还剩8页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
采购、仓库管理制度
一、总则为加强采购管理工作,提高采购效率,从而规范公司仓库的材料管理程序,使仓库的各项工作安全、高效、有序、合理化地运作,确保仓库材料供应不影响生产进度,特制定本管理制度
二、材料的分类材料分为原(主)材料与辅助材料.
三、材料存货计划与控制
1.仓库以适质、适量、适时、适地之原则,供应所需物料,避免资金呆滞和供货不足
2.仓库根据生产计划对物料进行控制,掌握常用物料适当的存量,减少积压3,仓库有效率的收发物料,提高工作人员效率,避免呆料、废料产生
四、材料申购与采购
1.原(主)材料采购,备料员做好备料工作,认真审阅采购单,严格按照采购单数据备料,采购单需注明采购单号、日期、供应商、材料编号、材料名称、采购量、品牌等主要标识,采购单需采购经理或总经理部批准生效
2.辅料采购,部门根据月生产计划,填写《辅料月申购表》,仓库按月申购表分批、分时采购进仓,所有订购单经总经理部批准生效
五、材料采购要求、标准、报销每年年终,仓管部门会同帐务、营销部门总盘存对盘点情况,填写库存物资统计表,各方在清册上签名对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理对盘盈、盘亏情况,报主管批准后调整帐目;涉及仓管员责任短缺的,由其赔偿
十三、仓管员岗位调动的,由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的产物清点工作
十四、仓管员每日作出物料入出库的统计报表,以及每月和年度的入出库和库存统计各种统计报表一式多联分送有关财务、生产、营销部门
十五、仓管员会同财务人员分解库存费用,努力减少库存消耗,降低库存成本,提出建议,改进仓库管理
十六、物料运输新购物料从车、船、机货场到公司仓库的运输问题由采购部门与供货厂商协商解决
1.本仓管单位协助有关单位做好出入库货物的运输工作,包括运输人员、运输车辆、车辆调配、包装
2.托寄、保险索赔等事务物料装运前,仓管员应妥善处理装箱,包装、搬运等工作,确保运输安全;交运时将运输物料详细
3.明示于运单上,并开具出门检查证件
十七、附则为提高仓库管理效率,公司鼓励引进电脑化进销存管理软件系统
1.本办法由仓管部门解释、补充,由公司总经理颁发生效
2.
1.采购量采购员根据采购量购买材料,采购量超出规定范围量标准(规定范围)需报备总经理部,由总经理部批准方可进仓,未得到批准不可进仓及报销规定范围量标准
①皮料(首单10%、补单2%内);
②鸡眼、聊钉、钻(首单5%、补单2%内);
③t布花类(根据饰花结构,易掉的以2%,结构比较其他以订单采购,具体以人员判断);
④其他材料严格按采购量采购;
⑤超于订单数的材料,在当季补单中扣减库存量
2.供应商采购员需在指定供应商购料;
3.单价同材料单价有差异及时报备总经理部,经批准后方可采购;
4.品质采购时需严格核对样板购买,有差异及时报备采购经理及总经理部,得到签字认可后方可采购;
5.报销所有材料需有采购单才可报销,进仓单有仓库人员签字生效,所有结算方式同底材(同张单所有物料进仓完后)才可报销,财务部复核报销单时,依采购单及进仓单的数量是否在规定范围内,超出规定未得到总经理部批准,不予报销,财务部私自处理则由财务部人员自行承担
六、材料跟踪
1.所有订单的物料,务必要求供应商以书面形式回复交货2,各仓库管控人员,按材料交期规律时间追踪所订购的物料
3.材料无法按时进仓,仓库管控人员及时报备仓库班长、采购经理
七、材料入库
1.材料入库收货员需依“采购单”明细,核对进仓单及供应商来料明细是否与送货单吻合;
2.收货员收料时发现送货单与实物有差异,及时报备采购员或供应商;
3.进仓物料,收货员分材质、型体、品牌(客户)、颜色等归类摆放
八、材料验收
1.材料入库后,检验员根据样板、色卡及检验标准验收所有的来料;
2.验收进仓物料与样板有差异,以《材料异常反馈表》反馈至采购部、技术部
九、材料出库
1.原(主)材料出库按指令单需求量发放物料,出仓单经双方签字生效;
2.辅料以领料单发放物料,出仓单经双方签字生效;
3.坚持原则,不徇私情,严格按领料量、发放物料
十、材料出入库单据
1.入库所有材料入库仓管员填写进仓单,进仓数需与采购量核对,超于规定范围内仓管员及时申报部门管理或上级
2.出库
①针对指令有用量的,仓管员严格按需求数发放
②常用物料(辅料)根据部门申购单的需求(分批)发放,申请量数目较大物料不可一次性发放至申请部门
③外发厂(开料、鞋面加工)需在本厂领取辅料,由加工商写申请单经总经理部批准后,仓库统一发放(出仓单附交外发厂申请单)+-:材料出入库对帐
1.仓库作帐人员初复所有进仓的单据是否吻合,财务部根据仓库单据复核单据是否确准,财务复核基本条件有<采购单(订购单)、进仓单、送货单》,单据且有负责人签字,方可对账结算
2.关于外发厂(开料、鞋面加工)材料对账方式
①原材料类财务部以生产指令单需求数作为核对的依据,超于需求量追问仓储部发料人员;
②辅料类需有外发厂(申请单与出仓单)
十二、物料保管3管对各类物料储存、摆放要项
1.按品种、规格、颜色、重量等摆放规定区位;
2.仓库物料摆放整齐、平稳,分类清楚;
3.储物空间分区及编号,标示醒目、朝外,便于盘存和领取;
4.对危险物品隔离管制;
5.地面负荷不得过大、超限;
6.通道不得乱堆放物品;
7.保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件
十三、仓储物料入、出库按先进先出原则堆放和提取
十三、仓管员加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、清洁卫生,定期安全检查
十四、仓库严禁吸烟,非仓库人员,未经同意,不准入内
十五、仓库帐目建立需做到实、帐、卡数据一致
十六、定期对仓库物料进行盘点
1.小盘点,每月底一次(依供应商材料种类盘点统计,交财务部)
2.中盘点,每半年一次(依供应商材料种类盘点统计交财务部、总经理部各一份)
3.大盘点,每年一次(依供应商、材料种类盘点统计交财务部总经理部各一份)
十七、仓管员岗位调动,由交接双方及监交人员办理移交及清点工作
十八、采购、仓管员工作职责
4、备料员做好各项备料工作
5、采购员严格保质、保量采购所有物料
3、作帐人员准确地做好材料进出仓库的帐务工作
4、验收人员严格按照材质的验收要求做好材料验收工作
5、不合格的材料坚决不予验收
6、仓管人员做好仓库材料的分类摆放和保管工作
7、做好仓库安全防范及卫生工作
8、做好发料工作发料原则凭领料单进行发放;先进仓的料先发
6、做好退料工作退料原则不达标准材料及时通知采购经理、技术部、总经理部
十九、仓管作帐人员每日作出物料入出库统计报表,以及每月、年度入出库统计报表,月、年度并分送总经理部及财务部其余未尽事宜,待再次修改时补充完整以上制度从年月日起执行!伟琼鞋业有限公司2011-12-23仓库保管工作规定,不缺货断档,并使库存物资成本最小化
一、仓库管理原则和体制仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要,不缺货断档,并使库存物资、采购成本总额资
1.金费用最小化公司设专职仓库管理员
2.仓库对各类物资进行分类统计,分为类、类、类,分别以重点、次要和一般性级别管理
3.A BC根据公司生产经营时间特点,制定仓库入、出库工作时间
4.
二、仓库存货计划与控制仓库以适质、适量、适时、适地之原则,供应所需物资,避免资金呆滞和供货不足
1.仓库会同有关部门,根据销售记录与计划、生产计划等制定最优订购点、订货理、安全库存、订购
2.提前时间等标准仓库对订有标准的物资品种进行控制,实际库存量降到订购点时,即可提出补充采购计划申请
3.
三、仓库货物入库规定所有物料,无论是新购入、退货、领后收回,均应由仓管部门检验后方准物品入库
1.办理入库手续时,对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或
2.规格是否相符如发现品名、型号或规格或包装破损的,应通知采购主办处理仓管员于物料入库时发现问题,未及时于次一个工作日内报告处理的,该物料视为合格
3.仓库管理员对所有入库物品及时入帐,对在存仓库物品造册登记
4.
五、仓库货物出货规定凡持经各级主管签批的领用单、领料单经确认后,方可领料出库仓库管理员对所有库物品及时入
1.帐仓管部门对领用要求,于规定的时间内发货或调拨如缺货或不足,则应回复预定或供货的日期
2.供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后,均应在一式多联领料单据上签字,各联分
3.送、留仓管、领用、财务等有关部门领料人于物料出库时发现问题,未及时当场处理的,该物料视为合格
4.物料出库提运过程中,禁止领料人随意进入仓库内部场所,对不听规劝的可拒绝出货并报主管
5.坚持原则,不徇私情,严格按批准数量、质量领取、发放物品仓库管理员态度和蔼,热情主动服
6.务对非常设仓管员的仓库可规定特定时间领用物品对紧急事项可即时领用
7.
六、仓库物料保管要求仓管对各类物料的储存要项按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位;
1.仓库物品堆放整齐、平稳,分类清楚;
2.储物空间分区及编号,标示醒目、朝外,便于盘存和领取
3.对危险物品隔离管制;
4.地面负荷不得过大、超限;
5.通道不得乱堆放物品;
6.保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件
7.
七、仓储物资入、出库按先进先出原则堆放和提取
八、仓库安全管理规定仓管员加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作,注意清洁卫生,定期实施安全检查
九、维护仓库装卸、计量、传送、消防、监测和其他设备、器械,保持良好使用状态,须更换维修的应及时上报
十、仓库严禁吸烟,非仓库人员,未经同意,不准入内
十一、仓库建立库存物资台帐、总帐、明细帐、库存卡系统应做到帐实相符、帐帐相符及时做好日常帐簿登记、整理、保管工作
十二、定期结仓库盘存小盘点,每月底一次主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况
1.中盘点,每半年一次各灯仓库查核是否帐实相符,并矫正成本
2.大盘点,每年一次公司资产全面盘存
3.。