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环安卫类规定第第1页KCS-2F-OO-OO3环境、职业健康职业健康安全目标、指标、方案管理共6页版规定
1.目的为确保公司环境、职业健康职业健康安全管理体系有效地运行,制定并实施环安卫目标、指标、管理方案,并利用有限资源,确保环境、职业健康职业健康安全管理体系的持续改进
2.适用范围适用于本公司环安卫目标、指标和管理方案的制定、更改和实施
3.权责3・1各部负责制定、实施、评估、修改本部门的环安卫目标、指标和管理方案,并定期向环安组汇报3・2各部门经副理负责审核或核准本部门的环安卫目标、指标和管理方案3-3环安组负责将环安卫目标、指标和管理方案汇整、分发、交付各部门执行,确认方案进度及执行效果3-4最高管理者负责环安卫目标、指标和管理方案的核准与确保方案的顺利实施
4.定义无
5.作业内容5・1环境、职业健康职业健康安全、卫生目标和指标5-1-1环境、职业健康职业健康安全、卫生目标和指标的制定1流程图见附件一环安卫目标指标制定流程图2各部门根据环安卫方针,本年度环境、职业健康职业健康安全、卫生状况以及其它外界因素的变更,制定环安卫目标和指标3环安卫目标和指标制定及审查时,根据重要环境因素和重大风险辨识结果,本着保护环境,保护员工及满足相关方要求的原则进行,主要考虑一下几个方面•环境、职业健康职业健康安全方针;•相关法律法规及其它要求;•环境因素、危险源,特别是重要环境因素利重大风险;•外部相关方的要求和内部员工的意见;•技术、财务及实施的可行性;•预防为主和持续改进的精神建大橡胶中国有限公司•目标明确,目标指标应尽可能量化并分解到相关的部门和层次上;5・1・2环境、职业健康职业健康安全、目标和指标的批准实施1各部门所制定本部门的环境、职业健康安全、目标和指标,登录于〈环安卫目标指标方案一览表〉,由总经理室环安组进行汇总,并与环安事务代表协商后由管理者代表审核,呈总经理批准2批准后的〈环安卫目标指标方案一览表〉,由环安组分发给各相关部门,使各相关人员了解3相关部门、相关人员收到〈环安卫目标指标方案一览表〉后制订〈环安卫方案表〉,及时安排人力,物力实施作业5-1-3目标和指标检查及修改1各部经副理及环安组追踪环安卫目标指标和管理方案的执行情况,以避免偏禹环安卫目标、指标的达成2环安组在管理评审前检查本年度环安卫目标、指标达成情况3检查后,必要时由责任部门对环安卫目标、指标和方案作相应的更改更改时,需填写〈环安卫目标指标方案修订申请表>说明更改原因,并呈管理者代表批准4批准后的〈环安卫目标指标方案修订申请表》由责任部门通知相关部门、相关人员执行,原件由环安组保存5凡下列各项若有更新,则需考虑修改目标,指标•环安卫目标指标方针修改;,重要环境因素和风险变化;•法律法规及其它要求变化;•既定环安卫目标已完成」•公司管理层要求变化5-2环安卫目标指标方案5-2-1环安卫目标指标方案的制定1环安卫方案制定流程图见附件二环安卫方案管理流程图2各相关部门根据〈环安卫目标指标方案一览表〉制定环安卫管理方案,每一目标指标应有相应的改善方案,一个目标可能有一个或多个方案3各环安卫方案应指定相关部门的人员作为责任人,负责整个计划的进行和督促4各环安卫方案中各阶段的工作应明确完成的时间,以便于考核5环安卫方案中各阶段的工作应注明工作重点,应确保重点项目的完成6环安卫方案制定过程中应与各部经副理协商,定稿后经最高管理者核准后再由环安组汇总、分发、交付各部门执行7环安卫管理方案实施后,方案负责人应对实施后残余风险以及带来的附加风险进行评价8环安组每季度对各方案的实施状况和目标指标的达成状况进行全面检查、评估如发现无法达成预定的绩效,应组织相关部门进行检讨,必要时需对方案进行修正5-2-2环安卫管理方案的内容1环安卫方案的编号原则环安卫方案的编号原则部门代号+年号+流水号三位如有后续版本,则再加上版本号,如Rev.l>Rev.
2、Rev.3,以此类推2方案名称3相应重要环境因素及重大危险源;4现状分析针对目前在公司中,本方案所需改善的环境因素/危险源对环境、职业健康安全、卫生造成的或可能造成的影响5负责人完成本改善方案的该部门所指定的执行人员6执行时间本方案的起讫日期7执行步骤内容说明为改善现况分析中所涉及的环境因素/危险源对环境/职业健康安全所造成的影响,所要做的工作如设备更换、原料替换、更换代工商/承包商、工程整改、职业健康安全隐患整改、人员培训等,并需注明各执行步骤的执行人员及执行步骤所需时间8投资金额预计执行方案所需的经费9预期效果完成整改后所达到的效果10〈环安卫方案表〉未尽事宜,可加附件说明5・2・3环安卫管理方案修订当出现如下情况时,各部门应考虑是否修改〈环安卫方案表〉1<环安卫目标指标方案一览表>如有更新2当生产过程设备产生产品原料等有所改善时,或相关法律法规要求发生变化时;3当环安卫管理方案因特殊原因不能按原计划进行时;4当环安卫管理方案按原计划进行,不能达到预定的目标时;5在管理评审展开后,提出相应的要求时;6其它原因5・3修订程序各部门提出修订申请,其格式见〈环安卫目标指标方案修订申请表〉,经与员工代表协商,管理者代表审核后对该方案进行修订修订完成后,相关数据需报环安组5-4根据环安卫方案计划的进度,每月由各部对执行情况进行追踪,并将结果填写在〈环安卫目标指标方案进度追踪表〉中,经环安组确认后,原件存环安组5-5各部每月对环安卫目标、指标和管理方案的实施情况、进度及符合性进行检查,发现问题及时与环安组沟通环安组依据【环境、职业健康职业健康安全监视与测量管理办法】KCS-2F-00-130对目标、指标和管理方案的完成情况进行监控5・6每年的管理评审要对环安卫目标、指标和管理方案进行评审,确保其有效性和适宜性5-7记录保存环安卫目标指标方案相关表单原件由环安组保存,各相关部门保存复印件.
6.相关文件环境、职业健康职业健康安全监视与测量管理规定
7.相关表单:7-1环安卫目标指标方案一览表2F
00003.17・2环安卫方案表2F
00003.22F
00003.3附件一2F
00003.4附件二7-3环安卫目标指标方案修订申请表7-4环安卫目标指标方案进度追踪表
8.相关附件8-1环安卫目标指标制定流程图8-2环安卫方案管理流程图
9.制修废履历制修人
1.雷雄兵制修日生效日附件一环安卫目标指标制定流程图作业流程审核作业说明相关文件/表单责任单位各部经(副)各部根据环境因素和理危险源鉴定结果及环DQ环安卫方针安卫方针制定目标各部经(副)依据目标来制定相应目标设定「理指标指标设定一(环安卫目标环安管理者环安组将目标指标汇指标方案一览N组代表总后交送总经理室环V安组审核,管理者代表表)〈审核〉批准环安组将审核后的目环安组标指标分发给各部执YV行记录与方案管理-责任各课课由责任课之课长及环7单位长安组对目标、指标的执N行效果进行检查,由责与吵~乂任部门主管确定是否\Y需要各部进行相应的^修改附件二环安卫方案管理流程图责任作业流程审核作业说明相关文件/表单单位<环安卫目标指标目标、指标二C方案一览表,\/<环安卫方案表,管理方案制定一各部门界樵〈环安卫目标指斯方经(副)理案一览表>制定环安卫方案Xf、N环安组(审各部制定的环安卫方案送核)管理者总经理室环安组审核,由Y/代表管理者代表批准方案执行各部门各部执行本部环安卫方案f责任单位由责任课之课长对环安方环安组案的执行效果进行追踪检〈环安卫目标指标方查对可达成目标的方案表,案进度追踪各部门持续进行,对不能达成目〈环安卫目标指标方标的方案进行重新修订案修订申请表》0各课课长环安组确认追踪结果。