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阿鲁科尔沁旗巴拉奇如德苏木巴彦诺尔卫生院年部门预算公开报告20232023年2月21日“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等
五、用事业基金弥补收支差额是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金
六、上年结转和结余是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金
七、基本支出是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出
八、项目支出是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
九、“三公”经费纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城旗间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出
十、单位运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等
十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道本单位预算公开信息反馈和联系方式联系人宋宝琴联系电话第六部分部门预算公开表详见附表部门预算公开12张表,项目绩效目标申报表以总表形式上传(样式见阿鲁科尔沁旗部门预算公开样式)收支总表单位名称;阿鲁科尔沁旗巴拉奇如德苏木巴彦诺尔卫生院单位万元收入支出项目预算数项目预算数
一、一般公共预
一、一般公共
168.30算拨款收入服务支出
二、政府性基金预算拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入
三、国防支出
四、财政专户管
四、公共安全理资金收入支出
五、教育支出
五、事业收入
75.00
六、事业单位经
六、科学技术营收入支出
七、文化体育
七、上级补助收旅游与传媒支入出
八、社会保障
八、附属单位上和就业支出
18.05缴收入
九、社会保险
九、其他收入基金支出
十、卫生健康
212.96支出
十一、节能环保支出
十二、城市社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探工业信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房
12.29保障支出二H—、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
二十四、预备费
二十五、其他支出
二十六、转移性支付
二十七、债务还本支出
二十八、债务付息支出
二十九、债务发行费用支出
三十、抗疫特别国债还本支出
1、与中央财政往来性支出本年收入合计本年支出合
243.
30243.30计年终结转结余上年结转结余收入支出
243.
30243.30总计总计备注财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同表2收入总表单位名称;阿鲁科尔沁旗巴拉奇如德苏木巴彦诺尔卫生院本年收入上年结转国有财事附资本政业上属部门部门政政府府经营专单级单(单位)(单其合计性性一般公预算户事业收位补位他一般公代位)基基小计小计收码名称共预算金管入经助上共预算金入预预理营收缴算算资收入收金入入阿鲁科尔沁旗卫生健
080243.
30243.
30168.
3075.00康委员会(部门)阿鲁科尔沁旗巴拉奇如
080023243.
30243.
30168.
3075.00德苏木巴彦诺尔卫生院合计
243.
30243.
30168.
3075.00表3支出总表单位名称;阿鲁科尔沁旗巴拉奇如德苏木巴彦诺尔卫生院3科目编码科目名称合计208社会保障和就业支出
18.0520805行政事业单位养老支出
17.17机关事业单位基本养老保险缴费支出
17.1720899其他社会保障和就业支出
0.87其他社会保障和就业支出
0.87210卫生健康支出
212.9621003基层医疗卫生机构
204.22乡镇卫生院
204.2221011行政事业单位医疗
8.73事业单位医疗
8.73221住房保障支出
12.2922102住房改革支出
12.29住房公积金
12.29合计
243.30表4财政拨款收支总弓单位名称;阿鲁科尔沁旗巴拉奇如德苏木巴彦诺尔卫生院收入项目预算数
一、本年收入
168.30
一、本,
(一)一般公共预算拨款
168.30
(一)-
(二)(-)政府性基金预算拨款夕
(三)国有资本经营预算拨款
(三)
(四)
二、上年结转乙
(一)一般公共预算拨款
(五)%
(二)政府性基金预算拨款
(六)不
(三)国有资本经营预算拨款
(七)3A
(九)1
(十)二
(十一)
(十二)
(十三)
(十四)
(十五)
(十六)
(十七)
(十八)
(十九)
(二十)(二十一(二十二(二十三(二十R(二十m(二十7(二十T(二十1
(三十)(
三十二、年名收入总计
168.30表5一般公共预算支tt单位名称;阿鲁科尔沁旗巴拉奇如德苏木巴彦诺尔卫生院科目编码科目名称合计t小208社会保障和就业支出
18.0520805行政事业单位养老支出
17.17机关事业单位基本养老保险缴费支出
17.1720899其他社会保障和就业支出
0.87其他社会保障和就业支出
0.87210卫生健康支出
137.9621003基层医疗卫生机构
129.22乡镇卫生院
129.2221011行政事业单位医疗
8.73事业单位医疗
8.73221住房保障支出
12.2922102住房改革支出
12.29住房公积金
12.29合计
168.30表6一般公共预算基本支出表单位名称;阿鲁科尔沁旗巴拉奇如德苏木巴彦诺尔卫生院部门预算支出经济分类科目本年一科目编码科目名称合计301工资福利支出
168.3030101基本工资
52.4030102津贴补贴
24.2630103奖金
12.1530107绩效工资
40.4230108机关事业单位基本养老保险缴费
17.1730110职工基本医疗保险缴费
8.73目录第一部分部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况第二部分年部门预算安排情况说明2023
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、国有资本经营预算支出情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分其他公开事项说明
一、单位运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明第四部分名词解释第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道30112其他社会保障缴费
0.8730113住房公积金
12.29合计
168.30一般公共预算“三公”经单位名称阿鲁科尔沁旗巴拉奇如德苏木巴彦诺尔卫生院单位名称“三公”经费合计因公出国(境)费公小计阿鲁科尔沁旗巴拉奇如德苏木巴彦诺尔卫
1.
121.12生院备注本单位本年度无此预算支出,本表无数据表8政府性基金预算支:单位名称阿鲁科尔沁旗巴拉奇如德苏木巴彦诺尔卫生院基项科目编码本目合计支支出出备注本单位本年度无此预算支出,本表无数据表9国有资本经营预算支单位名称阿鲁科尔沁旗巴拉奇如德苏木巴彦诺尔卫生院科目编码科目名称合计合计备注本单位本年度无此预算支出,本表无数据表10项目支出表单位名称阿鲁科尔沁旗巴拉奇如德苏木巴彦诺尔卫生院类型项目名称单位编码项目单位部门预算项目医院自有资金项目080023阿鲁科尔沁旗巴拉奇如德苏木巴彦诺尔卫生院合计表11项目绩效目标法单位名称;阿鲁科尔沁旗巴拉奇如德苏木巴彦诺尔卫生院项目名称项目单位项目类别预算数080023-阿鲁科尔沁旗巴拉奇如德苏木巴住房公积金(事业)工资福利支出
12.29彦诺尔卫生院080023-阿鲁科尔沁旗巴拉奇如德苏木巴其他社会保障缴费工资福利支出
0.87彦诺尔卫生院职工基本医疗保险缴费080023-阿鲁科尔沁旗巴拉奇如德苏木巴工资福利支出
8.73(事业)彦诺尔卫生院机关事业单位基本养老保080023-阿鲁科尔沁旗巴拉奇如德苏木巴工资福利支出
17.17险缴费(事业)彦诺尔卫生院080023-阿鲁科尔沁旗巴拉奇如德苏木巴绩效工资工资福利支出
40.42彦诺尔卫生院080023-阿鲁科尔沁旗巴拉奇如德苏木巴基础绩效奖事业工资福利支出
7.77彦诺尔卫生院080023-阿鲁科尔沁旗巴拉奇如德苏木巴年度考核奖-事业工资福利支出
4.38彦诺尔卫生院080023-阿鲁科尔沁旗巴拉奇如德苏木巴津贴补贴(事业)工资福利支出
24.26彦诺尔卫生院080023-阿鲁科尔沁旗巴拉奇如德苏木巴基本工资(事业)工资福利支出
52.40彦诺尔卫生院080023-阿鲁科尔沁旗巴拉奇如德苏木巴医院自有资金项目部门预算项目
75.00彦诺尔卫生院第六部分年部门预算公开表
243.302023
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表表12
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款“三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算明细表政府采购预算求单位名称;阿鲁科尔沁旗巴拉奇如德苏木巴彦诺尔卫生院部门(单位)名称项目名称部门(单位)代码阿鲁科尔沁旗巴拉奇如德苏木巴彦诺尔卫080023生院合计备注本单位本年度无此预算支出,本表无数据第一部分部门概况
一、主要职能
(一)部门职能阿鲁科尔沁旗巴拉奇如德苏木巴彦诺尔卫生院执行事业单位会计制度,单位基本性质为财政补助事业单位,上级主管单位是阿鲁科尔沁旗卫生健康委员会,属于乡镇卫生院
(二)部门主要职责
1、负责为辖区居民提供基本医疗服务、基本公共卫生服务及健康教育服务
2、负责协助相关部门管理辖区内公共卫生监督、爱国卫生运动及学校卫生工作
3、负责承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务
4、负责处理突出公共卫生事件,对嘎查村卫生室进行一体化管理和业务指导
5、受卫健委行政主管部门委托对嘎查村卫生室和乡村医生诊所的业务开展情况进行督导、检查、考核、培训
二、机构设置及预算单位构成情况
(一)阿鲁科尔沁旗巴拉奇如德苏木巴彦诺尔卫生院单位设置及人员情况阿鲁科尔沁旗巴拉奇如德苏木巴彦诺尔卫生院为公益一类事业单位核定全额事业编制15名,本年度年初实有在职职工14人,与上年同期相比无差别;退休106人内设有除内科、儿科、防保妇幼、计划免疫及基本公共卫生服务等主要业务科室外,还有放射、检验、影像等辅助功能科室
(二)纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况单位情况表序号单位名称单位性质阿鲁科尔沁旗巴拉奇如德苏财政拨款的行政单位木巴彦诺尔卫生院12345第二部分年部门预算安排情况说明2023
一、部门预算收支总体情况说明收入预算
243.30万元,比2022年预算增加
49.20万元,增长
25.35%,增加主要是由于工资正常增长及事业收入纳入预算支出预算
243.30万元,比2022年预算增加
49.20万元,增长
25.35%,增加主要是由于工资正常增长及事业收入纳入预算
(一)部门预算收入情况说明部门预算收入
243.30万元,其中一般公共预算拨款收入
168.30万元,占比
69.17%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入75万元,占比
30.83%;事业单位经营收入0万元,占比0猊,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%
(二)部门预算支出情况说明部门预算支出
243.30万元,其中基本支出
168.30万元,占比
69.17%;项目支出75万元,占比
30.83%;事业单位经营支出0万元,占比0%主要用于“人员经费、医疗业务活动等”方面支出
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
(一)财政拨款规模情况财政拨款收支预算
168.30万元,包括一般公共预算财政拨款
168.30万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元
(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类
137.96万元,比上年预算数减少
28.95万元主要用于人员经费
2、社会保障和就业类
18.05万元,比上年预算数增加
1.01万元主要用于在职职工养老保险、失业保险、工伤保险及其他社会保障费
3、住房保障支出类
12.29万元,比上年预算数增加
3.
1.78元主要用于在职职工住房公积金
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加万元,增长0%o我单位无政府性基金财政拨款预算
四、一般公共预算“三公”经费预算情况说明一般公共预算“三公”经费支出预算0万元,比上年预算减少
1.12万元,下降100猊本年预算比上年执行数减少
1.12万元,下降100%其中
1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%o增加(减少)无此项预算
2、公务接待费0万元,比上年预算数减少0万元,下降0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%o
3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算减少
1.12万元,下降100%,本年预算比上年执行数减少
1.12万元,下降100%其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费0万元,本年预算比上年预算减少
1.12万元,下降100%,比上年执行数减少
1.12万元,下降100虬减少主要是由于本年度基本公共卫生项目预算未在本级做预算
五、国有资本经营预算支出情况说明我单位无国有资本经营财政拨款预算第三部分其他公开事项说明
一、单位运行经费安排情况说明单位运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用2023年,我单位单位运行经费预算0万元,比上年
52.24万元减少
52.24万元,下降100%主要包括以下支出办公费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、培训费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车维护费0万元、其他交通费0万元、其他0万元增减变化主要原因是本年度基本公共卫生补助及基本药物补助等均未在本单位做预算政府采购预算总额0万元,其中政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元
三、国有资产占有使用情况说明截至2022年末,共有车辆1辆,其中一般公务用车0辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆,其他用车1辆;单位价值100万元以上大型设备0台(套)等
四、2023年度项目支出绩效目标情况说明项目支出预算绩效目标填报情况2023年,填报绩效目标的预算项目10个,公开绩效目标n个,公开项目占全部预算项目的100沆公开填报绩效目标的项目支出预算
243.30万元,占全部项目支出预算的100%第四部分名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入是指自治区财政当年拨付的资金
二、事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入
三、事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
四、其他收入是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、。