文本内容:
平安标准化内部评价治理制度目的和适用范围
1.目的
1.1为了验证平安治理活动是否符合要求以便及时觉察征询题,采取纠正措施,使安标工作得到持续有效施行适用范围
1.2适用于本公司平安标准化内部评价工作的治理援用文件2《冶金等工贸企业平安消费标准化根本标准》安监总管四〔〕号
1.
12011128.职责3公司主管平安领导负责自评小组组长和成员的任命
3.1自评组长负责自评打算、自评报告的编制和自评工作的组织施行
3.2被评价部门配合自评工作并对存在的征询题开展纠正预防措施活动;
3.3承担详细自评工作的成员,按打算完成任务;
3.4消费部负责搜集和保存自评材料;
3.5工作要求
4.自评流程自评打算
4.1每年年初消费部负责人编制年度自评打算,报总经理批准每年的自评范围至少应覆盖平安标准化体系覆盖的所有部门和区域按照体系运转情况,可针对的增加自评频次成立自评组
4.2公司主管平安领导指定(或兼任)自评组长,组成自评组自评组成员应具备资历,本公司自评员由总经理聘任,自评时参加自评工作,亦可以聘请专业人员担任,自评员需通过培训、考核合格后获得相应的资历,其承担的自评工作应与平时担任工作无直截了当关系自评预备
4.3自评组长召开自评组会议,并制定自评施行打算“,经批准后于自评前一星期发给受评
4.
3.1部门受评部门接到通知后,做好工作安排及自评前的预备承担本次自评的自评员按照分工在自评开始前编写好自评检查表“,检查表内容应包
4.
3.2括)评价本公司平安治理方针和平安治理目的、目的分解及安标工作文件是否符合安标的要求;a)按照《本企业平安标准化评审标准》和企业的平安治理制度,评价本公司平安治理打算的b落实,评价本公司安标工作的运转是否适宜、有效;)针对评价内容从受评价区域中选取样本,以进一步提出与评价内容有关的征询题,通过评c价查证得出结论自评施行
4.4初次会议
4.
4.1)由自评组长主持,参加会议人员为自评组全体成员,受评部门负责人及治理人员a)自评组长介绍自评组成员,说明自评目的、按照、范围、方法及日程安排,澄清自评打算b中不明确的内容,征求受评部门对自评工作的意见现场自评
4.
4.2自评人员按照打算进展自评,通过面谈、提征询、查阅文件、现场查看、测试等方式来搜集客观证据,并记录自评结果,对受评部门作出评价自评员应按检查表的工程逐项检查,不轻易偏离检查表,经常对照来核正自评方向,搜集证据应采取随机抽样的方法进展,保证所抽取的样本具有代表性,并认真做好记录现场自评后,自评组应评审和汇总所有评审结果,对不满足评审标准、公司治理制度和法规要求的,以书面方式开列不符合项,通知被审部门,使不符合项得到确认并有针对性的展开纠正预防措施活动末次会议
4.
4.3)末次会议由自评组长主持,本公司领导、相关部门及自评组全体成员参加a)会上着重向领导汇报自评结果,使领导能理解目前本公司平安标准化体系的运转情况,并b对前一段时间平安标准化运转情况进展总结,对改良安标工作提出建议自评报告
4.
4.4自评报告由自评组长编写,对自评/考核情况进展概述纠正及纠正措施
4.
4.5)自评组对自评中觉察的不符合项编写不符合项报告”各部门在收到不符合项报告后,在限a制完成时间内负责纠正措施施行)自评组负责对纠正措施确实认,对其施行情况进展检查,假设受审部门未施行纠正措施,自b评组人员应向总经理反映情况跟踪验证
4.
4.6)跟踪自评活动由原自评人员进展,验证并记录所采取的纠正措施的施行情况及其有效性a)承担跟踪自评的自评员应检查受评部门纠正措施的落实情况,并检查纠正措施的有效性,b然后填写不符合项报告”的验证“一栏)对报告中不合格,被审部门要分析缘故,制定纠正措施,限期进展整改如在限期完成时c间内的纠正措施无效,应将情况向平安治理部门负责人汇报自评打算、自评检查表、自评报告和不符合项报告等记录由消费部保存归档447记录5《平安标准化系统自评打算》
5.1《首(末)次会议签到表》
5.2《本企业平安标准化自评检查表》
5.3《平安标准化系统不符合项通知单》
5.4《平安标准化系统自评报告》
5.5。