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供应商管理制度******有限公司供应商管理制度编号:版本:采购部年月20225供应商管理制度附件供应商考察名录2编号:注册主要联系注册地备注供应商名称资金企业性质产品产品品牌供货能力方式■央脚,内容,附件供应商基本资料表3编号:公司名称联系电话公司地址传真号码联系人手机号码E-mail口创造业口贸易(代理)口其它口私营企业口合资企业□外资企业□其它公司性质口普通纳税人口小规模纳税人口其它公司成立日公司注册资金公司人数期生产方式设计能力产能公司主要产品及品牌公司主要客户公司最近两年营业额工厂面积认证体系□IS09000nisoMooo nuL□其它工厂员工人数品质人数开辟工程人数产品所用原材料之来源和品牌主要生产/检测设备其他唤脚内容,附件实地评估记录表4:编号:评估项目评估内容评估计分评估部门备注
1、产能充足和饱满程度(8分)
2、物流、仓储、运输能力(7分)采购部交货保证能力
3、交期承诺合理性(5分)(25分)
4、计划、跟单安排(5分)
1、体系完整和执行度(12分)
2、IQC人员、设备、质量记录(6分)
3、PQC质量记录和工序安排(6分)品质保证能力采购部/(50分)矿管部
4、QA抽样标准、出货保证能力(10分)
5、客户抱怨处理(8分)
6、5s管理(8分)
1、新产品开辟、设计能力(7分)
2、机器、设备的保养、计量与使用(8分)工程技术能力
3、工艺保证能力(10分)(25分)矿管部累计记分:评估结果:采购部意见签名日期矿管部意见签名日期总经理意见签名日期最终结果口不合格口合格备注签名日期授1附件新供应商评审表5编号:供应商名称电话联系人产品执行标准传真序号基本情况质量体系质量体系认证口无口
1.
2.执行标准能执行标准口无标生产口企业注册资金三百万以上口一百万以上三百万以下口五十万以下口
3.
4.生产方式流水作业成批生产口单件生产口设计能力自行设计口能设计简单产品口不能设计口
5.
6.企业历史十年以上口五年以上十年以下口三年以下口
7.企业人员500・1000人口100-500人口0-100人口
8.企业业绩年产量/产能100%-200%口70%-90%口60%以下口序号我司评审提供产品质量优口良口普通口
1.
2.服务情况优口良口普通口
3.生产能力彻底满足口基本满足口不满足口
4.按时交货情况较好口普通口较差口评审意见按照《供方评价准则》,对供应商资质、生产能力以及提供产品质量等进行评定,该供应商基本(符合/不符合)我公司合格供应商的要求,建议该供应商(列入/不列入)我公司《合格供应商库》中评审人年月曰评审结论允许将该供应商(列为/不列为)我公司合格供应商生产副总经理年月曰年度复评记录年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间供应商管理制度附件合格供应商清单6编号:序供应商供应商提供产品名称及类别首次列入名评定备注号名称类别(A、B、C)单日期等级(常用/不常用)供应商管理制度附件供应商异常情况登记表7编号时石场供应物料规格数批次异常完成处理情定单间名称商名称型号量总数情况时间况说明号,奥卿,内,客:附件供应商考核表8:编号:考核项目考核内容考核方法分值分数备注[1-(进料不合格批数/总进料批0〜40分质量40%来货质量数)]*40%合格率A、非常有B、较有1335分优势优势价格30%C、较无优D、无优7〜11分势势交货准确0〜30分交货情况[1■(逾期批数/总进料批数)]*30%度15%到货率A、合同及时回传;票据如实、及时、4〜5分合同和票一夕兀亩据处理的B、合同不及时回传,票据处理较好2〜3分配合C、合同及时回传,票据处理恶劣1分D、合同擅自修改,票据处理恶劣0分配合度B、偶尔拖A、按时更换4〜5分2〜3分15%不良品更延换的配合D、置之不C、时常迟延1分0分理B、偶尔拖抱怨处理A、电函即到延尚能改4〜5分2〜3分的配合诚意改善善供应商管理制度C、时常迟延D、置之不1分0分诚意不足理总得分等级总得分奖惩A85分以上可加大采购量B70~84分可正常采购C60~69分需进行辅导,减量采购D60分提供改善报告,可暂停采购注意质量得分小于25分者,参考D级奖惩;惟一供应商评为D级时仍可正常采购矿管部认可/日期其他相关部门认可/日期常务副总经理认可/日期附件供应商品质异常联系单9供应商品质异常处理联络单编号:使用方:供货方:电话:电话:联系人:联系人:日期:日期:请简述其不良现象,拟定预防纠正措施并提出期望改善时限(石场填写)异常现象场长:检验员:异常原因分析(供应商填写):确认:分析:预防纠正措施及改善期限(供应商填写):暂时对策:永久对策:审核:确认:央牌内容改善完成确认:核准:确认:授1目录第一章总则1第二章供应商选择2第三章供应商档案管理3第四章供应商的日常管理4第五章供应商评价4第六章供应商淘汰6第七章供应商申诉处理5第八章附则6附件7附件1供应商情况登记表7附件2供应商考察名录8附件3供应商基本资料表9附件4实地评估记录表10附件5新供应商评审表11附件6合格供应商清单12附件7供应商异常情况登记表13附件8供应商考核表14附件9供应商品质异常联系单16\7\fULiRJ曰1FUZX第一章总则第一条为了规范供应商的选择与日常管理维护,明确操作细节,特制定本制度第二条供应商管理原则
(一)保证公司的生产经营物资按需及时供应,防止产生缺货导致停产;
(二)供应商开辟的基本准则应遵循质量、成本、交付与服务并重的原则;
(三)供应商管理实行战略合作管理,要和供应商保持长期合作关系;
(四)供应商管理要实行动态管理,加强沟通、定期评估第三条合用范围
(一)供应商的管理包括供应商的选择、管理、评价、淘汰等方面,由采购部主导,矿管部及其他相关部门负责协助
(二)公司供应商管理的范围包括石场现金采购物资的供应商
(三)物资供应商分为固定资产供应商、材料配件供应商等固定资产供应商由于采购频率低、单值大,只需进行供应商的选择,不进行日常供应商的评价第四条部门职责
(一)采购部采购物资供应商由采购部负责进行管理,行政部采购物资供应商由行政部负责进行管理
(二)使用部门应负责协助提供供应商所供应产品质量、交货、服务等相关方面信息
(三)采购部应根据公司的供应商管理办法定期组织对供应商的考核,考核结果应形成材料,进行上报与存档第二章供应商选择第五条采购执行主体负责进行市场潜在供应商的搜寻工作,分类登记《供应商情况登记表》第六条主要通过以下方式搜寻开辟供应商
(一)互联网搜索;
(二)同行介绍;
(三)供应商的主动问询和介绍;
(四)专业技术杂志;
(五)供应商的专业媒体广告等第七条采购执行主体负责采集供应商信息,会同使用部门剔除明显不适合进一步合作的供应商后,拟定一个《供应商考察名录》被剔除的供应商应记录剔除原因,以备查阅第八条新供应商须提供的资料的复印件
(一)营业执照;
(二)税务登记证;
(三)组织机构代码证;
(四)公司介绍(或者相关资料);\7\f2-L|HJ日士
(五)认证体系证书;
(六)特殊行业许可证;
(七)代理商(贸易商)需提供代理证书等第九条采购执行主体应根据《供应商考察名录》要求供应商填写《供应商基本资料表》,对供应商的基本情况,设备情况,产品情况,人员情况、供应能力等进行了解第十条对于需要提供样品试用的供应商,应要求其提供样品,交由使用部门或者设备部进行样品测试,并提供质量测试结果报告使用部门或者矿管部无法独立进行测试的,应负责寻觅专业机构进行测试第十一条对于重要物资供应商,采购部可根据实际需求提出实地考察需求,报常务副总经理批准,经批准后,采购部负责组织相关部门的技术人员实地考察供应商,并向公司提交《实地评估记录表》第十二条对不实地考察的供应商,应通过电话、传真、电子邮件等方式和供应商联系,进一步取得供应商供应能力信息第十三条采购执行主体根据供应商提供的信息,会同相关部门对供应商的产品质量、服务、生产能力及配合方面进行评估,根据《新供应商评审表》各项指标对供应商是否符合我公司要求进行评审,评审合格的供应商列入公司《合格供应商清单》不合格的记录不合格原因,并备案备查第三章供应商档案管理第十四条供应商档案包括
(一)《合格供应商清单》
(二)《供应商基本资料表》;唤脚内容,\7\f2-L|HJ日士
(三)供应商营业资质(营业执照复印件;税务登记证复印件;组织机构代码证;认证体系证书复印件,特殊行业许可证,代理商(贸易商)需提供代理证书等);
(四)价格表;
(五)关键技术资料;评估、考核资料,包括《实地评估记录表》,《新供应商评审表》,《供应商考核(A)表》,《供应商异常联系单》,《供应商异常情况登记表》等第十五条采购执行主体负责建立并定期更新供应商档案,使用部门予以配合第十六条供应商档案由采购执行主体负责管理第十七条供应商档案应实时进行更新,每年至少更新一次第十八条在纸质供应商档案基础上,采购部应建立电子版《供应商情况登记表》与《合格供应商清单》,并对内容进行实时更新第四章供应商的日常管理第十九条采购执行主体需对供应商日常表现及到货物资使用情况进行记录,形成供应商评价的依据第二十条对到货物资浮现的品质异常,使用部门应及时发送《供应商品质异常情况表》给采购执行主体,表中描述清晰品质异常现象,并附照片,采购执行主体把异常信息转发供应商,并跟进供应商解决和后续改进工作第二十一条采购执行主体应定期对供应商的交货情况进行统计分析,其结果作为供应商评价的依据,并将结果传给供应商,敦促其不断的改善与提高第二十二条采购执行主体应定期对同类产品市场价格及供应情况进行了解,并作为与供应商谈判及供应商评价的依据ziz.rnj曰■HUZX,第二十三条对于公司重要供应商,应加强与供应商的日常沟通与反馈,建立长期合作供应商关系,签订长期合作协议第五章供应商评价第二十四条采购部负责组织供应商的年度评价,确保所采购物资质量、交货期、服务等满足规定要求年度评价是指以年度为周期对供方进行综合评估第二十五条每年采购额排名前的材料配件供应商,原则上应进行供应商年度评价20第二十六条采购执行主体应对供应商日常异常情况做好《供应商异常情况登记表》,作为考核依据第二十七条使用部门负责为供应商评价提供基础数据,包括品质、交期与日常配合等方面第二十八条浮现物资质量异常,质量异常情况严重或者对生产产生影响的,采购部要对供应商重新做出评估第二十九条考核项目及评分标准见附件《供应商考核表》,考核结果酌情通报给相应供应商,供其改善第三十条供应商考核评定标准及运用评价分数结果运用供应商等级85分以上可加大采购量A70~84分可正常采购B60〜69分需进行辅导,减量采购C60分提供整改报告,可暂停采购D注意质量得分小于25分者,参考D级奖惩;惟一供应商评为D级时仍可正常采购央脾内容第六章供应商淘汰第三十一条级供应商在收到整改通知一年内未配合整改的,可取销供应商资格D第三十二条经过供应商评价认为不能继续合作的供应商,应该在合同结束后取销供应商资格或者和供应商商议解除合同第三十三条浮现严重质量异常或者影响项目生产的,且供应商不积极配合解决问题,采购部可不进行供应商评价,即取销供应商资格第七章供应商申诉处理第三十四条采购执行主体在选择供应商时对所有供应商要一视同仁地对待,并且要明确告诉对方申诉渠道第三十五条行政部负责接待供应商申诉,根据供应商申诉的情况和采购部、石场、矿管部协调,必要时向常务副总经理通报情况,由常务副总经理审查处理第八章附则第三十六条本管理制度由采购部负责草拟、修改和解释第三十七条本管理制度经总经理审批后,自颁布之日起正式实施供应商管理制度附件附件供应商情况登记表1:编号企业如被剔除(剔注册地主要供应商名称注册资金性质产品产品品牌联系方式除原因),奥卿,内,客:。