责与顾客人如何爱护和保管顾客财产或者外供方财产(包括识别、验证、保护和维共制英使用或者构成产品一部份的顾客财产或者外供方财产?沟通商议解决乂浮现的问题(如损坏、丢失、不合用等是否做好记录及报告?提用木箱包装,上贴产品合格证、
1、是否针对产品或者服务在组织内或者到交付预定地点期间对产品符合性O;搬运过程要求小心轻放,行车铲供防护要求和措施?
2、是否按要求对产品回车配合运输
8.
5.4防护昔服务及产品或者服务的组成部份标识、搬运、包装、贮存和保护已实施合用的防护?目前没有更改
1、生产和服务是否有变更?O更改控制、变更是否留有评审?,、变更实施前是否有验证或者确认?k变更是否有批准?;、变更是否有保留形成文件的信息?11V VO
8.7不甘格(产品1是否规定J对不育格产品的识别、评巾和处理控制方法,并明确J控制及处置的不令格品收质检部负责评中处置和服务>输出的控有关职责和权限?有无分级报告流程?出示不合格品评审处置记录,符合制>是否按要求开展控制活动,包括要求对交付后发现的不合格,由营销部汇同质检、技术部恫处理--采取措施消除已发现的不合格?有检验员授权书,目前未浮现让步放行情况品?--采取措施防止其原预期使用或者应用?对不合格的评审方式是否明确?评审结果是否得到实施?不合格是否得到纠正或者再次验证?3不合格的性质以及随后所采取的任何措施的记录包括所批准的让步的记录并保存4对交付或者开始使用不合格是否采取措施并实施?是否对处理结果进行检查验收5是否对让步使用、放行或者接收由有关授权人员批准或者顾客批准?
10.3持续改进公司是否对管理体系的有效性、适宜性和有效性对管理体系进行适当调整?适宜,有效无改进要求4O受审核部门质检部负责人审核日期陪同人员内审员审核准则6019001:2022体系文件、合用法律法规等检查方法检查结果记GBT9001条款检查内容乂什检查采集录查阅检查
5..3质量部的职部门内各职位职责是否明确?权限分派、沟通和理解是否适宜?各职责间关系是否明在公司管理制度汇编和管理手册中O责和权限确?有相关规定,部门对自己的职责、部门人员是否承诺对体系持续改进,并能在控制的领域内承担责任?权限也了解部门所需资源也已经配备到位O
6.1应对风险和部门是否有明确可能所需要应对的风险和机遇?为确定需要应对的风险和机遇机遇的措施有无相应的需要应对风险和机遇的文件化信息?公司虑到
4.1和
4.2中所提及的问题已经针对部门存在的风险和机遇,1并制订了相应的措施
6.2部门质
1、部门质量目标是否与质量方针保持一致?目标也已经分解到部门,可测V0量目标及其实现2质量目标是否可测最方便考核,已经形成文件目标的策划量?庙经考核都已经实现见目标3是否对量目标进行监指标分解、考核表视?
4、质量目标是否适时更新?
5、质量目标是否形成文件并保存?监视和有测量设备一览表和量具校正
1、公司是否具备测量设备?测量设备是否经检定或者校准?测量资源
2、监视和测量是否有计划?记录是否保存?如何验证顾客财产或者外供方财产计划,提供检定报告顾客或者外供方没有提供相应的验证记录7x财产的控制
8.6产品和服务qo的验证、放行提供检验和试验规程,对生产用原
1、对产品和服务的放行是否有适宜人员的批准,并可追溯?
2、对放行人员授权是否材料、过程产品及成品作出相应的有文件化信息来确定?规定检验员均得到授权无紧急
3、施工及生产工作中是否进行了规定的自检、互检、交接检?对关键过程对其实施的旅行情意浮现基材符合规定要求监视和测量或者检验能够是否符合规定要求?施工日志能否反映过程检验内容?符合验收准则的证据是否形成记录?是否表明经授权负责产品放行的责任者?
4、在产品已满足了各项要求后,方可放行产品和交付,在完工验收前是否进行内部验收
5、是否实行当产品未能圆满完成之前放行时,除非得到有关授予权人员的批准及合用时得到顾客的批准,否则在所有策划安排均已圆满完成之前,不得放行产品和交付服务?是否实施了分阶段及竣工验收?
6、对产品放行是否做出规定并实施?
7、交付和交付后的服务是否符合规定要求并实施?1是否规定了对不合格产品的识别、评审和处理控制方法,并明确了控制及
8.7不合格〈产不合格品收质检部负责评审处7q o品和服务,输出处置的有关职责和权限?有无分级报告流程?置出示不合格品评审处置记录,的控制2是否按要求开展控制活动,包括符合要求对交付后发现的不合格,-----采取措施消除己发现的不合格?由营销部汇同质检、技术部一同处--经有关人员批准,合用时经顾客批准让步使用、放行或者接收不合格理有检验员授权书,目前未浮现品?让步放行情况----采取措施防止其原预期使用或者应用?对不合格的评审方式是否明确?评审结果是否得到实施?不合格是否得到纠正或者再次验证?3不合格的性质以及随后所采取的任何措施的记录包括所批准的让步的记录并保存4对交付或者开始使用不合格是否采取措施并实施?是否对处理结果进行
8.7,25是否对让步使用、放行或者接收由有关授权人员批准或者顾客批准?牛信思刿止不付合的芾施;为避泥班小黄情加砰申处直正求
1、公司是否有d免重复浮现不符呆留不合格输出所形成的文1:Y合而采取的纠正措施;和负、责批准发布不合格产品或者服务的人员分析与评
2、公司是否保留有关以上内容的文件化信息确保过程的改进和优化价班Zk LG亚小出曲[理!-ZkLC性?评价的数据主要有生产任务完成、
2、对数据来源渠道和采集方法、频次是否进行了规定?一次交验合格率、顾客退回率、顾
3、组织采集的是否包括了来自监视和测量以及顾客满意程序、产品要求的符合性、过客满意度、风险控彻1若加枇一人程和产品特性及其趋势,包括采取预防措施的机会及来自供方的同的纬竹川信息?信息采集是否符合规范7条内容要求?的统计符合要求
4、组织是否及时利用这些信息来评价质量体系的适宜性和有效性?针对风险和机遇所采取措施的有效性;针对风险和机遇所采取措施的有效性;寻觅在何处可以进行对质量管理体系持续改进的机会,
5、公司是否建立和实施改进、纠正措施的管理要求?是否保存质量管理改进
4.3确定质量管理体
1、公司是否有明确的质量管理体系的边界和范围?并且该范围和边界应是已考己确定管理体系的范围三合一手册中4O系的范围虑公司内外部因素、相关方要求和公司产品服务;有描述,与公司实际相符合体系范围的
2、公司的质量管理体系范围是否形成文件,并得到保持?确定考虑了内外部因素、相关方要求和公司产品服务体系范围中的地理边界和管理边界明确
4.4质量管理体系及其已确定管理体系及其过程并考虑了考O过程公司是否确定质量管理体系的整个过程,包括是否确定这些过程所需的输入和虑了
4.1和
4.2的内容在编制的管理手期望的输出?是否确定这些过程的顺序和相互作用?是否确定和应用所需的准册中,各过程描述清晰公司为管理体系则和方法(包括监视、测量和相关绩效指标,以确保这些过程有效的运行和控制?的运行,配置了适宜的资源是否确定这些过程所需的资源并确保其可用性?是否分派这些过程的职责和权限?是否按照
6.1的要求所确定的风险和机遇?是否对前述过程进行评价,是否按实实施变更,以确保实现这些过程的预期结果?是否有改进过程?
1、公司是否形成管理体系文件以支持体系运行?有手册,程叙文件、三级文件等O
2、公司是否保留各类记录以证明体系的正常运行?
75.1领导作用与承诺最高管理者是否能证实对质量管理体系的领导作用和承诺?包括领导环境意识强,通过制定方针、目标O总则-确保体系的方针、目标;并与组织环境和战略方向相一致;实现公司的经营宗旨,领导层为确保体系运行,配置的资源适宜领导层通过会议-体系要求融入组织业务过程;形式及授权形式推进体系工作-促进使用过程方法和基于风险的思维;提供高层会议记要-确保体系所需资源的可用性;-沟通管理体系的重要性和有效性;-确保体系实现预期效果;-促进、指导和支持人员为体系的有效性做出贡与创新记录?
6、是否调查分析了不合格的原因V
10.2不合格和纠提供了纠正措施控制程序及相关控q1O正^昔施制记录对内审发现的不符合报告和管Q1是否建立和实施改进、纠正措施的要求?是否保存管理体系改进与创前腺?2是否调查分析了不合格的原因(包括顾客报怨在内,并起到防止不合格再发生的目的理评审提出的改进意见采取的纠正3是否针对原因提出措施并实施和记录结果?预防措施4纠正措施的实施是否验证其效果,并作出评价?重大的纠正措施是否成为管理评审的对不合格品进行了原因分析,输入?也采取了纠正预防措施纠正措施的实施是否验证其效果,并作出评价?重大的纠正措施是否成为管理评审的输入?是否更新风险和机遇以及管理体系?有无相应的记录来证明不合格的性质、随后采取的措施,以及纠正措施产生的结果?Q公司是否按要求保留形成文件的不合格和纠正措施信息?有控制记录OO
10.3持续改进Q公司是否对管理体系的有效性、适宜性和有效性对管理体系进行适当调整?公司体系基本有效适宜献;■推动改进;-支持其他相关管理者在其职责范闱内发挥领导作用以顾客为关注焦最高管理者是否能通过确保以下方面,证实其以顾客为关注焦点的领导作用和q o占承诺八”a确定、理解并持续地满足顾客要求以及合用的法律法规要求;
1.顾客的要求普通是通过、采购订单或b确定和应对能够影响产品和服务的符合性以及增强顾客满意能力的风险和机者向销售人员提出对于顾客的要求公司遇;领导都能认真考虑,想方设法予以满足c始终致力于增强顾客满意
2、合同、定单
3、通过对顾客满意度调查,平时顾客对公司的服务满意程度及反馈意见的来确定顾客的满意程度查《顾客满意度调查个》,《顾客满意度统计及分析》
5.2方针公司制订了管理方针,经体系的运行,q
01、最高管理者是否制定、实施和保持质量方针?制定质量方针证明方针是适宜的,体现管理体系的要求
2、在考虑质量方针时是否考虑如下内容-基于组织使命,愿景,指导原则及核心价值观建立的战略方向-组织成功所需的改进程度及类型-期望或者渴望达到的顾客满意度-相关利益相关方的需求及期望-达成估计结果所需资源-利益相关方的潜在贡献
1、质量方针是否形成文件?沟通质量方针
2、是否有对组织员工、职能人员及利益相关方进行质量方针的沟通,确保质量已经形成文件,通过会议、等宣传到相o方针被清晰地理解并贯通于整个组织方公司内各职位职责是否明确?权限分派、沟通和理解是否适宜?各
5..3组织的岗位、公司有相应的管理制度对各管理岗o职责和权限职责间关系是否明确?位职责与权限进行元宝管理手册中也有各部门职责的描述
6.1应对风险和机企业是否有明确nJ能所需要应对的风险和机遇?为确定需要应对的风已针对
4.1和
4.2相关问题建立起相Y q0遇的措施险和机遇应的风险和机遇评估控制程序,并按要求进行分析、评价、制订了相应的控制措施
1、公司在策划质量管理体系时,是否考虑内部和外部因素?
2、公司在策划质量管理体系时,是否有理解相关方需求?
1.公司是否有策划应对风险和机遇的措施?这些措施可能是产品及服务的检查、监视O和测量、校准、产品及过程设计、纠正措施、规定方法和工作指导书、培训及使已针对
4.1和
4.2相关问题建立起相4应用有能力人员等方面的风险和机遇的措施清单
2.应对风险和机遇的措施是否得到实施和评价措施的有效性?在策划如何实现质量目标时,公司是否有考虑1完成的时限;
2、由谁去完成目标;
3、是否有充足的资源;针对FI标,已制订相应的措施和考核、评O
4、如何评价结果价办法在质量管理体系变更前,公司是否对其进行评估?■变更目的及其潜在后果;•体系的完整性;-资源的可获得性;•职责和权限的分配或者再分配
1、公司是否有对为满足质量管理体系要求的人力资源、材料、能力、信息、设施等进行评估?目前没有发生变更的项目
6.3变更的策划
07.1资源公司能提供相应的资源要求以满足O产品生产的需要资源配置合理
2、公司是否识别各种现有制约,即为减少不良影响或者达成目标需要什么,以总则及需要什么措施?
7.4沟通1最高管理者应确保在组织内建立适当的沟通过程,并确保对质量/环境/职业公司注意沟通,有班前会、定期会议;定健康安全体系的有效性进行沟期交流质量环境管理要求O且定期与不定期与外部进行交流目前通各职能层次间的沟通是如何开展的?对信息沟通的职责和方法以及对质量上无内外部投诉发生重大事件、问题的沟通是如何开展的?2是否使用了恰当的沟通形式?开展的情况,信息是否被有效的利用?3沟通的内容是否能促进组织质量活动协调和质量/环境/职业健康安全体系过程及其有效性?E/S:组织如何进行内外部沟通?如何策划内外部沟通的过程?有哪些记录来证明?监视、测量、分析和评1组织对产品的特性和接收准则是否进行了规定?制订了检验与试验规程、配备了相应的0价总则2对产品的监视和测量是否进行了策划/计划?在产品实现过程的适作业文件和设施当阶段进行哪些监视和测量,并形成文件(指导文件?3何时实施监规测量?何时对结果进行分析评价?是否保留成文的信息?最高管理者是否按照计划进行管理评审?评审时间间隔是否适宜?并在管理评
9.3管理评0审中确定质量体系的运行是否适宜、充分和有效,并与组织的战略方向一致?E/S:管理评审输入资料是否满足要求?是否包括以为管理评审采取措施的情2022年度的管理评审报告,执、行总则况?环境目标的实现程度?组织环境绩效方面的信息?资源的充分性?来自相人为蒋效锋总经理又查今年管理评审计关方的有关信息交流?应对风险和机遇采取的措施是否有效?有无改进的机划在03月上旬进行,所以管理评审的执会?管理评审输出资料是否满足要求?并保留形成文件的信息?体系改进有关行人、时间间隔均符合标准文件的规定的信息?环境目标为实现时需要采取的措施?改进管理体系与其他业务过程融乂查2022年度的管理评审报告,评审输合的机遇?任何与组织战略方向相关的结论?入有审核结果、顾客反馈、过程业绩和产品的符合性、纠正措施和预防措施、以往管理评审的跟踪措施等八方面的内容;评审输出有管理体系及其过程有效性的改进、与顾客要求有关的产品改进、资源需求等三方面的内容,均符合标准文件的规定管理评审输入资料是否满足标准的要求?符合要求qO管理评审输入管理评审输出资料是否满足标准的要求?并保留形成文件的信息?有哪些改进符合要求0管理评审输出的机遇?受审核部门综合部审核日期陪同人员内审员:审核准则£019001:2022体系文件、合用法律法规等检查方法GBT9001条款检查检查内容乂件现场检查采集结果记录查阅检查
5..3办公室的职责在公司管理制度汇编和管理手册中有相q O和权限部门内各职位职责是否明确?权限分派、沟通和理解是否适宜?各职责间关系是否关规定,部门对自己的职责、权限也了明确?解部门所需资源也已经配备到位是否分派职责和权限,以包括确保体系符合标准要求?确保各过程获得预期效果?部门人员是否承诺对体系持续改进,并能在控制的领域内承担责任?部门是否有明确可能所需要应对的风险和机遇?为确定需要应对的风险
6.1应对风险和机公司虑到
4.1和
4.2中所提及的问题已O遇的措施和机遇经针对部门存在的风险和机遇,并制订有无相应的需要应对风险和机遇的文件化信息?了相应的措施
1、部门质量目标是否与质量方针保持一致?
6.2部门质量目标也已经分解到部门,可测量方便考O目标及其实现的核,已经形成文件目标经策划
2、质量目标是否可测考核都已经实现见目标指标分解、考核表量?
3、是否对质量目标进行监视?
4、质量目标是否适时更新?
5、质量目标是否形成文件并保存?人员有各岗位人员能力要求表和对相应人员1是否对从事影响质量活动的部门、层次、人员进行了识别?O能力进行确认的记录,特种设备操作工2是否确定了从事影响产品质量工作人员所必需的能力?是否对影响产品质量工作的人员能力胜任与否进行了评价和考核?经理、质量检查人员、特种作业人员是否都持照上岗按照法律法规的要求持证上岗?组织的知识公司是否定期总结并采集各项管理经验,并进行交流?以确保经验知识的积累;获公司通过定期召开会议采集、交流O取组织内部人员的知识和经验;从顾客、供应商和合作火伴方面采集知识;获取组会等织内部存在的知识(隐性的和显性的;与竞争对手比较;与相关方分享组织知识;根据改进的结果更新必要的组织知识
77.2能力1是否对从事影响质量活动的部门、层次、岗位人员进行了识别,对各类人员所需有各岗位人员任职要求有人员能力评O的教育、培训、技能和经验提出了要求?定记录和培训计划及相应的培•训记录,2针对需求是否提出了培训计划(包括特殊工种、工作人员或者采取其他措施并组培训效果评价记录织实施?3通过何种方式宣传/培训确保员工意识到所从事活动的相关性和重要性,并为实现质量目标做出贡献?4是否适当地保存了教育、培训、技能、经验的记录?5看培训需求是否合理?是否按计划实施?通过查相关记录验证计划完成情况,抽查相关培训和评价记录6能力要求描述中有无对人员适当的教育、培训或者经历要求,确保员工能够胜任?7有无相应措施获得所需能力,如何评价措施有效性?有无相应的记录证明人员能力?
1、公司员工及各相关方是
7.3意识知晓相关要求,各岗位人员有相应、质O否知晓公司质量方针、质量目标
2、公司员工及各相关方是否明确“可接受“产量、环境和安全意识,也知道不符合要品和“不合格”产品和服务的知识和理解以及当产品和服务不满足规范时,该如求引起的后果何去做
3、公司是否质量体系有相关沟通过程
4、员工是否知晓其对管理体系的贡献?员工是否知晓不符合管理体系要求的后果?公司是否按标准要求和按公司情况形成质量管理体系文件信息?并保持和保留这些文件信息?
7.5形成文件的信有文件控制程序,规定了文件处、置的O如何进行文件的分发、存储、更新、保留和处置等?如何识别外部文件,文件是如息相关要求和规定有记录清单和受控文何保管的?文件是否有标识和说明?文件都有哪些形式?是否经过评审和批准?记总则件清单、外来文件清单等有相应的文录控制程序是否完整,是否有可操作性?程叙文件是否为有效版本?记录控制程序件发放回收记录及文件处置记录是否对记录的标识、采集、编目、归档、保存、维护、查阅、处置管理做出了规定?记录操纵情况如何?记录的形成与质量活动是否同步进行?与本组织的记录有哪些?马受审核部门有关记录有哪些?是否有保存期的规定?记录是否按档案管理规范的要求处理和管理?是否规定了文件的保管办法?是否规定了评审文件的有效性?是否规定了失效文件的处置、管理办法?所有文件是否字迹清晰?标识是否明确?O创建和更新有文件控制程序,文件创建和更新文件发布前是否得到授权人的批准?是否均注明制定或者修订日期?符合要求文件的查找是否方便?文件的保管是否有效?文件化信息内容是否完整?版本是否有效?文件化信息星否对记录的标识、采集、编1=
1、归档、保存、维护、杳阅、O形成文件的信息的有文件控制程序,文件管理符合要求控制处置管理做出了规定?文件化信息的形成与活动是否同步进行与本组织有关的文件化信息有哪些?与受审核部门有关的记录有哪些?是否有保存期的规定?文件修改后是否重新批准?识别修改状态的方法是什么?使用时是否都使用适应文件的有效版本?文件化信息是否按档案管理规范的要求处置和管理?q
8.4外部提供的过
1、公司是否识别由外部提供的过程、产品和服务?公司运输和量具检定为外包过程,按o程、产品和服务的
2、公司是否制定措施对外部提供的过程、产品和服务进行管控?要求进行了管控控制q外供类型及控制程
1、对外供单位是否明确管理控制目标?是否能满足顾客要求及满足合用法律法规外部供方为三等,分级管理o度要求?有相关方调查评价表
2、公司是否确定并实施对外部供应商实施的具体管控?是否进行供应的验证?’对相关方有要求告知书,策划每年价q o
1、公司是否向外供单位明确产品和服务内容?要求的方法、过程和设备产品和服考核务放行的要求?对外供单位的人员要求?进行业绩评向外部供方提供的信息
2、公司是否有对外供单位的控制和监视记录?顾客满意
1、公司是否进行了顾客满意度调查或者其他方式获取所需信息、?满意度分查是调提供顾客满意度调查表及统计g o否达到管理目标?析表,目标值90%实际i
96.7%符
2、公司是否针对获取到的顾客反馈进行分析和评价?并作为管理评审输入合要求。