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文件编号起草部门审核人审批人执行日期CD-00XX XXX质量管理制度第一章总则
1.1工程质量管理是企业管理的中心,它包括质量意识、技术业务、操作规程执行的全过程,是企业管理的综合反映各级领导必须高度重视质量管理工作,坚固树立“百年大计、质量第一”的思想,采取有力措施,真正做到好中求多,好中求快,好中求省
1.2认真贯彻执行“谁施工(生产),谁负责工程质量”的原则
1.3必须严格执行“没有做好施工准备、没有施工方案和保证质量的措施、没有进行技术交底的不许施工”的规定
1.4必须严肃施工纪律,严格遵守技术操作规程,任何个人未经公司技术负责人的批准,不得随意改变施工方案和技术操作规程
1.5要贯彻“预防为主”和加强监督检查并重的方针以自检为主,专职检查和群众检查相结合要道道工序把关,实行在班组的自检、互检的基础上,由专职检查人员检查验证的质量检查制度第二章质量管理责任制
2.1总经理质量责任1)总经理是公司的主要管理者,应当贯彻执行国家的方针政策,对公司进行全面管理,主持制定公司长期发展规划、决策公司的质量方针和目标,批准颁布公司《质量手册》,承担公司质量管理体系的建立、完善、实施、
2.14项目质量检查员的质量责任1)在项目经理的领导下,负责项目工程的工程质量检查验收管理工作,对工程质量负直接的监督责任;2)贯彻执行项目质量目标,统筹项目质量保证计划,做好日常工作的自检、互检和交接检,做好施工过程中的质量控制,发现质量问题及时解决,消除不合格因素;3)协助项目技术负责人负责的质量控制程序在工程项目中的实施
2.15项目施工员的质量责任1)在项目经理的领导下,按照施工进度,平衡协调各作业班组之间的关系,对班组实施监督、检查、指导2)配合有关部门做好施工准备工作,确保图纸与施工有效衔接发现问题及时采取措施,并向上级反馈信息3)对项目工程质量、安全生产、文明施工负责,负责对班组进行任务与技术交底,按施工计划组织施工,保证施工过程符合图纸、规范、规程要求,达到质量标准4)参预材料进场的检验和工序、部位的产品标识、检验、试验状态的标识工作5)提出工程物资紧急放行和工序例外放行的申请6)协助项目经理做好质量管理体系要素控制的具体实施
2.16项目安全员的质量责任1)在项目经理的领导下,负责项目工程的安全生产、文明施工,对工程项目的安全文明负直接监督责任2)负责编制专项施工方案的安全技术措施的制订、交底、检查落实;发现安全隐患及时整改,确保安全目标的实现3)负责公司安全科归口管理的
6.2质量控制程序在工程项目中的具体实施4)负责定期召开项目部安全动态分析会,贯彻落实三级安全教育
2.17项目材料员的质量责任1)在项目经理的领导下,执行各项材料管理制度,严把材料使用关;2)根据施工组织设计和材料预算制度,按照公司《合格供方名录》制度并实施采购计划,确保工程进度;3)负责公司物业管理科归口管理的
7.4质量控制程序在工程项目中的具体实施;4)贯彻执行项目质量目标,协助其它管理人员严格控制产品质量
2.18项目资料员的质量责任1)在项目经理的领导下,负责项目部文件和资料控制,保管好相应的评定标准、验收规范、质量体系文件和资料、技术联系单、合格分承包方名录等2)严格遵守国家和上级主管部门的有关技术、质量、安全资料的管理规定,对项目工程的技术资料、安全资料、质量体系运行证据进行编制、采集整理,做到及时、完整、准确、真实第三章项目创优管理制度1)工程开工前,公司主管领导、质量部门应会同各有关部门,根据工程的实际情况,确定该工程的创优目标2)工程项目的创优目标应与公司、项目部的经济承包合同相挂钩,做到重奖重罚3)具有创优计划的工程必须进行工程项目的质量控制设计,设计的内容、项目必须齐全完整,经职能科室审核,经理审定4)经公司经理审定的质量控制设计要层层进行目标分解,把责任落实到人,并进一步发动群众制订确保实现目标的措施4)在施工过程中,要应用全面质量管理方法进行目标管理,广泛开展QC小组活动,坚持PDCA循环,并加强动态管理和诊断审核工作第四章材料进场管理制度1)工程所用的原材料,构配件及设备必须由供方提供出厂证明、技术合格证和质量证明书,并依据采购文件和供需加工定货合同,严格检查,核对材料调拨凭证、文件及附件等是否齐全2)对进场的材料应严格按规范及标准要求进行检查,对需进行性能鉴定的材料应按比例、按规范规定抽样送验,对不合格的材料应按《不合格品控制程序》进行处理3)材料堆放场所必须碎硬化,建造材料严格按施工平面布置图分类堆放整齐4)各类材料应按类别、不同品种分隔堆放,用标牌写明产品名称、规格、数量,并在标牌上注明检验和试验状态有堆放高度要求的不得超标,同时要做好堆放材料的防雨防潮、防污染等措施5)进场材料应设专人验收、保管,填写《进货验证记录》、建立原材料台帐C第五章产品取样试验制度1)所有进场原材料,自检合格后,报监理(建设)单位进行核验,并按规范要求进行取样复试,由监理单位实行见证取样2)随机制作碎、砂浆试块,并做好试块的管理、养护工作,在规定时间送试验室试验3)认真审查、整理试验室返回的各类试验报告单,对达不到评定标准要求的,应及时通知有关部门会同处理,确保工程质量符合规范规定要求4)施工试验项目和使用功能试验项目由委托法定检测机构检测,并按规范要求进行检测第六章技术质量交底制度1)各班组在接受施工任务时,必须由技术负责人、施工员、质量员进行技术质量交底2)复杂项目、重点工程、大型项目或者新技术,质量技术科、技术负责人应逐级进行交底直至班组交底工作应做到书面有记录,接受交底人签字,列入技术资料3)技术质量交底的主要内容是施工图纸、技术措施、施工方法、材料性质、质量标准、技术操作规程及其它注意事项4)如未经详细交底,任务不明确,班组可拒绝接受,直到清晰为止再接任务5)班组在接受任务后,在施工过程中,必须严格按各项规定和技术质量交底要求进行操作如因交底错误而发生质量事故,由交底者负责;如因未执行交底要求而发生质量事故,由班组负责第七章隐蔽工程验收制度1)公司在建工程在施工过程中,凡被下道工序、部位所隐蔽的,必须在隐蔽前进行检查验收2)项目技术负责人、施工员、质量员对需隐蔽验收的工程提请项目经理,由项目经理组织有关部门代表进行检查验收,并由相关人员在隐蔽工程验收单上签字盖章,做好记录3)在隐蔽验收中,如发现与图纸、技术资料或者质量要求不符合时,必须经研究处理后再作工程验收,当确认为合格须填写质量情况和变更资料等,并在隐蔽工程验收单上签字盖章后,方准进行下一工序施工第八章技术复核制度1)公司在建工程在施工过程中,凡定位桩、轴线桩、水准点、标高、模板尺寸、部位、工序、预埋件等均技术复核(测)2)技术复核工作由项目技术负责人、施工员、质量员共同进行,并在技术复核单上做好记录并签字,未经允许不得进入下一工序施工3)在复核过程中,如发现与图纸、技术资料不符合时,必须经处理修正,重新复核验收合格后,才干进入到下一工序施工第九章拆模审批制度1)公司在建工程承重结构模板必须按要求经审批允许后方可拆除2)6米以上大梁以及特殊结构模板需经技术负责人批准,普通结构模板由施工员批准3)拆模报批的结构必须持有结构试件试验报告作为依据,否则不予审批4)允许拆模的依据是结构强度必须达到设计和规范要求的拆模强度和有利于成品保护第十章工程质量自检、互检、专检制度5)应填写批准通知书,并履行签字手续
10.1自检制度1)操作人员在操作过程中,必须按相应的工序、部位质量检验评定表进行自检,经自检达到质量标准和质量控制设计目标,并经班组长验收后,方准继续进行施工2)班组长对所施工的工序、部位,必须按相应的质量评定表的检查内容,在施工过程中逐项地检查班组每一个成员的操作质量在完成后会同班组质量员逐项地进行自检,并认真填写自检记录,经自检达到质量控制设计目标方可提请施工员组织质量验收3)施工员除监督班组认真自检,填写自检记录,并为班组创造自检条件(如提供有关表格、协助解决检测工具等)外,还要对班组操作质量进行中间检查,在班组自检达到质量控制设计目标且有自检记录的基础上,逐项地进行检查,经检查达到质量控制设计目标的工序、部位质量后,方可提请专职质量检查人员进行质量核验4)项目经理部技术负责人须认真组织有关施工员、班组长进行工序、部位工程质量自验,专检人员在核验时,要先查阅自检记录,无自检记录时,不予进行质量核验评定5)未经核验的工序和部位,或者虽经核验但达不到质量控制设计目标时不得安排下道工序,否则追究责任直至罚款
10.2互检制度上道工序完成后下道工序插入前,项目经理部技术负责人必须组织交接双方班组长进行交接检查,经双方认真检查后,方可进行下道工序施工未经交接检或者虽经交接检、但未达要求的工序、部位,接方可拒绝插入施工
10.3专检制度1)“隐检”、“预检”项目,必须按程序,作为一道工序,提请专检人员进行质量核验评定,未经专检人员核验,评定的项目,或者虽经核验、评定未达到质量标准的项目不得进行下道工序对违反此规定的责任者,专检人员有对其实行行政及经济的制裁权力2)专检员进行部位、工序质量检验之前要先查阅班组的自检记录是否符合要求,做到无自检记录或者其不符合要求的,不予进行核验,以促进班组质量管理工作,对有自检记录的工序、部位,在核验评定时应会同施工员、班组长共同进行并依据专检人员核验评定的质量等级为准3)专检人员在核验评定工序、部位质量等级时,必须按质量标准,质量控制设计目标认真检查、严格把关;在施工过程中,应认真检查原材料、成品、半成品的质量是否符合要求,并主动协助施工员、班组长搞好质量管理和工程质量要注意抓薄弱环节、抓重点部位、抓防止、防治质量通病及抓隐检、预检工作第十一章不合格品管理制度
11.1采购或者顾客提供产品类不合格品1)不合格品的评审由项目部组织2)不合格品由项目部及时做标识,并予以隔离,无存放条件的,应就地及时处理
11.
1.1采购产品类不合格品的处理1)拒收2)让步接收,须征得顾客允许3)降级使用,应做好标识和记录,使用在非主要部位
11.
1.2顾客提供产品类不合格品的处理及时与顾客取得联系,共同商定退回等处理方案
11.
1.3不合格品的降级或者改作它用必须经检验,并由顾客签字认可后,由项目材料员、技术员组织降级使用;拒收或者报废处理的属本公司责任的,应由项目部材料员填写《物资报废处理表》报项目经理允许后作报废处理
11.2工程产品类不合格品1)普通不合格品由项目技术负责人组织评审2)重大不合格品由质量技术科组织,总工主持,顾客、质监站参预评审3)不合格品由项目部及时做标识,可及时予以隔离,在未有处理意见前不得转序、加工、动用
11.
2.1工程产品类不合格品的处置1)重大不合格品进行返工处理2)普通不合格品进行返工或者返修处理
11.
2.2返工返修,完成后重新检验,必要时由公司质量技术科复验,直到合格报监理认可;工程产品类不合格品经评审处理后应及时作好记录,并反馈给有关部门,作为《改进控制序》的信息来源第十二章成品保护制度
12.1每一道工序完工以后,均应与下道工序进行成品保护检查
12.2进行下道工序施工的单位在施工前,必须对已经完工的成品进行保护在施工过程中始终要有防止成品、半成品损坏或者污染等的有效措施
12.3上道工序出成品后如不向下道工序办理成品保护手续,发现成品损坏、污染、丢失等问题时,由做上道工序的单位承担后果
12.4对已经办理成品保护交接检查的项目,如果发生成品损坏、污染、丢失等问题时,由做下道工序的单位承担后果
12.5成品保护是每一个职工的职责,项目部应指定专门人员负责此项工作第十三章质量内部审核制度
13.1工程项目在工程完工报上级质监部门验收之前,必须先由公司“质量检查小组”组织内部质量评定
13.2公司“质量检查小组”应根据规范、规定及标准要求,严格对工程进行内部质量检查,对检查出的问题须书面通知该工程项目经理部,并责令其及时整改
13.3分管该工程项目的公司质监人员应根据整改通知单的内容,及时催促整改,并将整改结果书面报告主管领导
13.4公司主管领导在确认检查出的问题已整改好后,方可在各项技术资料中签章,并报上级单位签收第十四章工程交付使用制度
14.1公司应确保所有工程按合同要求,保质、保量、按期(包括签证工期)交付;工程的所有工序、部位应检验合格,应按合同要求和竣工要求全部完成,并通过监理、设计质监部门最终检验,未通过最终检验不得交付
14.2工程竣工后,整理好竣工资料,由项目技术负责人与顾客商议工程移交事项,确定移交时间和方式
14.3竣工交付必须由质监站、设计单位、顾客等有关单位和本公司有关部门参加,在竣工交付时,办理好一切移交手续,做好交工验收记录并保存第十五章工程质量回访保修制度
15.1竣工交付的同时,需向业主提供工程质量投拆电话号码或者其他联系方式,并按《建设工程质量管理条例》中的保修条款递交保修书
15.2质量技术部组织项目部对竣工交付的工程进行定期回访,并填写《工程回访记录表》
15.3当顾客对工程质量故意见而投拆时,项目经理在三天内派人员到现场了解情况,会同顾客调查分析,并采取相应的措施,让顾客满意,并填写《工程回访记录表》和《工程质量保修记录》,顾客签字确认后报公司质量技术科备案
15.4质量技术科对项目部的服务质量进行检查
15.5公司质量技术科每年采集并分析服务实施情况,汇总用户意见和质量方面通病并作为管理评审的重要内容说明
1.本标准由质量技术部门修改;
2.企业技术负责人审核;
3.公司总经理批准发布执行保持和改进2)定期主持管理评审,保证质量管理体系持续有效地运行,对工程质量和服务质量负全面责任3)指定并授权管理者代表,负责组织机构设置和质量职能分配;考核公司中层以上人员的工作成绩,决定中层以上人员的人事任免和奖罚4)负责企业的经营决策,确保整个组织关注顾客要求,实现适宜的过程、满足顾客要求;参预工程的承揽、组织、协调和合同评审工作5)按质量管理体系要求确保获得必要的资源,增强员工意识、积极性和参与程度,促进质量目标的实现;审批工程项目部班子人员的组成
4.2副总经理质量责任1)协助经理贯彻实施公司质量方针和目标,确保质量管理体系在分管单位和部门有效运行并负直接领导责任2)参预企业的经营决策,参预工程的承揽、组织、协调和合同评审工作3)组织交流生产管理经验,对提高生产管理水平和施工能力负直接领导责任;组织均衡施工生产,确保工程质量、安全生产和文明施工,并负有领导责任4)负责或者授权审定发布《合格供方名录》5)负责检查、考核和评价分管单位和部门实施质量管理体系的情况6)参加管理评审
5.3总工程师质量责任1)协助经理制定公司质量方针和目标,并组织实施;对公司承建工程质量负责,对安全生产、文明施工负技术上的责任2)组织贯彻实施有关技术政策、法规、法令、规范、规程、标准,组织推行新技术、新工艺,及时解决施工中的技术问题3)组织编写及审批工程的施工组织设计、创优计划、专项施工方案,参加重大工程的图纸会审4)负责对工程质量的重大问题和重大不合格的评审处置5)参加管理评审、行使质量责任和权限,负责检查、考核和评价分管部门实施质量管理体系的情况6)参加重大工程的合同评审
2.4总会计师质量责任1)协助经理贯彻实施公司质量方针和目标,组织贯彻执行国家有关财政法规、方针、政策和会计制度,负责公司的会计核算和财务管理工作2)对公司的财务会计工作全面负责,建立健全经济核算制度,深化质量成本管理,利用财务会计资料进行经济活动分析,对管理中存在的问题向经理提出意见和建议3)组织制定质量成本管理办法,负责成本预测、成本计划、成本控制、成本分析、成本考核和竣工财务决算的组织领导工作催促有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益4)组织有关部门编制财务收支计划、信贷计划,签署公司的会计报表,会签公司的生产、技术基建等计划5)参预重大经济合同和经济协议的研究审查,组织会议人员的业务培训和考核,支持会计人员依法行使职权6)参加管理评审
3.5管理部的质量责任1)负责组织质量手册、程叙文件及其它质量管理体系文件的编制、修改和管理工作;负责质量管理体系文件的采集接收、发放归档和处理等控制2)协助总经理进行管理评审组织准备,负责记录的编制、修改与管理3)协助管理者代表及内审小组做好质量管理体系内审的组织与具体工作4)负责工程合同的评审、管理、检查和监督合同的履行;参预工程承包合同的签订;负责采集一份工程承包合同、招标细则并编号装订归档5)制定年度培训计划和组织实施人员教育培训6)编制公司人材库及人员资源的建档,分析公司职工队伍现状、专业人员的受训和储备情况,对再教育人员进行预测,及时为公司提供人材信息7)负责向市建设局、招标办、统计局、省建设厅报送生产月报、季报与年报表;负责向市政协会等部门供稿,宣传公司8)负责资质申报、资质年检、安全资格认证和专业技术评聘等资料的整理工作9)负责公司开会的通知、签到预会议记录工作10)制定档案管理办法,负责保管公司档案11)参加管理评审
2.6质量技术部质量责任1)贯彻执行国家有关技术、质量、预算定额、标准规范;负责编制公司内部质量、技术管理标准以及质量监督计划;负责公司质量、技术的管理工作2)是产品过程实现和运作控制的归口管理部门;检查、催促各项目经理部按有关程序对施工全过程进行控制,编制重大工程技术交底,确保工程施工图的合用性和技术参数的符合性,匡助解决施工中技术疑难问题和对设计变更的控制管理3)负责催促、指导公司项目部的控制测量工作,对工程施工过程中特殊过程的识别和确认,匡助项目部实施特殊过程控制4)审核专项施工方案和工程的施工组织设计,具体负责组织重大工程投标书的编制与评审;组织并参加工程图纸会审5)催促、匡助项目部认真履行合同条款,对工程工期、质量、合同的变更、顾客意见反馈与顾客的沟通作出有效安排6)负责市场、顾客意见的采集和反馈,组织合同规定的保修服务和顾客满意程度的调查,以明确顾客、市场需求变化,对经营策略作出调整7)负责测量和监控装置、过程产品的测量和监控、不合格品、顾客满意程度测量、实现过程的策划、质量记录、生产和服务运作、数据分析控制程序的归口管理8)负责组织对工程不合格品的识别、评审,处置和处置验证工作9)负责管理与审核工程技术资料;负责采集一份工程施工许可证、中标通知书、施工验收单或者备案表10)负责施工过程的纠正和预防措施的制定,实施和验证11)负责组织编制投标工程商务、技术标及工程预决算的审核签字工作12)定期组织公司质量检查,发现质量隐患提出书面整改,检查结果形成书面评价13)审核项目班子人员,对专职质量检查员实施资格控制,配合办公室对从事质量检查人员的培训、考核和办证工作14)负责创优计划、QC成果的申报并组织实施15)参加管理评审与合同评审
2.7安全部的质量责任1)贯彻执行国家有关安全法规、标准规范;负责编制公司内部安全生产、文明施工管理标准;指导和监督施工现场安全防护设施、暂时用电和施工设备的安全等;对安全生产、文明施工负直接管理责任2)负责参预审核专项施工方案和工程的施工组织设计,参预编制重大工程的施工组织设计3)定期组织公司安全检查,发现隐患提出书面整改意见,检查结果形成书面评价;定期报送安全报表4)负责质量记录(安全资料部份)、设施和工作环境控制的归口管理;负责安全文明标牌的发放与管理5)审核项目班子人员,对专职安全检查员实施资格控制,配合办公室对从事安全及殊工种人员的培训、考核和办证工作;配合办公室安全资格认证的申报6)负责工程安全优良及创标化工地的申报并组织实施7)是三级安全教育公司级安全教育的实施部门8)参加管理评审与合同评审
2.8材料设备部的质量责任1)负责编制公司内部材料、施工设备、房屋与钢管、机械租赁的管理标准,对工程材料、施工设备负监督、检查和管理责任,对房屋、钢管与机械租赁负直接的管理责任;负责采购公司内办公与劳保用品等2)负责工程项目物资供应协调工作,编制采购计划,确保采购要求充分和适宜;组织实施对采购供方的评价和选择,建立合格供方档案,定期发布《合格供方名录》3)监督检查和评价项目部的采购过程、采购验证和物资搬运贮存、物资的标识和状态标识符合规定要求4)审核项目班子人员,对施工机械操作人员进行专业技术培训和技能考核,监督检查持证上岗情况5)建立公司内施工机械设备台帐,监督指导机械设备的采购、标识、使用、维护、修理、报废工作以及各类机械设备工作统计记录,台帐的登记、保管、汇总及报表工作6)参预审核工程专项施工方案和施工组织设计,参预编制重大工程的施工组织设计7)参加管理评审与合同评审
2.9公司工会的质量责任1)贯彻执行国家《宪法》、《劳动法》、《工会法》及其他法律法规,维护职工的合法权益;负责起草与签订集体劳动合同2)负责工会的日常工作,行使基层工会的主要职责3)负责基层工会的年报工作4)负责建造施工安全工会检查的组织与实施,履行工会在安全生产管理体制中工会监督检查职责5)负责建立艰难职工档案,实施送温暖工程6)负责采集职工的合理化建议,组织技术比武与劳动竞赛7)负责劳动争议调解,协助行政协调解决职工工资纠纷8)负责建立与管理职工之家,丰富职工文化体育活动9)协助行政做好公司的基建与后勤工作10)参加管理评审
2.10财务部的质量责任1)贯彻执行国家的财经政策、制度,遵守和维护国家财经纪律;制定公司资产经营管理办法,编制月度、年度财务收支计划,验证实施效果2)指导各单位建立健全成本管理制度,汇总会计报表,进行全面经济活动分析,对基层单位负责监督、检查和指导;加强内部独立核算单位资金控制和监督,对贯彻落实公司质量方针和质量目标提供资金保证3)组织年度固定资产的报废及流动资产的清点工作;严格审查盈亏,对丢失、损坏的财产物资要查清原因,提出处理意见,经上级批准后及时进行财务处理4)统一信贷管理工作,并及时清理债权、债务,避免呆帐、坏帐5)考核和评价公司所属各单位质量成本控制效果6)参加管理评审
2.1111试验室的质量责任1)负责编制检验和试验的管理制度2)负责有复试要求的工程物资的检验和试验3)对碎试块、砂浆试块、钢筋焊接等进行相应的检验和试验4)配制碎配合比等试验室配合比5)负责本室检测设备的委托检定,并对其准确性和有效性负责;6)负责检验、试验报告单的整理归档
2.12项目经理的质量责任1)代表企业实施施工项目管理,贯彻执行国家法律、法规、方针、政策、强制性标准以及公司的质量方针目标,负责工程项目的质量管理体系要素的具体实施,对工程项目的质量、安全全面负责2)建立质量管理体系和安全管理体系并确保施工全过程始终处于受控状O3)全面负责施工现场的生产、技术、行政管理工作,完成各项指令4)负责组织协调工程施工管理,按国家有关规范、规程和质量评定标准,组织人、材、物完成合同条款5)参加质量检查和分析活动,审核、纠正质量事故过程及预防质量通病措施,对工序、部位工程质量进行评定,并对工程资料负责6)参加检查和质量审核,采集整理质量信息,组织不合格品的质量分析会,制订纠正措施,限期整改,避免或者减少不合格项的重复浮现,并向公司职能部门反馈质量信息7)负责施工过程与顾客的沟通和交付后的回访、保修服务8)负责工程分包方的管理,对分包工程施工进度、质量安全等负总包方责任,审核项目部合格采购供方名单9)参加合同评审与管理评审
2.13项目技术负责人的质量责任1)在项目经理领导下,负责项目工程的技术管理工作,对工程质量与安全负技术上的责任;负责公司质量技术归口管理工作2)组织编制项目的总体施工组织设计,工程质量计划,施工质量技术方案等质量方面的技术类文件,并监督落实实施3)主持项目部质量管理的日常工作,对工程实体的质量负责,对项目部的质量行为负责4)组织已完分部份项工程的质量检查和验收5)参预质量缺陷、质量问题和质量事故的调查和处理6)组织工程实体的质量检验、检测和质量评定工作7)协调施工项目外层的质量方面的协调工作。