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部门整体支出绩效评价共性指标框架一级指二级指三级指标评分及标准指标说明自评分标标评价要点绩效目标
①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展合理性(6每项指标评价要点加2分总体规划2分
②是否符合部门“三定”方案确定6分)的职责2分
③是否符合部门制定的中长期实施规划2分目标设定(14评价要点分)
①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的绩效指标工作任务2分;明确性(8每项指标评价要点加2分8
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现
③分)是否与部门年度的任务数或计划数相对应2分;
④是否与本年度部门预算资金相匹配2分在职人员控制率二(在职人员数/编制数)X100%o在职人员以100%为标准,在职人员控制在职人员数部门实际在职人数,以财政部确定投控制率(2率W100%,计2分;每超过一个的部门决算编制口径为准2入(20分)百分点扣
0.5分,扣完为止编制数机构编制部门核定批复的部门的人员编分)制数“三公经费”变动率二[(本年度“三公经费”“三公经“三公经费”变动率为0,计5总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公费”变分;“三公经费”0,每超过一经费”总额]X100%1预算配置动率(2(6分)个百分点扣1分,扣完为止“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)分)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费重点支出安排率二(重点预算支出/预算总支出)X100%o重点预算支出部门年度预算安排的,与本部门重点支出“重点支出安排率”50%,计履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、安排率(22分,每下降一个百分点扣
0.52党委政府关心或社会比较关注的预算支出支出总分)分,扣完为止额预算总支出部门年度预算安排的预算支出支出总额过程预算执行率=(预算执行数/预算数)X100%o预算预算执行预算执行100%计满分,每低于1%扣1分,(40执行数部门本年度实际完成的预算数预算数5(26分)率(5分)扣完为止分)财政部门批复的本年度部门预算数
1、预算执行2020年度支付进度率主要是因未完成项目竣工决算而进度较慢,结转结余金额较大根据评分标准,该项指标扣4分
2、部门预算管理情况本部门管理制度健全性方面有财政部门管理制度、单位财务管理制度等有关制度、相关制度得到有效执行,资金使用合规,按要求按时预决算信息公开根据评分标准,该项指标为满分
3、部门资产管理情况本部门建有资产管理制度健全,专人管理、部门资产使用规范、配置合理,处置规范根据评分标准,该项指标为满分
(三)、部门职责履行
1、通过严格执行制定的精细化管理细则,加强县城85万平方米主次街道的清扫、保洁作业;20万平方米水域保洁;12座公厕、10座中转站的日常管理;加强城南片区清扫保洁市场化监督管理运作,提高做业质量,最大限度降低营运成本,为财政及单位节约资金
2、确保全城每天130余吨生活垃圾得到日产日清,清运率达到100%,通过加强垃圾场工作管理,保障生活垃圾无害化处理率100%根据评分标准,该项指标为满分
(四)、履职效益情况
1、经济效益通过不断改善并加强制度体系建设,严格资产管理和经费使用,提高资金使用效率,成本进一步降低
2、社会效应:通过加强城市环卫精细化管理,有效保障了市民出行方便、摊贩经营有点、垃圾倾倒规范、城市卫生干净、城市道路平整、市容环境整洁有序,全面提升市容环境,实现城市卫生质量大提质,巩固国家卫生县城,文明县城
3、生态效应通过生活垃圾无害化处理,提升垃圾场周边的环境质量,保护环境,减少二次环境污染的投入成本,促进社会持续发展
4、社会公众或服务对象满意度2020年,通过强化长效管理机制,垃圾清运实行标淮化,制度化,全城垃圾做到“日产日清”,卫生标淮达到“五无四净”,给全城居民创造了一个良好舒适的环境,群众满意度及单位人员满意度100%o综合上述,根据评分标准,该项指标满分
(一)、预算编制工作有待细化预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强
(二)、绩效目标设立不够完善、待做好细化和量化工作
(三)、公用经费和三公经费控制有一定难度,基本为刚性支出
五、下一步改进措施
(一)、细化预算编制工作,认真做好预算的编制进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达
(二)、加强财务管理,严格财务审核加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生
(三)、完善资产管理,抓好“三公”经费控制严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等,加强单位内部的资产管理工作严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出
4、对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平辰溪县城市管理事务中心2021年9月8日预算支出绩效评价共性指标体系框架一级二级三级指标评分及标准指标说明自评分指标指标评价要点
①决策(立项)是否符合国家相关法律法规、国民经济发预算支出决按指标说明评价展规划和相关政策;策(项目立要点,每缺一项
②决策(立项)是否符合行业发展规划和政策要求;
③决2预算支项)依据充扣1分,扣完为策(立项)是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;出决策分性(2分)止
④预算支出是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;(项目
⑤预算支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相立项)关预算支出重复
(4)评价要点按指标说明评价决策(立项)
①预算支出是否按照规定的程序申请设立;要点,每缺一项程序规范性
②审批文件、材料是否符合相关要求;2扣1分,扣完为(2分)
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评止估、绩效评估、集体决策按指标说明评价决评价要点绩效目标合要点,每缺一项2策10理性(2分)扣1分,扣完为(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)
①预算支出是否有绩效目标;绩效止
②预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;目标
③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水
(3)平;是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配按指标说明评价评价要点绩效指标明要点,每缺一项1
①是否将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标;确性(1分)扣1分,扣完为
②是否通过清晰、可衡量的指标值体现止
③是否与预算支出目标任务数相对应评价要点按指标说明评价
①预算编制是否经过科学论证;预算编制科要点,每缺一项
②预算内容与支出内容是否匹配;2学性(2分)扣1分,扣完为
③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;
④预资金投止算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹入
(3)配1分按指标说明评价评价要点资金分配合要点,每缺一项
①预算资金分配依据是否充分;1理性(1分)扣1分,扣完为
②资金分配额度是否合理,与项目实施单位或地方实际是止否相适应资金到位率资金到位率二(实际到位资金/预算资金)X100%o实际到过资金管100%计满分,每位资金一定时期(本年度或预算支出期)内落实到具体资金到位率理下降5个百分点预算支出的资金2(3分)扣1分,扣完为预算资金一定时期(本年度或预算支出期)内预算安排
(10)程止到具体预算支出的资金一级指二级三级指标评分及标准指标说明自评分标指标20100%计满分,每预算执行率下降5个百分点预算执行率二(实际支出资金/实际到位资金)X100%o2(3分)扣1分,扣完为实际支出资金一定时期(本年度或预算支出期)内预算止支出实际拨付的资金评价要点按指标说明评价
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金使用合要点,每缺一项资金管理办法的规定;1规性(1分)扣1分,扣完为
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;止
③是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途;
④是否存在截留、挤占、挪用、虐列支出等情况按指标说明评价评价要点管理制度健要点,每缺一项
①是否已制定或具有相应的业务管理制度;
②财务和业务5全性(5分)扣3分,扣完为管理制度是否合法、合规、完整止组织评价要点实施
①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;按指标说明评价
(10)
②预算支出调整及支出调整手续是否完备;制度执行有要点,每缺一项
③预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全5效性(5分)扣3分,扣完为并及时归档;止
④预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位实际完成率二(实际产出数/计划产出数)X100%o实际产出数一定时期(本年度或预算支出期)内预算支出实际产出100%计满分,每实际完成率产出的产品或提供的服务数量数量下降1%扣1分,9(10分)计划产出数预算支出绩效目标确定的在一定时期(本年
(10)扣完为止度或预算支出期)内计划产出的产品或提供的服务数量产产出质100%计满分,每质量达标率二(质量达标产出数/实际产出数)X100%o质量达标率出40量下降1%扣1分,质量达标产出数一定时期(本年度或预算支出期)内实10(10分)际达到既定质量标准的产品或服务数量既定质量标准是
(10)扣完为止指预算支出实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值达到绩效目标完实际完成时间预算支出实施单位完成该预算支出实际所产出完成及时性成时间计5分,耗用的时间时效10(10分)超过30%的不计计划完成时间按照预算支出实施计划或相关规定完成该
(10)分预算支出所需的时间100%计满分,产成本节约率二[(计划成本-实际成本)/计划成本]X100%o产出成成本节约率每下降5个百分实际成本预算支出实施单位如期、保质、保量完成既定出本10(10分)点扣2分,扣完工作目标实际所耗费的支出40
(10)计划成本预算支出实施单位为完成工作目标计划安排的为止支出,一般以预算支出预算为参考达到绩效目标完预算支出实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、实施效益成时间计5分,可持续影响等可根据预算支出实际情况有选择地设置和20(20分)少于60%的不计预算支细化效益分出效益30社会公众100%计满分,每
(10)或服务对下降五个百分点社会公众或服务对象是指因该预算支出实施而受到影响10象满意度扣2分,扣完为的部门、群体或个人一般采取社会调查的方式(10分)止预算支出绩效自评表项目支出名辰溪县生活垃圾场日常运行项目称主管部门辰溪县城市管理和综合执法局实施单位辰溪县城市管理事务中心全年预算分值执行率得分年初预算数数全年执行数项目资金(万年度资金总额
10010086.
061086.1%8元)其中当年财政拨款
10010086.0610上年结转资金其他资金预期目标实际完成情况年度总体目处理县城及周边乡镇日均100余吨的生活垃圾及填埋,标年完成生活垃圾处理量
4.3万吨年处理
3.5万吨一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施处理县城及周数量指标边乡镇的垃圾
3.5万吨
4.3万吨1010填埋量产出指标垃圾填埋达标质量指标100%100%1010率(50分)时效指标填埋及时率100%100%1010控制在预算资成本指标100%100%1010金额度内减少二次环境级效指标经济效益指标100%100%1010污染投入成本效益指标有利于社会发100%100%1010社会效益指标展(30分)100%100%1010生态效益指标提升垃圾场周边的环境质量保护环境,100%100%1010促进社会持续可持续影响指lit trr发展标指标受益群众满意100%100%1010(10分)服务对象满意度度指标总分100(2020年度)填表人:填报日期:联系电话:单位负责人签字:预算支出绩效自评表(2020年度)项目支出名称辰溪县生活垃圾渗滤液处理运营项目主管部门辰溪县城市管理和综合执法局实施单位辰溪县城市管理事务中心分值执行率得分年初预算数全年预算数全年执行数项目资金(万年度资金总额3973972981075%8元)其中当年财政拨款39739729810上年结转资金其他资金预期目标实际完成情况年度总体目
1、年处理渗滤液12万吨以上;
1、年处理渗滤液11万吨标
2、24小时不间断对垃圾场渗滤液进行处理,日均处理
2、
2、渗滤液处理后的污水达到国家排放标准量300吨以上偏差原因分析一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分及改进措施渗滤液处理数量指标12万吨11万吨109量渗滤液处理质量指标100%100%1010产出指标达标率渗滤液处理时效指标100%100%1010(50分)及时率成本指标控制在预算100%100%10100资金额度内减少二次环绩效指标经济效益指标境污染投入100%100%1010成本有利于社会100%100%1010效益指标社会效益指标发展提升垃圾场(30分)生态效益指标周边的环境100%100%1010质量保护环境,促进社会持续100%100%1010可持续影响指发展标满意度指受益群众满标服务对象满意100%100%1010意度(10分)度指标总分99填表人填报日期联系电话单位负责人签字:预算支出绩效报告
一、预算支出概况-项目实施单位基本情况
1、内设机构设置辰溪县城市管理事务中心为公益性一类事业单位,隶属县城市管理和综合执法局,全部为自收自支人员编办核定我所编制人数为183人,其中在职职工103人,退休职工95人;其他人员共269人,其中编制外2人,公益性岗位人员248人,临时工19人下设办公室、收费队、环卫执法队、清扫队、机械化作业队、清运队、垃圾处理质量监督站7个职能部门
2、部门职责一是负责县城85万平方米主次街道的清扫、保洁作业;20万平方米水域保洁;12座公厕、10座中转站的日常管理;二是县城生活垃圾的收集、运输和处理;三是负责县城环卫设施建设、运营与维护;四是负责县城环境卫生的督察管理;五是负责县城垃圾处理费的征收工作
(二)预算资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等辰溪县生活垃圾无害化处理场选址于辰阳镇汪家桥村后山黑岩冲,该项目于2011年5月通过预验收并投入运营日常运行管理、垃圾填埋及灭蝇除臭等由我所具体负责;2020年生活垃圾渗滤液处理服务委托广州桑尼环保科技有限公司,我单位负责监督管理
(三)预算资金绩效目标,包括总体目标和年度目标
1、预算资金绩效总体目标完成县城及周国乡镇生活垃圾场的无害化处理目标,确保处理后的污水达到国家排放标准,保护周边生态环境
2、年度预算绩效目标
1、处理县城及周边乡镇日均100多吨的垃圾填埋;
2、24小时不间继对垃圾场渗滤液进行处理,日均处理量300吨以上,年渗滤液达标排放12万吨;
3、生活垃圾场无害化处理达标率100%o
二、预算资金使用及管理情况
(一)预算资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况自2011年正式投入使用以来,均按照上级部门的要求和程序对生活垃圾场进场垃圾填埋和无害化处理2020年年初预算为垃圾场日常运行专项经费100万元,渗滤液处理运营服务项目397万元2020年财政投入资金为垃圾场日常运行专项经费100万元,渗滤液处理运营服务项目298万元
(二)预算资金实际使用情况项目资金使用严格按照财政相关文件要求,该项目拨款全部用于垃圾场运行项目全年已使用
384.1万元,执行率
77.3虹具体使用情况
1、生活垃圾场日常运行经费
86.1万元,主要用于办公费、维修(护)费、燃料费、专用材料费、委托业务费、劳务费等
2、渗滤液处理运营服务委托广州桑尼环保科技有限公司,全年使用298万yc o
(三)预算资金管理情况分析,主要包括管理制度、办法的制订及执行情况根据垃圾场的工作特点,将垃圾场日常运行经费实行专项账务管理按相关规定根据实际情况提取和使用,严把监督审核关,建立健全内部审批制度对每笔用款申请,在所附资料齐备的情况下,经审核确认无误后按内部审批制度执行
三、预算支出组织实施情况
(一)资金使用管理情况,主要包括预算资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况为加强项目资金的使用管理,我所根据《辰溪县财政专项资金管理暂行办法》和我所《财务管理制度》,严格执行项目资金管理,所有项目资金的使用都严格按规定据实结算,使项目资金能最大限度地发挥其作用
四、预算支出绩效情况
(一)项目绩效完成情况
1、完成数量生活垃圾处理项目运行情况良好,每天及时处理县城及周边乡镇产生的垃圾,不存在垃圾堆积不处理或处理不完全的情况年完成县城及周边乡镇的垃圾填埋量
4.3吨,渗滤液污水量11万吨
2、完成质量垃圾处理和渗透液(污水处理)达到设计要求,符合国家一般地区排放标准,生活垃圾无害化处理率100%
3、完成时效每日及时按实完成垃圾填埋处理及渗滤液处理
4、完成成本项目运行后,为财政节约环保成本,为辰溪县持续生态发展提供了良好环境
(二)项目效益情况
1、本项目包括了生活垃圾填埋处理、雨污分流系统、渗滤液收集处理系统等,从而达到了消除生活垃圾对周边水土、生态环境的一级指二级指三级指标评分及标准指标说明自评分标标预算调整率=(预算调整数/预算数)X100%o预算调整数部门在本年度内涉及预算的追力口、追预算调整100%计满分,每下降5%扣1分,减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发3率(3分)扣完为止生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)X100%o实际支付进度部门在某一时点的支出预算执行支付进度100%计满分,每低于5%扣1分,总数与年度支出预算数的比率2率(3分)扣完为止既定支付进度由部门在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、本级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)结转结余0%计满分,每超过5%扣1分,扣结转结余率二结转结余总额/支出预算数X100%o2率(3分)完为止结转结余总额部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)结转结余结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总0%计满分,每超过5%扣1分,扣变动率(3额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计2完为止分)结转结余资金总额]x100%o公用经费100%以下(含)计满分,每超公用经费控制率二(实际支出公用经费总额/预算控制率(33出1%扣1分,扣完为止安排公用经费总额)X100%o分)过“三公经程预算执行100%以下(含)计满分,每超“三公经费”控制率二(“三公经费”实际支出费”控制2(40(26分)出1%扣1分,扣完为止数/“三公经费”预算安排数)X100%o率(3分)分)污染,改善了周边居民的生活及生产环境,为构建人与自然和谐相处的环境起到了积极作用,取得了良好生态环境效益
2、本项目既是湘江流域环境治理项目,也是一项民生工程,项目实施后,大大改善了区域水土环境和农村生产、生活条件,进一步提升了居民环保意识,对当地社会经济可持续发展具有十分重要的作用,发挥了显著的社会效益和经济效益
五、主要经验做法、存在的问题及原因分析
(一)生活垃圾填埋场于2011年开始投入使用,由于垃圾量、地理位置及地形地貌的特殊性,经过近10年的使用填埋库区即将填满
(二)建议对生活垃圾进行分类收集、处理
(三)建议加快县城周边生活垃圾焚烧厂的建设进度辰溪县城市管理事务中心2021年9月8日一级指二级指三级指标评分及标准指标说明自评分标标政府采购执行率二(实际政府采购金额/政府采购政府采购预算数)X100%;100%计满分,每超过(降低)5%执行率(3政府采购预算采购机关根据事业发展计划和行3扣1分,扣完为止分)政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划L有内部财务管理制度,会计核评价要点算制度等管理制度,
0.5分;
2.管理制度
①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财有本部门厉行节约制度,
0.5分;健全性(2务管理制度、会计核算制度等管理制度;
②相关
23.相关管理制度合法、合规、完分)管理制度是否合法、合规、完整;
③相关管理制整,
0.5分;
4.相关管理制度得度是否得到有效执行到有效执行,
0.5分L支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管评价要点理办法的规定;
2.资金拨付有完整
①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以预算管理的审批程序和手续;
3.项目支出(8资金使用及有关预算支出管理办法的规定;按规定经过评估论证;
4.支出符分)合规性(2
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;2合部门预算批复的用途;
5.资金使分)
③预算支出的重大开支是否经过评估论证;
④是用无截留、挤占、挪用、虚列支出否符合部门预算批复的用途;等情况
⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况以上情况每出现一例不符合要求的扣
0.5分,扣完为止评价要点预决算信部门预算、执行、决算、监督、绩
①是否按规定内容公开预决算信息;息公开性效等管理相关的信息未公开,每
②是否按规定时限公开预决算信息2(2分)一项扣
0.5分,扣完为止预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息评价要点基础信息预算管理部门基础信息是否完善,缺一项
①基础数据信息和会计信息资料是否真实;
②基完善性(22(8分)扣
0.5分,扣完为止础数据信息和会计信息资料是否完整;
③基础数分)据信息和会计信息资料是否准确过程(40部门有加强资产管理、规范资产评价要点分)资产管理制度管理行为而制定的管理制度的计
①是否已制定或具有资产管理制度;
②相关资金管理(6健全性(221分;有效执行相关文件的计1管理制度是否合法、合规、完整;
③相关资产管分)分)分反之不计分理制度是否得到有效执行一级指二级指三级指标评分及标准指标说明自评分标标评价要点部门的资产是否保存完整、使用
①资产保存是否完整;资产管理合规、配置合理、处置规范、收
②资产配置是否合理;安全性(22入及时足额上缴计满分,每一项
③资产处置是否规范;分)不达标扣
0.5分,扣完为止
④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;
⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴固定资产100%计满分,每降低5%扣1分,固定资产利用率二(实际在用固定资产总额/所有利用率(22扣完为止固定资产总额)X100%o分)实际完成率二(实际完成工作数/计划工作数)X100%o产出职责履行实际完成100%计满分,每超过1%扣1分,实际完成工作数一定时期(年度或规划期)内(205(20分)率(5分)扣完为止部门实际完成工作任务的数量分)计划工作数部门整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量完成及时率二(及时完成实际工作数/计划工作完成及时100%以下(含)计满分,每超数)X100%o5率(5分)出1%扣1分,扣完为止及时完成实际工作数部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)产出职责X100%o质量达标100%计满分,每超过1%扣1分,(20履行(20质量达标实际工作数一定时期(年度或规划期)5率(5分)扣完为止分)分)内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量重点工作办结率二(重点工作实际完成数/交办或重点工作根据绩效办2019年对各部门为下达数)X100%o办结率(5民办实事和部门重点工程与重点5重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办分)工作考核分数折算该项得分二或下达的工作任务(绩效办对应部分考核得分)效履职经济效益部门履行职责对经济发展所带此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时5果效益(20(5分)来的直接或间接影响必须考虑的共性要素,可根据部门实际一级指二级指三级指标评分及标准指标说明自评分标标(20并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的分)社会效益部门履行职责对社会发展所带5分)进行设置,并将其细化为相应的个性化指标(5分)来的直接或间接影响生态效益部门履行职责对生态环境所带5(5分)来的直接或间接影响社会公众或服务对社会公众或部门的服务对象对社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到5象满意度部门履职效果的满意程度的部门、群体或个人一般采取社会调查的方式(5分)95部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位:编制数2020年实际在职人数控制率财政供养人员情况183103100%经费控制情况2019年决算数2020年预算数2020年决算数三公经费
21.
355145.
641、公务用车购置和维护经费其中公车购置公车运行维护
21.
354543.
042、出国经费
3、公务接待
062.6项目支出
557.
36927853.
941、业务工作专项
2、运行维护专项
305.
88628592.
053、基本建设类项目
251.
48299261.89公用经费
264.
89320166.04其中办公经费
3.
9815.
69.81水费、电费、差旅费
4.
7912.
814.53会议费、培训费
0.6-----政府采购金额部门整体支出预算调整-----说明“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出部门整体支出绩效评价报告
一、部门、单位基本情况
(一)部门机构设置辰溪县城市管理事务中心为公益性一类事业单位,隶属县城市管理和综合执法局,全部为自收自支人员编办核定我所编制人数为183人,其中在职职工103人,退休职工95人;其他人员共269人,其中编制外2人,公益性岗位人员248人,临时工19人下设办公室、收费队、环卫执法队、清扫队、机械化作业队、清运队、垃圾处理质量监督站7个职能部门
(二)部门职责
1、负责县城85万平方米主次街道的清扫、保洁作业;20万平方米水域保洁;12座公厕、10座中转站的日常管理;
2、县城生活垃圾的收集、运输和处理;
3、负责县城环卫设施建设、运营与维护;
4、负责县城环境卫生的督察管理;
5、负责县城垃圾处理费的征收工作
二、一般公共预算支出情况
(一)基本支出情况2020年一般公共预算财政拨款基本支出
2083.45万元其中人员经费
1917.41万元,占基本支出的
92.03%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金等;公用经费
166.04万元,占基本支出的
7.97%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮、其他资本性支出等
(二)项目支出情况2020年度一般公共预算财政拨款项目支出
853.94万元,其中专项资金安排和使用
393.09万元,其中
1、垃圾场日常运行支出
86.08万元,主要用于垃圾场日常维护、填埋处理、灭蝇等开支;
2、渗滤液处理费运营服务费
297.92万元;
3、抗疫特别国债项目
9.09万元其他项资金安排和使用
460.85万元,其中
1、生活垃圾无害化处理扩容改造项目
307.26万元;其他项目
153.59万元,主要用于城东环卫停车场改造项目、环卫设施设备维修及购置等各项专项资金严格按照有关法律法规、财经纪律、财务规章制,同时根据单位自身情况制定了相关财务制度
三、部门整体支出绩效情况我单位按照绩效评价的相关制度规定,认真制定绩效自评方案,根据评价指标体系测算,本单位整体支出总绩效得分为95分评价结果等次为“良”
(一)、目标设定、预算配制情况
1、2020年整体支出绩效目标设定一是加强清扫清洗作业力度,确保县城道路卫生质量,在此基础上加大巡查力度,全力将各项工作落细落小、精细化管理,全面提升市容环境质量水平,高标准严要求提升城市形象;二是加强县城垃圾清运力度,确保垃圾日产日清;三是加强公厕、中转站管理,确保运行正常,提升服务功能;四是加强城市生活垃圾处理费征收和缴纳工作,做到应收尽收,确保完成全年预算计划;五是生活垃圾场无害化处理管理
2、2020年项目支出绩效目标设定
①加强生活垃圾场日常运行管理,日填埋处理生活垃圾100多吨,基本做到无蝇、无臭、无害化科学填埋;确保
3.5万吨以上的年填埋能力;
②加强渗滤液无害化处理设备运营的监督管理,确保处理设备系统的正常运转,确保日均渗滤液处理量300吨,生活垃圾场无害化处理率100%,达到国家环保排放要求,保护周边生态环境
3、2020年预算配制情况2020年在职人员控制率和“三公经费”变动率都大于100%,根据评分标准,该项指标可1分
(二)、部门预算执行过程。