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文本内容:
文件控制程序目的
1.对于质量管理体系有关的文件实施控制,确保质量管理体系运行的各个场所都得到和使用有效版本合用范围
2.合用于本“公司”与质量管理体系有关文件的控制职责
3.办公室负责质量手册、程叙文件、作业指导书及管理制度等文件的控制和管理
3.1办公室负责技术标准、设计图纸、工艺规程(规范)及适当的外来文件的控制和管理
3.2各有关部门负责各自的质量管理体系文件的控制和管理
3.3工作程序
4.受控文件范围
4.1标准要求的文件包括质量手册、程叙文件、作业知道书及质量记录表式等A.组织要求的文件包括技术标准、设计图纸、工艺规程、规范及管理制度等B.外来文件包括顾客或者他方提供的文件,以及本公司所采用的有关国家标准、行业标准、法C.规法律等文件的编号方法
4.2标准要求的文件编号方法
4.
2.1质量手册的编号方法的表示A.JSJL-企业代号ZLSC-质量手册代号质量年号手册一文件名称2022—程叙文件的编号方法表示B.JSJL—企业代号CXWJ-程叙文件代号程叙文件代号年号001-2022—程叙文件一文件名称作业指导书的编号方法表式C.按以上表示将企业代号、作业指导书代号、顺序号、年号、文件名称作成表图组织要求的文件编号方法
4.
2.2管理制度的编号方法参照作业指导书的编号方法执行A.技术标准、监理文件资料图纸和工艺规程、规范等文件的编号方法按国家或者行业的有关规定B.执行外来文件的编号方法
4.
2.3外来文件原则按其原有编号文件的形式
4.3本公司质量管理体系文件除书面形式的,还可以是其他形式,如硬拷贝、电子文档或者电子媒体文件的控制状态
4.4文件分为受控文件和非受控文件受控的质量手册、程叙文件、作业指导书在封面控制状态栏中作红色标记,并注明分发编号A.外来法规监理文件资料和工艺规程、规范由总工办每年度确认其有效性,在文件控制请单中标B.识为受控非受控文件只登记发放,不作标记,不该分发编号C.文件的编制和审批
4.5质量记录的填写要求
4.4质量记录填写应字迹清晰、内容完整、正确,文字表达准确、简炼,填写栏目不应留空白,填A.写人应签名质量记录应用钢笔式圆珠笔填写,不允许用铅笔填写B.质量记录不允许随意更改,必须更正时,更正人员应在更正处采用划改并签名以示负责C.质量记录必须由操作表式活动的实施部门填写,必要时由部门负责人确认签字D.所有质量记录应在行为进行的同时或者完成之时,即将填写以力求准确E.质量记录的采集
4.5总工办负责确定质量记录的采集A.各责任部门按规定的日期及时采集质量记录R.总工办和办公室分别负责采集来自监理部的质量记录和来自顾客的质量信息反馈,并分类编号C.交由办公室保存质量记录的归档与保存
4.6办公室负责质量记录的归档管理工作,按照质量记录的编号、名称和采集时间分类整理,按序号装订,并编制“质量记录归档清单”,实施归档,并执行规定的保存期限质量记录的贮存
4.7质量记录的贮存应由专人保管,专栏存放,便于检索,并应采取措施,防止变质、损坏记录的查阅、借阅与复印
4.8质量记录的查阅
4.
8.1顾客查阅,合同有约定时,顾客或者代表经管理者代表允许后,可在商定期内查阅相关的质量A.记录.本公司人员查阅,应得到办公室的允许B.质量记录的借阅
4.
8.2所有质量记录原件一律不得外借A.确需借阅的质量记录,经管理者代表批准后,向办公室办理借阅手续,借阅人应按时归还B.质量记录的处理
4.9超过保存期或者无参考价值的质量记录,由总工办填写“文件销毁登记表”,经管理代表审核、批准后,办公室负责销毁,管理者代表监督设计本程序的质量记录由总工办负责按本程序的规定实施控制
4.10相关文件
5.质量记录及表式
6.质量记录控制归档清单JSJL-
4.6-001文件处理登记表JSJL-
4.9-001质量记录控制归档清单编号JSJL-
4.6-001序号记录名称编号保存期(年)备注质量手册由管理代表组织并审核,由总经理批准发布
4.
5.1程叙文件由管理者代表组织相关部门编制,部门领导审核,管理者代表批准
4.
5.2作业指导书、管理制度等由有关人员根据质量手册或者程叙文件的要求组织编制,相关人
4.
5.3员审核,部门领导批准技术标准,监理文件资料和工艺规程、规范等,由总工办负责组织有关部门人员依据国家
4.
5.4标准、行业标准和技术任务书等编制,总工办或者相关人员审核总工程师或者分管技术副总批准文件的发放
4.6办公室征集相关部门意见后根据分工编制“文件发放登记表”,确定发放范围,采用个
4.
6.1人借用的方式,确保在对质量管理体系有效运行起重要作用的各个场所都能得到相应文件的有效版本办公室根据确定的范围实施文件的发放控制,文件领用人应在“文件发放登记表”上
4.
6.2登记签字当文件遗失应有领用人以书面形式说明原因,原文件号作废,重新编号再认领当文件破
4.
6.3损严重,影响使用时、文件使用人应到办公室办理以旧换新手续,新文件的分发编号仍沿用原文件分阶级编号,办公室负责将原破损文件销毁文件的评审
4.7本公司质量管理体系的评审分为定期和不定期评审
4.
7.1定期评审的时间原则是为一年,当浮现下列情况之一时,办公室及相关部门应及时组织评
4.
7.2审本公司监理文件资料、过程质量管理体系发生变化时A.顾客要求或者合用的法律、法规发生变化时B.本公司希翼将各个管理体系合并或者增设时C.其他有表要进行文件评审的情况D.本公司对管理体系文件的评审可采用下列方法进行
4.
7.3会签评审由相关部门会签,主管领导审核A.全文评审,由办公室委托相关部门组织有关部门或者人员开会评审B.本公司质量管理体系文件评审的主要内容为文件的五性,既;系统性、完整性、正确性、
4.
7.4合用性和可操作性经评审的文件如需作更改时应按文件更改的规定执行
4.
7.5文件的更改
4.8文件需要更改时,应由使用人填写“文件更改申请”,说明需要更改的原因,对重要的更改还应有充分的证据,经管理者代表批准,指定有资格的人员更改文件更改后的审核,批准后按条款的规定执行
4.
8.
24.5文件更改后,应从所有发放和使用场所及时撤换失效或者作废的文件,以免错用或者误用
4.
8.3文件的作废与处理
4.9作废文件由办公室征集相关部门意见后确认,按“文件发放登记表”回收并记录
4.
9.1为知识或者追溯历史,具有保留价值的作废文件,应加盖“作废保留”印章,并隔离分
4.
9.2级务保留价值的作废文件由办公室提出,相关部门审核,管理者代表或者总工批准后销
4.
9.3毁文件的管理
4.10文件经批准发放后,办公室编制全公司“文件控制清单”各部门也应编制部门“文件
4.
10.1控制清单”以便识别文件的现行所订状态,防止失效,作废文件文件的使用人对使用的文件应进行适当保护,以保持其清晰,易于识别和检查
4.
10.2需暂时借阅的文件应经管理者代表或者总工批准后,方可借阅借阅者应在指定时间内
4.
10.3归还到期不还应由办公室收回,原版文件按一律不外借文件的复制,由相关部门提出办公室确认后,管理者代表或者副总工批准后实施
4.
10.4办公室对发放到企业外部的受控文件应进行登记,并负责进行更改和作废的控制
4.
10.5办公室征集总工意见后应每年全面检查各类在用文件的有效性,发现问题及时处理
4.
10.6外来文件控制
4.11外企业文件经总工审核确认其有效性,发放使用纳入“文件管理清单”
1.
11.1对需重复使用的外来文件,总工办可将转它为本公司内部文件,并按规定要求实施控
4.
11.2制涉及本程序的质量记录由办公室按《质量记录控制程序》的规定实施控制
4.12相关文件
5.质量记录及表式6,文件控制清单,文件发放登记表,文件评审表,文件更改申请单,文件销毁登记表文件控制清单部门编号JSJL-
4.4-001序号文件名称编号版本备注编号JSJL-
4.6-001序号文件/资料编号领用部门领用人领用时间备注编号JSJL-
4.7-001序号_______评审时间评审地点:参加人员评审内容要点:编制:审核:批准:日期文件评审单文件更改申请单编号・序号JSJL-,8-001文件名称编号版本更改位置及原因更改后内容:受此影响引起的其他更改文件名称申请人日期所在部门意见:签名日期审核部门意见:签名日期文件销毁登记表编号序号JSJL-
4.9-001编号版本份数文件名称销毁原因申请人____________日期__________所在部门意见签名______________日期________文件保管部门意见签名______________日期________管理者代表意见签名_____________日期________质量记录控制程序目的
1.规范质量活动的记录,客观、真实、准确的反应监理文件资料形成全过程的质量活动,为证明本公司的监理文件资料达到规定的质量要求和质量管理体系有效运行提供客观证据合用范围
2.通用于本公司质量管理提醒运行中相关记录的控制职责
3.总工负责组织协调各公司质量记录的管理与控制
3.1各职能部门负责本部门质量记录的管理与控制
3.2工作程序
4.质量记录的控制范围
4.
1.1本公司质量记录的控制范围详见附录“质量记录控制清单”质量记录的编号
4.
1.2本公司质量记录的编号方法为JSJ ZIJLXX04XXXX质量记录表式的设计与审批
4.2质量记录表式的设计
4.
2.1程叙文件作业文件的编制人应会同盖文件的使用人,设计盖文件配用的质量记录表式质量记录表式的审批
5.
2.2程叙文件式作业文件配用的质量记录表式的审批,与该文件的审批一并运行“监理服务”记录表式直接引用江苏省统一编制的最新表格表式需新增式更改的质量记录表式,由该记录表式的使用人设计,更改并提出申请,报总工
6.
2.3审批备案质量记录的管理
4.3总工办负责质量记录表式的登记、编号,销毁的审批不能范围,并编制权公司“质量记录控A.制清单”各部门负责编制本部门“质量记录控制清单”B.。