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附件4-1财政支出项目绩效评价报告评价类型□实施过程评价□履行结果评价项目名称应急指挥室大屏改造项目单位省应急管理办公室主管部门省政府办公厅评价时间xx年5月25日组织方式□财政部门□主管部门□项目单位评价机构□中介机构□专家组□项目单位评价组评价单位(盖章)省应急管理办公室上报时间xx年xx月26日本项目属于升级改造项目,在项目实施过程中需要考虑项目施工对现有应急指挥室正常工作的影响,作好施工筹备方案,把施工的造成的影响降到最低
2、影响办公环境的调整在大屏xx期间,将对设备进行迁移,为了对办公环境造成最小的程度影响,我们将进行如下调整支配
1、施工时间的支配本次项目的xx周期为60天2个月,其中设备订货期将近45天,为了不影响正常办公,我们方案在与设备供货商签订采购协议时,明确设备的到货时间表,提供货运跟踪信息,使我方能把握设备到货实时天数项目过程/天数40天5天15天订货期45天迁移前工作筹备40天人员办公调整2天3天设备迁移施工、验收期15天
2、迁移前工作筹备设备迁移前工作筹备在订货期间40天内作好迁移方案,主要包括的内容有
一、1035室人员临时工作地点支配,调整人职工或员工作位置,保证不影响1305室人员正常的办公工作开展;
二、1035室设备迁移工作支配,确定迁移设备放置地点,合理支配迁移时间;
三、搬迁工人及工具的筹备等内容,支配搬迁工作人员,交待注意事项,筹备搬迁拆除工具、小推车、拆下设备包装材料等工具材料
(3)、人员办公调整1035室的办公人员调整在订货期将近5天前开始,方案在2天时间调整履行,1035室工作人员主要是为应急平台内外网门户网站的维护及应急平台维护的工作人员,在1035室的施工期间,建议上述的工作人员进行如下支配1)、应急平台内网门户工作人员,可临时调整至1035A室进行办公,1035A办公室具有接入内网信息点,可以保证内网门户网站维护工作正常开展;2)、应急平台外网门户工作人员,可临时调整至应急协会办公室,协会办公室具有互联网接入条件,可以保证外网门户网络的维护工作正常开展;3)、应急平台维护工作人员,可临时调整至1041应急值班室,应急值班室同为一楼层,可以方便维护工作的开展
(4)、设备迁移1035室的设备迁移方案3天时间履行迁移,对于在大物件设备(如现有大屏、设备机柜、UPS主机、电池组等设备)拆除迁移,时间调整在周六周日两天进行,机柜中的设备支配在一天的下午下班时间进行,作到不影响省政府办公大楼的日常的正常办公序号物件迁移地点时间支配1大屏设备应急地下室仓库周六,1天2UPS主机、电池组1035室配电房周日,1天3设备机柜设备10楼应急办设备仓库下午下班时间,1天在拆除原有大屏及大屏配套的相关设备,将会造成或产生噪音、灰尘及安装废弃物,可能影响到各办公室的日常办公,对此,我们将实行以下措施本次施工地点主要集中在1035室,在拆除设备期间始终关闭1035室的门窗,削减在施工时噪音及灰尘对其它办公室的影响;在施工的前期对拆除的大屏区域架设塑料薄膜防尘帘,并采纳塑料薄膜对办公会议桌椅进行覆盖,最大程度地防止施工过程生产的灰尘影响
2、保障应急指挥工作不间断开展目前,1035室的应急指挥承担工作主要包括日常办公和处置应急突发事件等两项内容,日常办公工作主要为每周国务院应急办的视频会议点名和每周省内厅局、市县应急联动单位的视频会议点名工作,以及每周召开的应急办内部工作周例会;在处置应急突发事件时,1035室为省政府办公厅应急指挥室,负责与应急指挥和沟通协调工作在大屏改造施工的前期,为了保障应急指挥工作不间断开展,我们建议对日常办公工作和处置突发事件办公工作进行如下调整1)日常办公工作部分,对与国办及省办内的视频会议终端迁移至1039应急办公室,协作应急维护单位进行视频会议设备联调,使之符合国办和省办应急视频会议点名要求;应急办的每周例会也暂且支配在1039应急办公室召开2)处置突发应急指挥工作部分,对于应急突发事件时,指挥场所临时调整至省办公楼旁的会展楼二楼的视频会议厅,在会展楼视频会议厅为省应急一期xx应急指挥大厅,具备应急指挥功能,可满意突发应急指挥的工作要求在大屏改造期间,我公司配备专门技术人员保证应急视频会议的正常的召开
3、新建大屏幕系统对1035室建筑承重、供电系统的影响新建大屏幕系统采纳是箱体结构,其中框架部分采纳是铝合金材料,幕布采纳是聚碳酸酯材料,加上两台投影机及反射器件其总重量不超过500斤,其重量约为目前DLP屏的二分之一,不会对1035室的建筑承重有影响;本次大屏改造项目的设备合计总功率约为6000W,现有的UPS为20KVA(配置2小时后备电池组),可以支持18000W功率设备运行,因此将继续使用现有的UPS供电系统供电,但考虑到安装新建大屏幕的安装空间,将迁移至1035室配电房安装,并对现有配电系统进行改造,使之满意新建大屏的需要
四、项目绩效状况
(一)项目绩效目标履行状况分析
1、项目的经济性分析
(1)项目成本(预算)监控状况;通过招投标确定最佳XX方案
(2)项目成本(预算)节省状况原有的部分设备继续使用
2、项目的效率性分析
(1)项目的实施进度;依照招标资料文件要求,项目整体交付时间在协议签订后2个月内(8周)依据此要求,我们编排了项目实施周期方案(实施方案从协议签订后开始起算,估计协议在xx年xx月1日前履行签订工作,实施方案从xx年xx月1日开始起算连续8周)
1、整体工程实施进度方案如下:项目过程/周次1周2周3周4周5周6周7周8周2年系统设计设备订货系统开发安装调试初步验收=使用培训试运行最终验收售后服务2)、大屏改造项目过程/天数10天30天5天10天1天2天1天1天细化设计设备订货迁移筹备设备迁移安装调试初步验收使用培训试运行最终验收
3、移动应用子系统xx/完善电子沙盘项目过程/周次1周2周3周4周5周6周7周8周需求管理需求策划需求分析需求调查业务需求分析系统需求分析架构设计系统设计概要设计具体设计号码实现系统开发单元测试系统集成集成测试系统测试系统测试上线实施策划系统部署系统实施用户培训数据筹备用户测试试运行系统试运行验收系统验收、项目的效益性分析31项目预期目标履行程度应急指挥室大屏幕改造通过对应急指挥室现有的2X3标清DLP拼接显示墙进行改造,升级为无缝融合显示大屏,同时履行大屏相应配套的项目xx,实现应急指挥室大屏显示系统能够清晰的呈现各类高清视频图像资源,为应急指挥提供实时精确的图像信息应急平台综合应用系统移动应用xx省应急综合应用平台移动应用子系统是xx省政府应急平台的重要组建部分,移动应用子系统主要是以业务为核心、技术为手段、通信为关键、实时性和移动性是其系统的灵魂3G网络的特点是带宽高、覆盖面广、能满意数据、图像实时传输的要求,其与电子政务外网的融合使得移动应用子系统的应用领域变得更宽广移动应急子系统以移动终端作为载体通过相应的系统与省政府应急平台实现无缝衔接,依托3G网络在突发事件发生时,实现大面积,跨部门的信息交互与资源调度,使应急处置过程更加快速、有效,从而降低突发事件的损失降到最低xx省应急综合应用平台移动应用子系统主要包括信息接报模块、领导批示模块、音视频上传模块、重大危急源管理模块、法律法规及预案查询模块、救援资源管理模块、专家及通讯录管理模块和系统管理模块n完善电子沙盘系统电子沙盘主要是在xx省政府现有的电子沙盘系统的基础上完善突发事件信息管理、应急资源管理、危急源管理等功能电子沙盘系统是省政府应急平台的补充,依据要求在与XX省政府应急平台体系总体思想保持全都的前提下,遵循XX省政府应急平台互联互通的标准,满意XX省政府应急平台的业务、数据规范和接口要求,实现数据共享、应急联动,消除信息孤岛XX运行稳定高效率、扩展升级简单、运行维护方便的信息化项目2项目实施对经济和社会的影响本项目的xx,有效提高政府对各类灾难事故的应急能力和处置效率,最大限度地削减各类灾难事故带来的危害和损失,确保政治稳定、社会安定和城市平安,加快社会主义现代化城市xx,全面提高政府应对各种突发公共事件和风险的能力,保障人民群众的生命财产平安,保持社会政治稳定和促进国民经济连续快速沟通协调健康进展,具有巨大的社会效益、项目的可连续性分析4项目履行后,列入省应急平台系统进行整体维护使用、项目预算批复的绩效指标履行状况分析5在XX年XX月份,依据省办公厅领导要求,需调整场地XX省应急指挥大厅,暂缓应急指挥大屏安装施工,直到XX年XX月才恢复本项目XXo
五、综合评价状况及评价结论本项目的XX,有效的提高XX省应急管理办公室信息化水平,丰富应急信息报送手段及提高应急指挥工作质量,促进应急管理办公室值守应急、信息汇总和综合沟通协调工作等所有的开展,发挥系统应用的经济及社会效益XX年,XX省人民政府应急管理办公室严格依照财政支出绩效考核标准要求,抓好项目绩效管理工作,取得了较好成果,所有负责承办的项目,均达到预期的项目绩效目标项目决策分值20分,自评得分为20分;项目管理分值20分,自评得分为19分;项目绩效分值为60分,自评得分为56分综合绩效评价指标评分为95分,评价等次为优
六、主要阅历及做法xx年,我室通过年初调查规划、制定工作目标、年中加强绩效管理、年末严格绩效考评的方式,加强了对所承办项目的跟踪监督检查工作,同时严格对资金使用的审核审批工作,使XX年的项目绩效管理工作取得较好成果XX省应急管理办公室xx年xx月26日项目绩效目标表项目名称:绩效标准指标类型指标名称绩效目标优良中差专用设备购2221181510置数量22台产出指标・・・・・♦95%85%2190%-985%-与21个市县以下5%口90%口实现高新视频成效指标□会商方案XX年XX月延期延期6延期42个月份前履行方案规个月个月项目履行时定时间效内履行效率指标・・・・•・注预算批复的绩效目标如有调整的,需在报告中加以说明新增(包括需调整)目标的项目可参照XX年预算编制中我厅已审核同类型项目目标重新设置或调整填报项目基本信息
一、项目基本状况项目实施单位省应急办主管部门省政府办公厅项目负责人陈雷联系电话65342277办公地址XX市国兴大道9号570102邮政号码项目类型常常性项目()一次性项目(J)实际到位资金(万实际使用状况(万
306306120.23方案投资额(万元)元)元)其中中心财政其中中心财政省财政306省财政
306120.23市县财政市县财政其他其他
二、绩效评价指标评分一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分项目目标4目标内容44决策依据33决策过程8项目决策20决策程序55分配方法22资金分配8分配结果66到位率33资金到位5到位时效22项目管理25资金使用72资金管理10财务管理33组织实施10组织机构11管理制度98产出数量55产出质量44项目产出15产出时效31产出成本33项目绩效55经济效益88社会效益88项目效益40环境效益88可连续影响88服务对象满意度88总分10010010092评价等次
三、评价人员姓名职位/职称单位项目评分签字陈雷主任省应急管理办公室92许声柏副主任省政府总值班室92周耕屹科员省应急管理办公室92评价工作组组长(签字)项目单位负责人(签字并盖章)年月日财政支出项目绩效评价报告
一、项目概况
(一)项目单位基本状况省应急管理办公室是xx省政府办公厅设置处室单位,承担省政府应急管理的日常工作和省政府总值班工作,履行值守应急、信息汇总和综合沟通协调职能,发挥运转枢纽作用省应急管理办公室的主要职责如下
一、负责省政府值班工作,及时向省政府领导报告重要状况;
二、负责省政府领导活动的组织联络、沟通协调工作;
三、负责省政府领导秘书的管理工作;
四、督促落实省突发公共事件应急委员会作出的确定和指示;
五、拟订、组织实施省政府应对突发公共事件的工作规划和应急预案;
六、督促、检查、指导省政府关于部门、各市县人民政府应急预案的制订、修订和执行工作;
七、督促、检查、指导省政府关于部门、各市县人民政府和关于专业机构的突发公共事件监测、预警工作;
八、汇总并综合分析关于突发公共事件的各种重要信息,提出建议;
九、承担省政府突发公共事件统一信息系统、应急指挥系统的日常管理工作;
十、监督检查、沟通协调指导省政府关于部门和各市县人民政府的突发公共事件预防、应急筹备、应急处置和事后恢复与重建工作;
十一、组织制订平安常识、应急知识的宣扬培训方案和应急救援队伍的业务培训、演练方案,报省政府批准后督促落实;
十二、依据应急预案的规定,明确指挥部人员和相关部门在处置突发公共事件工作中的职责;
十三、承担国务院应急管理办公室和省突发公共事件应急委员会交办的其他工作
(二)项目基本性质、用途和主要内容、涉及范E
1、项目基本性质《应急指挥平台大屏显示系统及综合应用系统升级改造项目》招标XX分为应急指挥室大屏幕改造(以下简称大屏改造)、应急平台综合应用系统移动应用(以下简称移动应用)和完善电子沙盘系统XX三部分内容,基中大屏改造和完善电子沙盘项目是为属于改进项目,移动应用项目属于扩建项目
2、项目用途本项目的XX,可有效提高XX省应急管理办公室信息化水平,丰富应急信息报送手段及提高应急指挥工作质量,促进应急管理办公室值守应急、信息汇总和综合沟通协调工作等所有的开展,发挥系统应用的经济及社会效益
3、项目主要内容大屏改造项目将省政府十楼应急指挥室DLP显示屏升级为无缝拼接高清显示大屏,配置高清会议电视墙服务,解决多画面显示较少及多画面方式的图像较小且模糊,采购配套高清无缝切换矩阵,对省政府十楼应急指挥室的会议音响系统进行改造,并履行相应装修及配套工作移动应用在xx省应急联动指挥平台(二期)工程(以下简称二期)已建成的xx省应急综合应用系统的基础平台上xxxx省应急平台综合应用系统移动应用子系统,实现移动端的突发事件信息接报、领导批示、资源管理等移动应用功能,并且实现与省政府应急综合应用系统的互联互通完善电子沙盘完善二期项目xx的电子沙盘系统,实现突发事件信息管理、应急资源管理、危急源管理等功能,并且实现与省政府综合应急平台的互联互通
4、涉及范围本次项目XX的大屏改造项目和完善电子沙盘项目属于省应急办内部范围项目,移动应用项目涉及到全省22个市县区单位的移动手机终端统一配发及使用培训工作
(三)跨年度项目的预期总目标及阶段性目标
1、跨年度项目的预期总目标XX年底前履行大屏改造、XX省应急平台综合应用系统移动应用子系统、完善电子沙盘项目XXo
2、阶段性目标因大屏改造项目调整安装地点,大屏改造延期xx,xx年7年前履行xx省应急平台综合应用系统移动应用子系统、完善电子沙盘项目XX,并投入使用
二、项目资金使用及管理状况
(一)项目资金到位状况分析(包括财政资金、自筹资金等)本次《应急指挥平台大屏显示系统项目》资金3,060,
000.00元已到位
(二)项目资金使用状况分析依据甲乙各方的协议商定,本次项目协议款由甲方分期支付给乙方具体支付时间和额度如下
(1)首付款签订协议10个工作日内,支付协议总价的35%,
(2)履行设备到货后,10个工作日内,支付协议总价的30%,
(3)履行系统安装调试,投入运行,经甲方验收通过后10个工作日内支付验收款30%;
(4)剩余协议总价的5%转为质保金,质保期终止后,经甲方确认在此期间产品质量良好、使用正常、售后服务良好,由乙方提出申请,甲方应在10个工作日内向乙方付清尾款(5%),执行状况目前已履行第二阶段设备到货款的支付工作
三、项目资金组织实施状况
(一)项目组织状况(包括项目招投标状况、调整状况、履行验收等)分析招标投标状况XX年XX月23日,由省应急管理办公室委托XX政通招投标有限公司进行《应急指挥平台大屏显示系统及综合应用系统升级改造项目》(招标编号HNZTxx-020)进行公开招标,中标金额为4,003,
620.00元同年xx月签订协议,项目施工期六个月调整状况xx年xx月份依据省办公厅的xx要求,需调整场地XX省应急指挥大厅,暂缓应急指挥大屏安装施工,直到xx年xx月才恢复本项目XX方案在今年XX月份履行验收工作
(二)项目管理状况(包括项目管理制度、日常检查监督管理等状XX况)分析
1、总体要求。