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文本内容:
环境因素的识别与评价控制程序1目的和适用范围
1.1月的识别、评价公司能够控制的、以及可以期望对其施加影响的环境因素,并确定、更新重要环境因素,以对其进行管理
1.2适用范围公司活动、产品销售及服务实施过程中环境因素的识别、评价、更新与管理2职责
2.1体系管理负责人负责重要环境因素的批准
2.2各部门负责本部门环境影响的初步评价
2.3行政部负责组织环境影响的评价活动,进行综合评价,确定重要的环境因素3支持/相关文件
3.1《对相关方施加影响管理程序》4程序内容
4.1初始环境评审
4.
1.1在建立环境管理体系时,公司应进行初始环境评审,以了解公司的环境管理的现状评审的主要内容有a)相关法律、法规及其他应遵守要求b)识别公司活动、产品、服务过程中的环境因素;c)对公司有关环境管理惯例、制度的调查d)对以往环境污染、投诉事件、事故和紧急状态调查的资料进行评估环境因素识别的结果,由行政部负责整理成“环境因素识别和评价表”提交体系管理负责人审核
4.2环境因素识别和评价的时机a)公司的环境管理体系建立之初进行;b)以公司的全体部门和活动为对象,每年年底在设定年度目标、指标前进行;c)在相关法律、法规变更或公司的活动、产品、服务或运行条件,以及相关方的要求等情况下发生变化时,可进行环境因素识别和评价
4.3环境因素识别的进行
4.
3.1环境管理资料收集行政部组织各部门依据产品/服务、作业活动状况预先收集环境资料,资料应至少包含以下内容:a)公司现场配置图;b)防污染排放管线图等
4.
3.2环境因素识别行政部针对土地取得历史、位置、使用的原物料、施工/服务过程、废物处理能力、废弃物处理商资质、企业发展展望等项目全面评审环境因素,并考虑其不正常和意外发生等情况
4.
3.3环境因素识别范围a)确认与现行法律法规的符合性;b)确认重大的环境问题、环境影响及社会责任;c)环境管理措施与程序;d)过去违规事件的调查;e)采购、外包及招投标的管理;0与顾客、供方、政府等相关方的沟通;g)其他可提升或会影响环境的因素434评审的环境影响范围,应全面考虑大气排放、水体排放、废物管理、土地污染、对社区影响、原材料与自然资源的使用、噪声、其它环境问题等方面和正常、异常(启动、停机或检修等)、紧急(火灾、事故、洪水)等三种状态
4.4环境影响评价行政部制定环境因素评价办法,并对确定的环境因素进行评价,对于识别的环境因素分为A、B、C三类A类指正常状态下产生的并具排放标准要求的环境因素;B类指异常或紧急状态下的环境因素;其余纳入C类,可分别用如下3种评价方法对其进行评价评价方法1:M二aXx(b,c,d,e中最大值)式中,M为环境因素得分;a.为发生的频率;b.为影响范围及程度;c.为影响的持续性(可逆转性);d.为公众的关注程度;e.有关法律法规要求具体评分标准见下表评价准则评分说明评分连续发生〜每日1次5每日1次〜每周1次4发生的频率a每周1次〜每月1次3每月1次〜每年1次21年以上发生1次1国家乃至全球性严重影响5省或市的严重影响4影响范围及程度b镇区附近较严的影响3经营场所附近较严重的影响2厂内影响11年以上可恢复或不可恢复5半年以上1次内恢复4影响的持续性或可逆转1周以上半年内恢复3性C1天以上1周内恢复21天内可恢复1国际高度关注5我国高度关注4公众的关注程度d地区性关注3经营场所附近一般性关注2不符合国际要求5不符合国家要求4有关法律法规要求e不符合地区范围要求3不符合经营场所附近一般性要求2不符合经营场所内部1评价得分大于90分为重要环境因素.评价方法2:是非判断法主要针对特殊事项的评价方法1)法律法规符合性:超标或违法即为重要环境因素;2)相关方有合理抱怨或要求的,应作为重要环境因素;3)国际公约有要求的,应列作重要环境因素
4.
4.1环境因素评价结果说明1)重要环境因素项为优先考虑项行政部应及时提出整改方案报体系管理负责人批准,对内先考虑项进行整改,并在体系运行中制定目标指针和相应的环境管理方案进行管理2)对一般环境因素项相关部门应该在相应的工作文件中有相应的管理措施,并在运行中加以监控
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4.2环境因素评价完毕后应纳入《环境因素识别评价表》中,并由EMS工作组将评价结果报体系管理负责人审批,然后编制《重要环境因素清单》,发至有关部门
5.相关记录
1.1《重要环境因素清单》
5.2《环境因素识别表》。