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年部门整体绩效评价指标体系评分表2022
一、当年预算执行情况(分)20预算数执行数预算执行一级指标二级指标(万元)(万元)分值得分指标解释评分标准率资金总体
535.
50535.50100%
①得分一档最高不能超过该指标分值上限(20分)
②基本支出该指标若为正向指标,则得分计算方法应用全年实际值
535.
50535.50(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为项目支出反向指标,则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年当年预算实际值(B)*该指标分值若年初指标值设定偏低,则部门全年执行数与全年预算数的比率资金总体=基本执行情况2020得分计算方法应用(全年实际值(B)一年度指标值(A))支出+项目支出+其他
(20)—/年度指标值(A)*100%»若计算结果在200%-300%(含200%)区间,则按照该指标分值的10%扣分;计算结果在其他300%-500%(含300%)区间,则按照该指标分值的20对口分;计算结果高于500%(含500%),则按照该指标分值的30与扣分
二、整体绩效目标实现情况(分)60一级指标二级指标三级指指标值完成值分值得分指标解释评分标准标产出数量计划完成率;(实际完成工作数/计划工作指标1数)X100%o实际完成工作数一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量计划工作数部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年指标度或规划期)内预计完成工作任务的数量产出质量2部门根据本单位情况自行确定并选择产出指标,合理确质量达标率;质量达标工作数/实际完成工作数X100%定各项指标权重可量化的指标按照比率*单项指标分产出303030质量达标工作数一定时期(年度或规划期)内部门(单值即为该指标得分如果不能定量评价,则以定性的方位)实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标式进行自评指标3准值)的工作任务数量产出进度按时完成率=(按时完成工作数/实际完成工作数)X100%o按时完成工作整体绩效数部门(单位)按照整体绩效目标确定的时限实际完目标实现成的工作任务数量产出成本单位产出相对于上一年情况
(60)指标…度的节约额;
②单位产出相对于市场同类产出的节约额;
③部门公用经费的控制情况指标1经济效益部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响社会效益部门(单位)履行职责指标2对社会发展所带来的直接或间接影响环境效益部门部门根据实际情况选择指标进行填写,并将其细化为相效果303030(单位)履行职责对环境所带来的直接或间接影响可应的个性化指标对于效益类指标可从受益对象瞄准度、指标3持续性影响部门绩效目标实现的长效机制建设情况,受益广度和受益深度上进行设计分析部门工作效率提升措施的创新服务对象满意度部门指标…(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度
三、预算管理情况(分)20三级指一级指标二级指标指标值完成值分值得分指标解释评分标准标
①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办财务管财务管理制度健全性:部门(单位)为加强财务管理、法等各项制度是否健全;
②部门内部财务管理制度是否完理制度11规范财务行为而制定的管理制度整、合规;
③会计核算制度是否完整、合规每有一项健全性不合格扣
0.5分,扣完为止
①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
②资金的拨付是否有完整的审资金使资金使用合规性和安全性:部门(单位)使用预算资金批程序和手续;
③项目的重大开支是否经过评估论证;
④财务管用合规是否符合相关的预算财务管理制度的规定,是否符合相是否符合部门预算批复的用途;
⑤是否存在截留、挤占、22理
(4)性和安关规定的开支范围,用以反映考核部门挪用情况;
⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流全性(单位)预算资金的规范运行和安全运行情况程;
⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定每有一项不合格扣
0.5分,扣完为止预算管理情况
(20)
①基础数据信息和会计信息资料是否真实;
②基础数据会计基信息和会计信息资料是否完整;
③基础数据信息和会计信础信息11会计基础信息完善性:部门(单位)会计基础信息情况息资料是否准确每有一项不合格扣
0.5分,扣完为止完善性
①对外投资行为是否经审批,是否存在投资亏损;
②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况;
③是否存资产管资产管理规范性:部门(单位)的资产是否保持安全完在超标准配置资产;
④资产使用是否规范,是否存在未资产管理理规范44整,资产配置是否合理,资产使用和资产处理是否规范,经批准擅自出租、出借资产行为;
⑤资产处置是否规范,
(4)性用以反映和考核部门(单位)资产管理的整体水平是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为
⑥其它资产管理制度办法执行情况每有一项不合格扣
0.8分,扣完为止
①部门(单位)是否及时对绩效信息进行汇总分析整理绩效管绩效管绩效管理情况:考核部门(单位)在绩效管理信息的汇44
②部门(单位)是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正理
(4)理情况总和应用情况每有一项不合格扣2分指标2021年2022年分值得分指标解释评分标准部门结转结余率低于上年的不扣分;高于上年结余率,结转结余率=结转结余总额/支出预算数X100机结转每高出1个百分点扣
0.4分,扣完为止(说明预算结转结44结余总额部门(单位)本年度的结转资金与结余资金调整和结转结余指标,如非预算部门主观因素导致扣分余率
(4)之和的,在评分结果征求意见环节,经与相关部门预算主管处室共同研究,可作为例外情况酌情考虑)部门预决通过年度部门决算与年初部门预算对比,对部门的年部门预决算差异率高于市级平均差异率(
28.3%)的,每算差异率—44度支出情况进行考核,衡量部门预算的约束力高出10%(含),扣
0.4分,扣完为止
(4)合计100100。