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文本内容:
检查规程受控状态分发号发布日期实施日期产品必须经吹凉架吹至无热气、表面无水分后放可拌料或
9.2010入冷却间
10.泡卤产品放置过多造成入味上色不均
502011.吹凉产品装盘前未用酒精消毒
201012.混合料拌料不均匀
201013.操作造成产品过生或过熟
100502014.厨房煮制烘烤协调不当,导致包装断货30分钟
5020104.
4.3内包装工段序号不符合质量要求罚金(元)班长(元)现场品控
1.打码间生产日期打印错误,或字体批量不清晰
3020102.打码间次品袋挑拣不干净、比例较高
20103.袋子使用错误
5020104.产品包装袋内外不相符5元/个
5.拨袋人员包装袋未剥开>10只/筐
1056.熟食冷却出库不按先进先出原则,未冷却包装
20107.员工包装产品不规范、未折扣、形状不好等
1058.未按规定大小修剪,骨刺未修剪干净
20109.产品未执行首检造成批量不合格
201010.更换产品时桌面未清理干净并用75%酒精消毒
10511.包装人员擅自抢货或扒货太多
20512.10/个定量包装产品,不按规定范围称量,超重或不够分量单个产品二次水检刺破、杂物开口报废率共计在
13.
20100.5%o1%o之间
14.502010单个产品二次水检刺破、杂物开口报废率共计超过1%0单个产品二次水检未真空、半真空、假封、抽气不紧、
15.2010打折报废率共计在
0.5%-1%之间,属班长监督不到0位
16.502010单个产品二次水检未真空、半真空、假封、抽气不紧、打折报废率在共计超过1%0,属班长监督不到位
17.包装人员超过2小时以上未洗手消毒
10518.不锈钢盘清洗不彻底
201019.包装产品落地未及时拣起
1020.502010真空人员不按规定要求擅自调整真空封口、抽气参数
21.翻筐检查发现烫袋毛边、假封现象
10522.检查斜边、半真空、未真空数共计22个/筐
10523.真空机台面太脏、不及时清理、75%酒精消毒
10524.未按照先包装先真空封口先杀菌原则
30201025.真空开机后未经过预热反复空压
10526.产品包装或真空封口超过4小时未进入下道工序
50301027.真空好的产品送往杀菌不按规定每锅称量
5030204.
4.4杀菌工段处罚金额班长考核序号不符合质量要求现场品控(元)(元)
1.一次水检水浑浊未更换(秘制类产品可放宽)
1052.经一次水检不合格品2小时以上未返回内包装105产品杀菌保温稳定后温度参数超过规定温度
20103.+3℃,-2℃产品洗袋时因一次倒入过量,至产品落地、划破或没洗
20104.净
5.杀菌产品过凉未符合要求即水检
50206.水检操作不当导致不合格品未挑出
50207.金探测参数设置不符合规定,未用标准模块校准
30108.烘袋后,产品包装袋上有水,清洗不干净有油渍
20109.杀菌产品未按要求及时杀菌(超过2小时)
502010.杀菌锅操作不当造成产品缩袋变形
502011.未杀菌产品与杀菌产品弄混或掺入
50201012.由于操作疏忽导致产品未杀菌入库100起
502013.由于操作疏忽导致产品未清洗入库
50201014.产品杀菌后超过6小时未清洗
30104.
4.5检装工段处罚金额班长考核序号不符合质量要求现场品控(元)(元)外箱生产日期、品名、规格不清晰、内外生产日期、产20101品不一致外箱封口质量不好封口处,缝隙25mm(胶带脱口、打包1052带不符合要求)成品抽检发现无日期、破袋、杂物封口、斜边、油污、20103打折、假封、异物共计22个/袋4检查发现净含量不符合规定参数要求20105产品未彻底冷却就进行检装3020106喷码产品未做喷码记录30207成品抽检发现袋内未放检验票
1054.
4.6生食调理车间序号不符合质量要求罚金(元)班长(元)经理(元)1冻品原料按规定的方法、时间解冻1052鲜货原料卸货后没有及时入冷藏库或没加冰降温30103原料解冻后不及时整理,造成原料或半成品积压30104原料整理后不及时腌制或入库23车2055半成品不按规定大小分切,合格率低于80%2056冷藏库腌制产品标签标识错误,温度不符合0-4℃1057品控或下道工序拣出淤血、苍蝇、线头等异物次品58落地产品未按规定拣入落地产品筐并及时处理1059生产垃圾当班不及时处理301010菜板、刀具、电子秤、等工器具卫生不符合要求10511检查发现净含量不符合规定参数要求20112速冻设备、速冻产品中心温度与要求不符,未纠正301013包装产品与包装袋不符,日期打印错误、看不清201014包装袋封口不平、斜边245度,外箱印字封口不符201015管理人员现场金探验证失效,操作人员未定时验证301016车间环境、过程半成品温度与要求不符,未纠正201017产品速冻、包装完成后
20.5小时未包装、入库201018管理员现场品控要求纠正而拒绝纠正的其它问题105质量检查规程
一、目的为坚持以质量管理为中心,牢固树立“质量第一”的指导思想,加强员工的质量意识,减少生产品质异常,提高产品的质量和成品率,结合我公司实际,特制定本制
二、适用范围适用于本公司所有与质量有关的生产活动过程及人员,包括熟食车间和生食车间
三、职责
3.1生产部负责按照生产工艺、文件管理要求组织生产
3.2品控部负责本制度的制定、实施和监督执行
3.3行政人事部负责质量奖罚的处置工作
3.4总经理负责质量奖罚和重大质量事故处置意见批准
四、奖惩规则
4.1质量抽查频次
4.
1.1生产过程中各工序间均应进行三检(自检、互检、专检);各工段负责人及操作员应时时进行自检,确保自己流出的产品符合下道工序的品质要求;前后工序间应时时进行互检,确保流入及流出的产品质量符合要求,不符合质量要求的可退回上道工序进行返工或拒收;品控员及生产管理员应进行品质卫生巡查,不得低于每两小时一次,确保产品质量稳定
5.
1.2不定期由总经理召集生产部、研发部、品控部、销售部相关负责人进行公司产品质量专项检查活动
4.2通用规范
4.1员工出现违返下述规定的,
4.
1.1由班长发现,并按相应标准进行处罚的,只处罚相关责任人;
4.
1.2由生产经理发现,除对直接责任人进行处罚,班长承担连带责任,罚款直接责任人的20%;
4.
1.3由品控部、公司领导及其它部门发现,品控部进直接行处理,并按考核规定对责任人、班长,直接进罚款
4.2班长、生产经理、品控对直接对当事人进行处罚时,开具《处罚通知单》,由当事人签字确认(如当事人拒不签字,则从工资中直接双倍扣除),《处罚通知单》直接交由财务,由财务部直接从当月工资中扣除或发放
4.3作为处罚参考,未在制度中的违规行为或情节严重的由品控部负责人与生产部负责人分析研究后视情节而定,出现态度不端正或经处罚后仍不改正者,品控部可加大处罚力度,现场品控加大罚款金额权限100元,品控经理加大罚款金额权限500元
五、现场品控工作流程
5.1人员设置熟食现场品控设置洗切工段配料和过程验收人员各一人,煮制和内包工段一人,杀菌和检装工段一人;
6.2主要工作内容
5.
2.1更衣室检查检查所负责工段更衣柜,要求员工更衣柜内不得有食物、药品、化妆品等公司规定的禁止存放的物品,检查频次工段/位检查频检查主要内容违反处罚置次更衣室
1、员工物品柜无食物、饮料、药品、化妆品和其它化学品每天上检查不到位
2、无小件工器具和其它无关物品;班前、每次罚款
103、工服消毒柜整洁、卫生,员工衣物整齐摆放;下班后元;造成不
4、消毒柜消毒功能、时间正常;符合项50元
5、鞋柜工鞋摆放整齐、下班后清洁到位;/条;
6、饮水杯放置在饮水区域,摆放整齐,水杯统一配发,不得有易脱落零件,不得饮用茶叶、药品等
1、检查洗手、消毒设施的完好性、清洁状态符合要求;清洁消毒随时检查不到位
2、监督员工更衣、洗手消毒流程是否符合要求,及时指正,室每次罚款10进入车间前专人使用粘毛器剔除附着异物;兀;造成不
3、检查鞋靴消毒剂浓度是否符合要求,是否定期更换;符合项50元
4、检查进出车间人员不得化妆、喷洒香水、带首饰、手表/等,检查人员个人卫生是否符合要求,不得留长指甲、毛发条;定期修剪、生病、受伤等影响食品安全问题;
5、检查风淋室风量、风淋时间216s车间内部随时检查不到位每次罚款
101、检查员工工服、手套、口罩佩戴防护情况,是否完整有效、是兀;造成不否清洁无污染;符合项50元
2、车间内部严禁存放灭虫剂、农药、试剂等化学品,洗洁精、百/条;洁布等只允许清洗间专区放置;
3、检查防虫灭鼠装置完好有效性,粘虫板定期更换,发现飞虫立即处理;
4、检查设施、设备卫生状况,下班前必须保证设施设备的清洁状况良好;
5、检查设施、设备、工器具完好性,发现异常立即处理和更换;
6、根据管理要求监督车间按时使用粘毛器剔除员工工服异物;
7、监督外来人员装束、车间内作业过程,包括维修人员、施工人员、参观访问人员等;
8、加强维修过程控制,严格执行《维修过程控制管理制度》,严格维修后验收流程;
9、严格微生物控制要求,对车间微生物控制过程进行确认,及时反馈到管理群内;工艺控制
1、原辅料、半成品、成品离地离墙,落地物料按规定处理;随时检查不到位
2、冷藏库、速冻库温度符合规定要求;每次罚款
103、异物控制严格执行《异物奖罚制度》,对发现的异物现场确认,兀;造成不异常和严重异物立即上报处理;符合项50元
4、加强对原辅材料、包装材料的验收,按照规定要求进行检查、/条;索要相关票据;
1、原料出库数量核对,与计划保持一致;检查不到随时洗切工
2、投料过程符合要求;位每次罚段
3、清洗时间和投料数量符合要求;款10兀;
4、修整符合要求,不符合按规定处罚;造成不符合
5、物料处理合格方可放行,不合格返工处理;项50元/条;
6、滚揉时间、加料过程符合要求;
7、物料禁止、腌制时间符合要求,并做好相应标识;
8、冷藏库物料做好标识,包括产品名称、批号、静置开始和结束时间等煮制
1、煮制加料速度、数量、温度、时间严格按照工艺要求执每天检查不到位工段行,确认产品熟化程度;每次罚款
102、熬汤时间、温度严格按工艺要求执行,对卤汤必须使用元;造成不100目滤网进行过滤;符合项50元
3、对熬汤盐度和风味进行确认,不符合工艺要求的立即上/条;报处理;
4、经油炸产品严格执行油炸温度和速度,并有效剔除油渣,定期更换植物油;
5、烤制产品严格执行烤制温度和时间,包括过程翻盘频次;并剔除烤制过程的糊渣;
6、产品做好标识,包括产品名称、泡卤开始至结束时间,产品批次等信息;
7、泡卤产品按工艺要求翻桶,确保同一批次颜色和口味一致性;
8、验证泡卤汤补水、补料的正确性、统一性,确保产品风味一致;
9、验证物料数量,每一桶产品物料均匀性,保证产品风味一致;、
10、检查卤汤保存情况,发现变质立即处理;
11、确认需要滚揉产品的数量、时间、加料情况符合工艺要求;
12、确认辅料使用前处理、异物挑选等符合工艺要求;内包每天检查不到位
1、品尝产品风味,查看外观、颜色是否正常,发现异常不工段每次罚款10得包装,并做好相关记录;元;造成不符
2、落实首件检查制度,检查包装机抽气、封口完好性,发合项50元/现问题立即处理;条;
3、定量包装产品检查净含量是否符合要求;
4、检查包装喷码日期和喷码质量,确保日期为当日生产日期;
5、确认已喷码剩余包装袋处理措施,做好相关记录;
6、速冻产品确认速冻时间和温度符合工艺要求;
7、确认返工处理产品符合工艺要求;
8、确认异物、不合格品挑选人员严格按照工艺要求进行剔除不合格品;
9、确认包装机包装过程的正常、完好性,不得带病工作;杀菌
1、确认接料过程,不得出现混料、不合格封口产品混入等;每天检查不到位工段
2、高温杀菌产品杀菌温度、时间、数量符合工艺要求;每次罚款
103、金探机正常、完好,按要求定期对金探进行校正,做好兀;造成不符合项50元报警产品处置;
4、辐照装箱产品装箱数量准确;/条;
5、清洗过程符合工艺要求,产品清洗效果进行确认;
6、真空不合格品剔除并按照要求处理;
7、烘干温度、速度符合工艺要求;
8、过程产品标识正确、有效,不得出现混料、混日期;
9、对生产过程中内包产品进行检查,发现抽气、封口异常等情况立即处理;
10、杀菌产品及时杀菌,不得延迟、漏杀每天检装工检查不到位段
1、不符合要求的产品剔除,如漏气、假封、胀袋、杂物开每次罚款10口、包装脏污、异物、杂质、无日期、空袋等;
2、抽查检元;造成不符装完成产品质量,不合格按规定处理;合项50元/
3、确认外包装产品信息、生产日期与内包装袋保持一致;条;
4、确认装箱净含量符合规定要求,不得多装和少装;
5、对销售或其它部门要求的样品进行确认;
6、发货前成品抽检和确认;确保不合格产品不得流入市场;
7、跟进异物、无日期、假封、残次品等不合格产品和潜在不安全产品的处理;
4.4员工不规范行为及处罚制度规定序号不规范行为罚金(元)班长(元)现场品控
1.进入车间未按规定穿工作服、鞋、戴口罩帽子
50202.2010工作期间佩戴首饰、化妆(项链、戒指、耳钉等饰品)
3.生产作业过程中毛发外露(洗切、煮制、内包)
50204.未按规定要求按时对员工滚毛/
505.车间内发现苍蝇(包括苍蝇尸体)(按每只算)/
100506.进生产车间未按规定程序洗手、消毒、滚毛刷
20107.鞋靴不按规定摆放、区域使用,不经过消毒池消毒
20108.上卫生间不按规定更换工作服、帽、口罩、鞋
30109.指甲>2mm,男员工头发过长,提示2次后未修剪
20510.手上有化脓性伤口未向领导报告
201011.更衣室、柜内存放药品、食品、化妆品等
201012.进车间带私人物品(药品、食品、化妆品等)
502013.车间除授权允许的管理人员,进入车间员工带手机
502014.不同清洁区工作员工窜岗、闲聊
201015.使用不清洁或不合格工器具存放产品(按每个算)
10516.工器具清洗不达标(按每个算)
10517.未按要求清洁卫生或卫生不合格(设备、设施)
50301018.物料、接触食品工器具未离地离墙存放
201019.落地产品未按要求处理或野蛮操作造成落地产品
201020.操作不当或野蛮操作造成工器具损坏或产品损坏
502021.车间乱扔杂物、随地吐痰等有碍食品卫生行为3010员工进出车间不随手关门(清洁区入口、腌制库、冷藏库)
22.105等
23.生产车间内(包括厕所)吸烟
1002024.在车间内出现打架斗殴或谩骂不良风气行为100起步/
25.员工不服从班长及相关管理人员管理100起步/
26.工作期间未经批准擅自离开工作岗位30分钟以上50/
27.车间员工未经领导许可擅自偷吃产品
502028.各车间生产记录表格不及时填写
201029.品控部手部涂抹卫生检查,细菌超标
201030.生产垃圾当班不及时处理
301031.未按照工艺要求进行操作
50302032.未按要求悬挂物料、产品标识牌/
2033.物料运输、转运、存放、加工过程中未做好防护
502034.混料5/个
35.维修人员和维修过程要求、防护不到位/
502036.生产线遗留物料或产品
20104.4产品质量不符要求处罚制度
4.
4.1洗切工段序号不符合质量要求罚金(元)班长(元)现场品控
1.原辅料领用出库不按先进先出原则
50202.不合格原料未处理使用
10050303.原物料处理不合格即放行1005030冻品解冻不按规定的方法、时间解冻,解冻水温控制在
204.3010摄氏度以下,夏季用日常用水解冻
5.未按照规定要求拆包,造成异物引入
5020106.原料解冻后不及时整理(冬春季22h,夏秋季21h)
30107.原料整理后不及时腌制或入库25车
2058.滚揉腌制入味时间不够即进行操作
10050209.鸭盹不按规定大小分切,合格率低于80%(每人)
201010.品控及管理人员抽检发现鸭毛、黄皮、线条等异物
511.内包装拣出胃穿孔、发臭变质、淤血、异物等次品执行异物管理制度腌制配料错误(少放、多放、没放),按实际造成损失和
12.100起步5020情况严重性
13.腌制搅拌时间不符合规定,造成次拌料不均匀
50201014.2010工作结束后设备里有残留产品,机器及卫生清洗不彻底
15.冷藏库腌制产品没按要求挂放标不牌
201016.冷库、冷藏库温度不符合要求,未采取措施
301017.品控验收不合格产品未处理即放行
10018.腌制配料处应摆放整齐,辅料做好标识2010原料应在完全解冻下腌制,腌制肉车不能出现未完全解冻
19.2010产品或冰晶
20.混料比例超过千分之一每公斤
2021.称重产品净含量不达标5/个
4.
4.2厨房工段序号不符合质量要求罚金(元)班长(元)现场品控
1.腌制原料不符合24h,W24h进行煮制、烘烤
10050302.腌制生品出库后在车间内滞留10分钟以上
1053.产品没按规定翻拌或翻桶2010烘烤、油炸产品不到位或烤糊、烤焦、炸糊、炸焦,按造
4.100起步5020成损失和情况严重性配料错误(少放、多放、没放),按造成损失和情况严重
5.100起步5020性因工作疏忽煮制产品口味有较大差异或老汤用错,按造成
6.100起步5020损失和情况严重性
7.配料间摆放不整齐,生产垃圾没及时处理
20108.卤汤未过滤或过滤不干净1005020。