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文本内容:
管理评审报告年管理评审报告2019
一、评审准备工作在体系正常运行每年一度对本公司质量/环境方针、质量/环境目标、产品质量、客户满意度、质量/环境管理体系的适宜性、充分性和有效性及组织机构、职责分配、资源配置等性况的评审,以保证质量/环境方针和目标指标的实现2019年5月10日,公司已将管理评审通知和评审计划发至公司各相关部门并张贴,各部门均按要求认真准备了本部门的管理评审工作报告,为2019年5月27日的管理评审会议的顺利召开提供了保证、评审时间、地点、参加人员及评审方法
1、评审时间:2019年5月27日8:00-17:
00、评审地点公司会议室
23、参加人员最高管理者、管理者代表、各部门主要负责人、本次内审执行内审员
三、管理评审内容(详见2019年度管理评审计划)
四、管理评审成效
1、质量/环境方针、目标的适宜性评审质量、情况方针“四高一低,回报社会评审以为,公司制定的质量方针与公司的经营理念(提供优质产品,满足顾客需要,发展壮大公司,为社会作贡献)相适应,并为公司提供了制定质量目标的框架,是公司追求和努力的方向,并在公司全体员工中得到沟通和理解2019年在公司领导的正确领导和各部门员工的共同努力下,以满足产品标准、顾客需求和法令法规要求的工作质量来保证产品格量和服务质量2019年公司的质量目标“顾客满意度N99%,成品不良率SL5%,含严重情况身分的烧毁物专业处置率达100%,各车间单元能耗年削减
0.5%”共四项针对公司的目标,各职能部门还做了相应的目标分解,对产品实现过程的各工序建立了明确的目标,并以过程中的统计数据按划定的计算方法进行计算及评判,公司制定的质量目标以满足客户需求为宗旨,表现出产品要求所需的具体内容,与公司的质量方针保持一致2019年(停止5月下旬)的质量目标告竣情况为顾客满意度为
99.5%,成品不良率为
0.237%,烧毁物专业处置率达100%,各车间单元能耗年有效降低客户对公司的产品格量、服务质量总体来说是比较满意的公司将环境保护列为公司的基本准则之一,坚持质量效益和环保同时发展;严格遵守相关环境法律、法规及其它要求,预防环境污染;在防止生产活动中所产生的污染的同时,致力于节约能源,并有效利用,合理处置并减少废弃物,定期实施管理评审,以实现环境体系各环境行为的持续改进;准确把握企业活动对环境的影响,制定并完善环境目标和指标,加强环保教育训练,提高全员环保意识与公司的经营理念相适应,为公司制定环境目标提供了明确的方向,是与社会的可持续发展相适应的,并得到公司全体员工的理解和支持2019年在公司领导的带领和全体员工的共同努力下,以环境保护为己任,严格遵守相关环境法律法规,致力于降低电能、节约用纸、限制相关环境物质、对企业活动中的各种废弃物的排放进行严格控制及对资源的合理利用等方面,均取得了满意的成绩,得到了客户及各相关方的好评评审以为按IS090012015版及ISO2015版标准的要求,我司的质量/情况方针、目标是符合公司的经营理念和情况发展要求的,是根据企业现有的资源配置、人员技术、加工装备、技术水平及管理水平提出来的,经运作考核,比较切合企业的现实情况,是符合公司发展需要及社会发展要求的经评议,公司的质量/情况方针不变,质量/情况目标将在本年度目标指标告竣情况统计完成后,根据目标指标告竣情况予以调解
2、组织机构、职责分配、资源配置情况的评价公司现有的质量/情况管理体系所确定的组织机构,经过实践的运作考核,能满足公司制定的质量/情况方针和目标的要求,是合理和相宜的在组织机构方面,公司共设有五个部门,并进行了合理的架构,各部门之间及与管理层之间都有良好的沟通渠道,整体的组织结构从管理水平和业务水平上能够满足管理的需要公司在3月份还组织了防化学品泄漏演和火灾消防演,员工积极参与,取得了良好的效果公司还成立了安全委员会,结构合理,并且每天24小时都有指定的人员负责,基本能够满足公司的安全需要在资源配置方面,公司现有员工140人,对特殊岗位、人员、质量检验人员均进行了专业培训,基本上均能达到相应的工作要求各部门各岗位的人员配置及能素质基体上能满足生产和质量的要求;公司现有主要生产线三条,各类检测计量器具齐全各相关部门对设备及设施均进行了维护保养,目前设备设施状况正常,可以保证生产的需要
3、2019年质量/情况内部考核评审2019年共进行了一次内部考核,由本公司内审员进行考核,共开出份内审不合格报告,全部达到质量/情况管理体系的要求通过本次审核,对公司的质量/环境体系进行了一次全面的了解及检查,发现问题并及时解决,完善了公司的管理体系,提高了公司的管理水平,保证了公司的正常动作及持续发展
4、产品质量/环境行为评审产品格量一次生产合格率为
99.443%,成品检验合格率为
99.443%,均高于目标值整体来看,产品检验不合格主要是原料使用过程中的异常导致的不合格评审以为从整体来看,产品格量是控制在合理的范围内的,但需在供应商监督考核方面加以努力,尽大概减少不良的产生环境保护在环境保护、节约能源及资源的合理利用等方面公司制定了明确的目标指标,在工作中按照目标的方向去努力,且取得较好的成绩在固体废弃物分类、限制相关环境物质、控制发生重大环境安全事故等方面都完全达到了目标要求另外,各部门严格按照程序文件的要求,控制公司在水、气、渣、声方面对环境的影响,化学危险品、清洁绿化的管理符合要求,定期对环境绩效进行检测与评价目前公司的环境绩效基本符合要求评审认为本期的产品质量及环境质量基本上能够满足客户及环保的要求,总体来说是合符要求的,但还需持续改进提高,提高公司产品的竞争力
5、客户投诉情况评审本期共接到客户投诉5次,均已处理完毕客户对投诉的处理情况基本上表示满意,但对投诉处理的速度希望能有所提高
6、客户满意度调查情况评审本期对XXX、江苏双良、南京宝色等客户进行了客户满意度调查,调查以向客户发出《顾客满意度调查表》的体式格局进行,总体评判为98分,顾客满意程度良好评审以为从本期的客户满意度调查信息,客户对我司在及时交货、产品格量等方面都透露表现满意,并愿意与我厂连续合作,但在投诉处理及价格方面有所要求
7、质量/环境管理体系运行的适宜性、充分性、有效性评我司的质量/情况体系运行以来,公司的管理水平有了很大的提高在生产的各道工序都确定了明确的检测标准及相关记实,完善了产品的可追朔性,明确划定了各部门及各岗位的职责,使公司的职责权限分明,业务流程更加顺畅对全体员工进行了质量/情况管理体系方面的教育培训,提高了全员的质量意识及环保意识,更使管理体系得到全体员工的理解和支持质量/情况体系运行以来,许多客户来厂参观考察,对我厂的整体状况给予了较高的评判,加强了客户对我司的信任感,加强了合作关系评审以为实践证明质量/情况管理体系运行提高了公司的管理水平,加强了公司的竞争能力,是相宜的、充裕的和有效的
8、体系的薄弱环节及改进计划公司的质量/环境体系的运行过程中存在以下问题1部分原料在使用过程中可能会发生异常;2各部门质量意识有待加强;3非国家划定强检仪表,每年检定费用较大;4员工安全意识有待进一步强化;5现场标识有待进一步规范;6对质量/环境管理体系的认识有待进一步加强,各部门的领导要有足够的重视;
(7)销售要做好内部沟通,确保信息传递的畅通;
(8)在培训计划中,要尽大概表现岗位技术的培训对上述存在的问题和改进建议,与会代表进行了充分的计论,发表了各自的看法和意见,最后由公司管理者代表归纳了大家的意见,达成了共识,确定了问题的解决方案,各部门按照解决方案进行实施,不再开具《纠正预防措施报告》,各部门完成情况以《信息联络单》报总务部,由总务部向管理层汇报
(1)加强原料供应商的监察力度,督促供应商做好内部管理,确保我方原料质量的稳定,努力营造与供方互利的关系;
(2)加强相关人员质量意识的培训;
(3)培养企业内部计量员,引进计量体系管理软件,规范计量管理;
(4)安全的警钟需长鸣,安全要年年讲、月月讲、天天讲、时时讲;
(5)生产现场物品的摆放要定置定位,可使用标识牌等予以标识;。