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如何编写质量管理体系文件前言企业贯彻IS09000标准,就要编写质量体系文件.体系文件一般分为:质量手册、程序文件、作业指导书、质量记录.那么,程序文件如何编写,笔者结合多年实际工作总结如下
一、质量管理体系文件概论
1、概念文件定义信息及其承载媒体任何媒体形式或类型・.纸张、计算机磁盘、光盘或其他电子媒体、照片或样件,或它们的组合注注意文件的受控・.质量管理体系文件是描述质量管理体系一整套文件通用质量的交通路线图〃(费根堡姆)・给出了最好的、最切实际的达到质量目标的方法・.必须强调的是IS09001标准强调的是文件化的质量管理体系〃而不是”体系的文件化
2、作用文件表达了确定的信息,能够使人们沟通意图,统一行动,是质量管理体系中的一个必需的要素・)
6.
2.2e教育、经历、培训和技能・)
7.1d证实过程实现及其相应产品的符合性・评审结果及跟踪措施・设计和开发输入・设计和开发评审结果及跟踪措施・设计和开发验证结果及跟踪措施・设计和开发确认结果及跟踪措施・设计和开发更改评审结果及跟踪措施・对供方的评价结果及评价后的跟踪措施・)
7.
5.2d当过程输出不能由随后的监测和测量加以验证时,适当时组织安排的过程确认・在有可追溯性要求时,产品的唯一性标识・顾客财产发生丢失、损坏或其它不适用情况时的记录・)
7.6a无国际或国家标准存在时,用于校准和调整的依据・
7.6当发现设备和要求不符时,对以往结果有效性的确认・
7.6测试设备校准和验证的结果・内审结果・产品符合验收准则的证据及经授权负责产品放行的责任者・
8.3产品不合格的性质和跟踪措施,包括所获得的让步
8.
5.2纠正措施的结果
8.
5.3预防措施的结果组织可自由地增加其它能证明过程、产品和质量管理体系符合性的质量记•录质量记录是一类特殊类型的文件,不同于其它文件的控制方式,所有的质・量记录必须按的要求进行控制,即要求标识、贮存、保护、可检索、规定保存期限及之后的处置其它文件没有文件规定就可能造成职责不清或引起产品质量异常波动,以及质量不・能得到保证的场合制定文件就标准中提出应规定、应确定应制定、应识别要求的条款,组织可・根据自己的实际需要,考虑是否需要形成相关的文件举例组织可制定以下文件流程图・组织结构图•内部交流方式•生产计划•.合格供方名单质量计划•设计输出文件•采购信息•作业指导书•测量和监控的实施办法•产品的测量和监控的安排
五、文件的控制文件发布前得到批准、以确保文件是适宜的•必要时对文件进行现行评审和更新,并重新批准•确保在使用处可获得相应版本的适用文件•确保文件保持清晰,易于识别•确保外来文件得到标识并控制其分发•防止作废文件的非预期使用,若因任何原因而保留作废文件时,应对•这些文件加以标识注意质量记录的控制例外•对使用文件的适时评审•对外来文件只需识别其适应性,并控制分发以确保其有效性•文件应该保持清晰,易于识别和检索•对承载媒体不是纸张的文件的控制•文件的批准、修改、发放、回收、编写格式、编号等控制方式由组织•根据情况自行决定—END—真正的价值在于传递所需信息,利用这些信息可以实现并完成下述活动)1实现预期的产品质量和质量改进)2为组织的各类人员提供所需的适宜的培训)3确保产品的重复性及可追溯性)4为活动结果提供客观证据)5依据各类文件评价体系的有效性文件的产生和使用也是一个过程,是一项增值的活动
3、类型质量手册•向组织内部或外部提供关于质量管理体系一致信息的文件质量程序文件•提供如何完成活动的一致信息的文件作业指导书为某项活动具体操作提供帮助指导信息的文件•.质量计划针对特定的项目、产品、过程或合同,规定由谁和何时使用程序和相关资源的文件表格•给出收集或报告必要的信息的要求的文件质量记录为完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件•
二、体系文件编写策划标准对文件的要求.文件数量和详略程度的考虑.策划过程编写方法•
1、标准对文件的要求质量管理体系文件应包括•质量方针和质量目标•质量手册•标准要求的程序文件•组织为确保其过程有效策划、运行和控制所要求的文件・.标准所要求的质量记录
2、文件数量和详略程度的考虑组织的类型和规模・.过程的复杂程度和相互作用产品的复杂性・顾客要求的重要性・.适用的法规要求经证实的人员能力・证实满足质量管理体系要求所需的程度・管理方式的现代化程度・注标准不拟统一文件
3、策划过程确定质量方针、质量目标•.明确质量管理体系覆盖的产品和部门.职能分工,明确各部门职责过程诊断,确定管理过程、产品实现过程・.确定质量管理体系文件的结构和数量对质量管理体系策划结果进行管理评审・.各部门分工编制文件
4、编写方法.自上而下依次展开的编写方法自下而上的编写方法・从程序文件开始,向两边扩展的编写方法・自上而下依次展开的编写方法・按质量方针、质量目标、质量手册、质量程序文件、作业指导书、・质量记录的顺序编写.此方法利于上一层次文件与下一层次文件的衔接此方法对文件编写人员,特别是手册编写人员的要求较高・此方法使文件编写所需时间较长・此方法必然会伴随着反复修改自下而上的编写方法・
1.守安基础文件、程序文件、质量手册的顺序编写
2.此方法适用于原质量管理基础较好的组织•
3.此方法如无文件总体方案设计指导易出现混乱•从程序文件开始,向两边扩展的编写方法
1.先编写程序文件,再开始手册和基础性文件的编写•
2.此方法的实质是从分析活动,确定活动程序开始•
3.此方法有利于9000标准的要求与组织的实际紧密结合•
4.此方法可缩短文件编写时间•
三、2000版体系文件编写贯穿的思路.要以八项质量管理原则为主线•.要体现过程方法模式的应用•要紧密结合组织的需要进行策划和实施・•明确是否有剪裁的需求并确保合理性・•将IS09001标准和IS09004标准作为协调成对的标准使用・•八项质量管理原则以顾客为中心・•.领导作用•全员参与・•.过程方法•.管理的系统方法•.持续改进•基于事实的决策方法・•.互利的供方关系•过程方法模式的应用•PDCA循环P计戈I」根据顾客的要求和组织的方针,确定提供结果所需的目标和过程D:做实施过程C:检查根据方针、目标和产品要求,对过程和产品进行监控和测量,并报告结果A:行动采取措施,以持续改进过程业绩紧密结合组织需要组织的质量管理体系的设计和实施受各种需求、具体的目标、所提供的产♦品、所采用的过程以及组织的规模和结构的影响标准既不拟统一质量管理体系的结构也不拟统一文件明确剪裁需求并确保合理性组织的质量管理体系范围可不包括组织提供的所有产品及其实现过程,但•必须在质量手册及其它公开文件中明示,避免误导用户;质量管理体系范围内由于组织及其产品特点而不适用标准要求时可剪裁;・剪裁限于第7章中那些不影响组织提供满足顾客要求和适用法规要求的・产品能力或责任的要求,否则不能声称符合标准;剪裁理由应的质量手册中予以说明;・最有可能的剪裁
7.3设计和开发标识和可追溯性顾客,・财产
7.6测量和监控装置的控制IS09004标准的使用IS09004标准不是IS09001标准的实施指南,但它给出了如何实施和控・制过程的方法,对组织编写质量管理体系文件是有帮助的
四、质量管理体系文件的编写建议可采用谁负责过程谁编写文件的方式・.编写文件时应进行调查研究,将现场实际和历史情况都摸清楚,并加以系统分析,将成功的经验和失败的教训体现到文件中去,发挥文件的实际指导作用.简明扼要、通俗易懂可采用企业标准的形式・
1、质量手册标准要求质量管理体系的范围、包括剪裁的细节和证实・用于质量管理体系的程序文件及对其的应用・.质量管理体系各过程间相互作用的描述一般应增加・对组织机构和有关人员职责、权限的表述・质量方针和质量目标・.质量手册的控制,包括标识、评审、批准修订状态的识别及发放的控制等质量方针、质量目标的制定过程调查现状如产品特点、主要质量问题、资源状况、质量管理体系现・状等等.分析研究需优先解决的问题等.确定方向如何贯彻八项质量管理原则,本组织对顾客的承诺的什么等.草拟征求意见讨论,最高管理者决定并正式发布质量方针的内容
1.应与组织的总体经营方针相适应、协调,质量方针是组织经营方针的•一部分
2.应从产品的质量要求及使顾客满意角度出发作出承诺•
3.应对持续改进作出承诺•
4.应提供制定和评审质量目标的框架,质量方针应与质量目标相对应,•且便于质量目标依此而逐层展开,逐层分解质量目标的内容质量目标应是可测量的
1.产品要求•
2.满足产品所需的内容(资源、过程、文件、活动等)•
3.体现行业特点•
4.包括持续改进的承诺•质量程序文件•标准明示应形成的程序文件六个)文件控制(
4.
2.3)质量记录控制(
4.
2.4)内部审核(
8.
2.2)不合格产品控制
(83)纠正措施(
8.
5.2)预防措施(
8.
5.3•依组织需要增加相应程序•质量程序文件编制过程中考虑过程,尽可能采用流程图加文字说明的方式,将活动的目的、范围、职责、作业过程、控制要点条理清楚、主次分明地表述出来质量记录•质量记录是质量管理体系符合要求和有效运行的证据(•标准明示应形成记录21种)•管理评审。