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文本内容:
一、总则
二、营销中心职能阐明
三、商务部只能阐明
四、市场部职能阐明
五、营销流程管理制度
六、销售费用管理制度
七、销售回款及提成政策
八、附则起始日期•销售人员应及时确认每笔销售回款的I对应开票项目•客户支付的汇票应办理交接手续，做为销售回款•加强退货管理，理顺退货程序，保证产品退货处在可控状态，防止和减少损失•以防止为主，防止退货事件发生•退货对象必须是与企业有业务往来的J重要客户退货范围包括产品质量发生问题，破损，批号过期，非上述原因的退换货12退换货管理规定，原则上不予处理•退货必须填写原则格式的《退货申请表》（样表附后）履行审批手续，一般状况换退货由部门主管同意，特殊状况须经企业领导同意•换退货申请获批后，交物管部办理有关手续•客户档案由与客户直接联络的人一周内负责建立，专人负责归档•对于长期合作关系日勺业务单位每月由直接负责人负责对客户档案进行填充、修改和完善，填充、修改和完善日勺内容，专13客户档案管理人负责归档•客户档案管理人须将客户信息分类整顿，以电子文档形式妥善保管•客户档案内容未经同意，不得外泄•对客户高度负责，提供疑问解答、来电来函处理等方面的1专业服务14客户服务•协助做好产品售后服务工作，耐心解答客户疑问；•及时处理来电、来函，保证客户满意；•对重要客户在重要节假日要邮寄贺卡或礼品•市场部根据企业制定的业务费用指标，合理使用费用，控制开支•销售人员在开拓市场前期，可从企业财务借出一定金额的业务经费，该经费必须在当年内还清15费用管理•销售人员业务费用的使用及审批程序A.费用当事人申请；B.部门经理审查确认；C.专人登记；D.企业领导同意•销售人员区域业务费由其本人遵照有关规定合理安排使用业务费使用16•责任区内业务需要及委托他人代办业务所产生的费用，均计入该区销售人员名下，并由其办理报销手续•销售人员责任区内的市场需要协助的，区域经理安排支持，其间产生的项目使用费用计入该区销售人员名下，并由其办理报销手续•销售人员的差旅费均自行报销，不计入他人业务费名下•客户非业务性来访，销售人员需以书面形式（确实来不及书面汇报时可口头汇报，但事后须补充书面汇报）报批，接待费用除一次主餐费由企业承担外，其他费用列入销售区域费用•针对详细项目运作产生的各项费用均列入该项目名下•责任区内应业务需要产生的市场开拓费、客户礼品费均列入其销售区域费用•根据各区域市场需要，部门组织的营销活动产生的费用，不列入其销售区域的费用•销售人员业务费用由区域经理核定，区域经理业务费用由企业领导核定•销售业务费用按区域进行分类登记•招待费使用应遵照“合理、节省”的原则•客户来企业招待必须在企业指定的酒店就餐，特殊状况选择其他酒店的1,须经企业领导同意招待费用使17•指定酒店的使用原则一般办事人员按每位50元原则；部门用领导按每位80元原则；局级领导按每位120元原则•招待客户使用烟酒须统一从企业领取，节假日除外，但须请示企业领导•宣传品、礼品、赠品应遵照“必须、合理、规范、节省”的原则使用宣传品、礼•宣传品、礼品、赠品须用于对外开展业务的公关活动及领导认为18品、赠品使需要的其他使用范围用•因业务需要领取宣传品、礼品、赠品时，由使用人提出申请，部门主管审核，经企业领导同意后领取
5.营销模式
5.1根据本行业特点和现行市场操作通例，将我司产品市场进行区域划分:第一区域安徽；第二区域合肥、铜陵、安庆、黄山、滁州、六安、宣城、池州；第三区域蚌埠、芜湖、淮南、马鞍山、淮北、阜阳、宿州、巢湖、亳州;第四区域安徽省外市场
5.2区域管理第
一、二区域设一名区域经理负责管理；第三区域设一名区域经理负责管理；第四区域设一名区域经理负责管理
6、营销制度
6.1销售协议签订后，由市场部按协议类型组织有关部门进行协议评审，填制协议评审单因特殊状况需要协议修改或变更的，销售人员、应及时与客户和企业协调沟通，办理协议变更或补充手续，并由企业确认后生效对于本市系统内或口头告知订货的，统一由企业市场部做好登记或记录，在得到书面确认或企业领导签字承认后，视同签订销售协议，进入协议执行程序
6.2所签订的协议由企业生产车间部根据《协议执行告知单》组织生产未经企业同意，不得将协议转让给第三方生产；不得以第三方生产的产品冒充企业生产的产品或使用商标;不得经营第三方生产的同类产品否则即承担违规标的2-5倍或50万元以上的赔偿金，并承担其他对应的法律责任
6.3销售协议一经双方签订，立即进入协议执行程序
6.4产品发货出厂程序产品经检查合格一市场部按协议约定项目告知财务部开具发票、填制发货告知单一市场部经理审核一分管副总或总经理签字一门卫验单履行完上述手续后方可发货，否则，有关部门有权拒绝派车、发货，门卫有权拒绝放行特殊状况须经总经理同意
6.5产品发送到客户指定的现场后，销售人员应负责办理货品签罢手续（应由客户有效的有关部门签字盖章），并将客户签收单及时转回企业市场部、财务部不得私自将货品挪做他用或占为己有，否则承担违规标的2倍以上的赔偿金,并承担由此所导致口勺多种损失和对应的I法律责任
6.6销售人员不得在未经许可日勺状况下经销其他企业的产品或直接、间接参与其他区域营销
6.7未经企业书面许可，任何人不得以任何方式研制、生产、囤集、购入、销售或代理销售与企业或集团企业产品有竞争或类似的商品；不得在多种宣传材料上，私自涂改或遮盖企业或集团企业的商标、名称和联络信息，不得私自改动产品的构造和使用措施，不得私自涂改或更换企业产品的I商标和名称不得向第三者透露企业或集团企业的商业秘密违者一经发现立即停止其销售员或经销售商资格，并追究其由此给企业导致的一切损失及其对应的法律责任
6.8可退货产品包括由于质量、滞销、客户选型错误等原因导致的客户不可用产品；不可退货产品包括由于出厂时间超过12个月的产品、客户定制产品及不能阐明充足理由日勺产品对由于质量退货的，企业承担费用和责任；对其他原因导致日勺可退货产品原则上以换货为准，确要退货的，视产品损坏程度和发货期限打折收回发货期限折扣为A.1个月内5%；B.1-3个月内10%；C.3-6个月内20%；D.6-12个月内35%企业将不承担退货产品运费、装卸费
7.销售费用管理制度
1.1费用阐明个人费用重要是指销售人员的差旅费、交通费、通讯费、银行手续费、邮寄费等
7.
1.2市场拓展费是指销售人员为开展业务，必须发生的业务支出，包括与客户共进工作餐、带给客户的小礼品等
8.
1.3征询费是指企业为开展销售业务，进行公关活动所发生的费用，包括组织订货会所发生的有关费用、组织客户参观考察费用、组织客户联谊活动费用及其他宣传费用
9.2多种销售费用的预算市场拓展费总额控制在当年协议标的总额的1%以内，单个项目的招待费不超过协议标的日勺
0.6%
10.3多种费用支出管理
11.
3.1个人费用日勺管理预算内的个人费用中的通讯费、市内交通费，由市场部经理签字、分管副总审核、总经理同意后转财务部报销银行手续费据实报销差旅费时使用在预算框架下采用先申请后花费的制度，即出差前由出差人填写出差申请单，经市场部经理签批后成行，市场部经理出差须经分管副总签批，所发生的费用数额应同步符合《安徽XXXX电气有限企业差旅费管理实行细则》和年度预算控制原则，经市场部经理签字、分管副总审核、总经理同意后转财务部报销
12.
3.2市场拓展费的管理招待费用由市场部经理根据同意后的年度预算统一掌握，按项目核准报销招待费从执行协议即协议首付款抵达企业帐户开始计提，计提的业务招待费转入该销售员的业务拓展基金业务拓展基金重要用于直销业务的前期拓展或客情维护业务拓展基金的使用必须事先申请，经有关领导同意后方可使用销售人员对所属业务拓展基金的使用可以在项目间互相调剂，实际支出超过业务拓展基金部分由个人承担客户来访，销售员需以书面形式（确实来不及书面汇报时可口头汇报，但事后须补充书面汇报）报批，接待费用除一次主餐和市内交通费用由企业承担外,其他费用按销售员招待费处理措施处理市场拓展费报销时所有招待费用的发票须按规定审批完毕后交财务部门待报销在货款到帐50%及以上时，按预算原则报销招待费用报销的比例为项目的回款额50%及以上但不大于90%时，报销总额50%日勺招待费用；回款到达90%及以上但不大于100%时再报销总额40%的招待费用，剩余的10%待货款所有到帐后报销市场部经理应考虑到招待费用在各个销售员和项目之间平衡分派使用，企业将定期对使用状况进行检查市场部经理如有工作不便让销售员知晓的I费用在报销时，须经分管副总审核、总经理签批后方可报销
13.
3.3征询费用管理征询费用实行先申请、后使用区I原则征询费用使用前由市场部经理根据年度计划和某个项目方略安排提出申请，分管副总审核、总经理同意
14.4费用控制制度个人费用和招待费用按月控制，按项目审核，从严把关
7.
4.3客户单位人员来企业或华仪集团本部考察，所发生的I用餐、住宿、礼品等费用由企业承担先申请后使用的费用，申请获同意后交财务部立案销售人员的投标保证金、履约保证金、中标服务费由企业承担，但须在标书规定的期限内收回，逾期未收回的，企业将按银行同期贷款利息追收本息的投标保证金、履约保证金、中标服务费可由企业垫付，手续费自行承担，但投标保证金应在20天内、履约保证金须在标书规定的期限内收回给企业，逾期未收回的I,企业将按银行同期贷款利息追收本息且在下个项目投标时所需投标保证金、履约保证金、中标服务费由自行承担
8.销售回款政策
8.11欠款时间超过36月的，属于市场人员自己签订的I协议，对应欠款回款时奖励5%,如不属于市场人员自己签订日勺协议，对应欠款回款时奖励8%；
8.2欠款时间在18-36个月日勺，但属于市场人员自己签订的协议，对应欠款回款时奖励2%,如不属于市场人员自己签订的协议，对应欠款回款时奖励4版
8.3欠款时间在12-18个月的J,,对应欠款回款时奖励1%；
8.4针对一期农网改造所欠货款，催要回来后可奖励回款额的110%；
8.5系统外顾客欠款回款时，欠款时间超过18个月的按回款额10%结算奖励；欠款时间12-18个月的，按回款额5%结算奖励；欠款时间不大于12个月的，按回款额3%结算奖励备注省企业日勺欠款回收由专人负责，不按此政策结算
8.6任何一笔催要回来的I欠款，均需对方财务部门附备注（备注内容为本次付款金额计**元，是支付**年**项目货款，并加盖对方财务章）后，由企业市场部、财务部查对后当月进行奖金结算，次月于工资形式发放
8.77市场人员要款同步需负责将XX与客户的账务明细弄清晰（对账单），如有其他单位帮其代付、扣款等事项，需和企业财务及时沟通，进行账面调整（需总经理同意）
8.8市场人员在催要款时，财务部、商务部应及时予以对账、协议调阅等协助和支持
8.9非市场人员催要回来的回款，可根据回款欧I性质，合适予以奖励
9.货款回收
9.1货款回收日勺原则严格按协议约定的付款方式进行
9.2项目签约时，该项目业务负责人应与客户进行充足的沟通，协商好双方都能接受的付款方式，付款方式一经双方确认，供需双方必须承担履约责任该项目业务负责人根据协议执行程序进行协议执行全程跟踪，并将协议执行的动态过程每周五下午下班前报企业商务部
9.3超过双方约定的付款期三个月后的货款（包括质保金）仍不能收回的，按企业《销售员业务绩效考核措施》执行
9.4对于滞收货款（超过约定期限两周）的项目协议，商务部应对该项目协议立即加注预警标识对于进入预警监控的项目协议企业应立即召开有关负责人会议，分析状况，拿出对策，责任到人，按周推进
9.5因故调离或解除劳动关系的销售人员，应在离开企业一种月前告知企业，并做好有关业务的交接手续，拟离开的销售人员有义务协助接续人员完毕先前负责的工程项目，企业在妥善安排好接续业务的跟踪服务工作的同步，保留对原负责人因此项目给企业导致损失和有关法律责任的追诉权
10.附则
10.1本条例解释权归企业市场部；修改权归企业总经理办公会议
10.2本条例从颁布之日起实行附件1产品分类表类别产品名称A高下压成套设备（包括箱变、开关柜、配电柜、直流屏、三箱类产品）B户外柱上开关和配电自动化终端及管理系统C微机保护装置及变电站综合自动化系统D电能表和用电管理终端及管理系统E高压电器元件F低压电器元件I安全工具附件2业务拓展费使用申请表申请人业务员申请日期年月日单位及项目名称项目简介协议小写招待费计提小写市场部管理制度在企业已经有市场部考核措施的基础上，本着深化内容，加大执行力度，强化管理的I精神；同步，也为了明确市场部内部工作的内容及程序，特制定如下制度
1.总则
1.11销售工作宗旨培育和传播XXXX品牌，巩固和提高XXXX产品市场拥有率，推进企业经营业绩又好又快发展
1.2销售工作关键提供专业服务，满足客户需求，发明员工价值
1.3销售工作措施以年度预算为主线，以目的管理为手段，以市场细分定措施，以责任到人抓贯彻，以分级鼓励、奖惩并重抓考核
2.合用范围营销部现设预算组、深圳本部、广州办事处、东莞办、南宁办、西安办五个分部，预算组为原预算部门合并而成，由于企业实行办事处销售模式，根据目前企业现实状况暂设上述五个办事处，每个办事处按计划完毕协议额考核本条例合用于XXXX铝业工程有限企业（如下简称企业）的营销工作管理
3.基本原则
3.1营销中心负责本制度制定、修改、废止之起草工作
3.2总经理负责本制度制定、修改、废止之核准工作标的1大写
0.6%大写市场部意见年月日销售分管领导意见年月日同意意见年月日附件3征询费使用申请表申请人业务员申请日期年月日单位及项目名称项目简介小写小写征询费申请数协议标的额大写大写市场部意见年月日销售分管领导意见年月日同意意见年月日
3.3本制度与企业其他各项管理规章制度同步执行
4.管理职责
4.1企业的营销工作是在企业总经理的领导下，由营销中心的副总经理根据企业年度管理目的和企业年度预算负责营销常态工作，市场部门和商务部门详细实行，市场部经理是企业销售工作详细实行的直接负责人
5.2企业营销中心是企业营销工作的归口管理部门，其重要职责是营销中心职能阐明书基本信息部门名称营销中心直接领导总经理部门使命是企业经营目的1实现的1责任部门，包括营销战略规划、营销网络建设、销售管控、市场管理、商务管理、客户关系管理等模块；直接管理中心市场部、商务部部门职能序号一级职能二级职能•制定本年度产品销售、货款回笼计划1营销战略规划•负责企业3-5年营销战略规划的制定、修正•负责企业新产品规划、方略产品推广规划、方略地区发展规划•负责市场规划方案的制定、实行•负责销售渠道的建设、布局、分析、调整•负责销售团体人员需求量及任职原则的制定•参与制定营销系统培训体系的建设、完善，并监督实行，建设和管理高素质的销售团体销售网络及团2•负责营销系统各层级人员的考核、验收体建设•提出本年度销售人员分级鼓励、薪酬管理的修订提议•负责销售团体的梯队建设，管理市场部各支销售团体，并保证营销体系组织架构日勺高效运转•参与制定产品销售鼓励政策及各销售奖项的设置•负责各项销售政策、方案的贯彻•负责根据年度销售、货款回笼计划编制本年度销售费用预算3销售管控•通过对上年市场操作实践的分析总结、针对市场的发展变化，提出本年度市场细分的调整提议•负责提出本年度方略产品、方略区域日勺详细措施提议•负责销售目的1时分解贯彻，保证销售目的的完毕，并对销售过程及销售费用进行管控•负责销售资金及J及时回笼，加强销售风险管控•建立、健全销售管理制度，并监督实行，推进企业销售系统管理的规范化、科学化•建立、拓展、维护大客户、社会各界的1关系，建立完善的客户关系管理体系4客户关系管理•负责来访客户的接待•负责来访的各级政府领导的（接待•负责网内外市场的调查分析、预测和情报信息资料•负责持续提高市场调研质量、为企业市场拓展提供极具价值的参照市场调研及信5•负责持续提高行业、市场、客户信息搜集、整顿、分析、运用的息建设质量•负责持续提高竞争伙伴全方位信息的搜集、汇总、分析、运用的1质量•负责持续提高标书、报价、跟单、记录及结算服务工作质量6商务管理•负责持续提高渠道建设与拓展能力•以上所列内容报经总经理办公会议研究确定后，将目的额度、行业区域划分、进度推进分解贯彻到人，并按周、月、季督导执行，7其他严控过程、适时调整、按季考核•完毕企业领导交办其他工作职位设置
4.3企业营销中心下设商务部，其重要职责是:商务部职能阐明书基苦信息部门名称I商务部I直接领导I营销中心副总一部门使命是企业销售服务的支持部门，包括标书制作、销售报价、销售记录结算、资质管理、协议管理、配合物管部发货等模块部门职能序一级职能二级职能号1标书制作•企业产品需投标时，销售人员负责向客户索取招标书和图纸等投标所需资料，由商务部统一进行商务标书和技术标书的制作•企业产品需投标时，负责做价格核算，并以企业签字、盖章的报价单为准报价；定型产品以产品目录价报价•如遇同行恶性竞争等特殊状况，价格可采用市场倒算法，但业务费另行协商，并通过企业批精确认•企业任何人不得以企业名义恶意陪标、不得向第三方透露企业商业信息•负责客户来电价格征询的答复、记录和存档2销售报价•负责来电询价项目的跟踪，确认中标或订货状况•负责已询价未订货原因搜集、整顿、分析•负责搜集、分析行业和竞品价格，提出产品销售价格的修订提议•协助市场部对行业、市场和客户信息的搜集•所有产品报价均须经市场部审核，营销中心副总或总经理同意，方可启效•负责月度销售代表销售费用核算及结算表的制定•负责产品销售状况的记录与分析3销售记录结算•负责月度、季度各款产品的销售预测及出货计划•负责销售回款计划的1制定与分析•负责组织、参与异常货款的回收记录、分析，并提出处理提议•负责企业各类资质文献的及时更新、存档4资质管理•负责对投标项目成果进行跟踪、反馈•负责销售协议文本编号、登记、查对、存档•负责协议变更处理方式登记、跟踪和存档•做好销售协议的1归口管理，严格按协议执行程序履行协议•建立协议执行全程监控机制，指派专人对每份协议的执行全过程进行跟踪控制，严格控制协议执行过程，并与每份协议相对应的项目售前、售中、售后服务有机结合5协议管理•使用企业统一印制的销售协议纸（特殊状况，经总经理同意可以例外）和银行帐号及企业协议专用章•在签订协议步应注意协议的条款内容尤其是预付款、交货期限（保证产品有必要的生产时间）、付款方式、服务项目等重要内容•付款方式一般规定顾客预付30%,货到7日内付60%,余10%质保金一年后7日内付清，特除状况由企业领导批精确定•做好客户档案管理工作，做到简朴、合用、全面•负责下生产计划单到生产技术部、物管部•临近协议交付日期，对接物管部入库，若未入库，跟踪生产任6对接其他部门务单的推进阶段•负责销售协议日勺生产任务或临时变更任务、发货、安装调试任务日勺传达、跟踪和确认•参与客户的来访接待7其他•负责商务部内部的各项行政事宜•完毕企业领导交办的其他工作
4.4企业营销中心下设市场部，其重要职责是:市场部职能阐明书基本信息部门名称市场部直接领导营销中心副总部门使命是企业销售任务的责任部门，包括市场开拓、销售工作、签单、销售汇报、例会交流、价格管理、投标价格管理、协议管理、发货管理、发票管理、应收账款管理、退换货管理、客户档案、客户服务、费用管理、业务费用使用、招待费用、宣传品礼品赠品使用模块部门职能序一级职能二级职能号•认同企业的企业文化、管理理念和企业精神；•做好企业产品欧J宣传推广、品牌传播、市场拓展工作，维护企业形象、保守企业商业秘密，忠实执行企业的各项制度、政策•负责搜集行业、市场及顾客的产品信息、发展趋势及需求信息并及时进行汇总、分析，并就分析的成果提出建设性日勺意见1市场开拓和提议，为企业的各方面决策提供根据•具有一定的销售专业能力、公关能力和与人沟通能力，有团体精神，工作勤奋认真，能吃苦耐劳；•有较强日勺独立工作能力，可以独立判断、分析、处理问题；•熟悉企业产品的基本性能和用途，理解本行业同类产品的1发展现实状况和发展趋势，遵守企业销售管理有关规定；•严格保守商业秘密，一经发现违反者，严厉处理；•市场部及时完毕企业下达的销售任务，掌握市场需求，保证销售渠道畅通与稳定，负责客户开发、维护•销售人员应根据企业《年度销售计划表》，制定《个人年度销售计划表》和《月销售计划表》，上报核定后，按计划执行2销售工作•销售人员销货售价一律以我司规定的售价为准，不得任意变更售价现场如需调整价格的1必须及时向企业分管经理汇报•销售人员须亲密关注协议的执行过程，并配合处理协议执行过程中存在日勺问题•应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装形象的1整洁对于我司各项销售计划、行销方略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人严格遵守企业各项规章制度•协议经企业市场部审核、签字、盖章后生效•货款必须根据协议约定直接汇入企业改1银行帐户•除客户直接到企业财务办理货款结算日勺以外，企业与客户的1货款结算一律实行银行往来，不得出现现金交易，否则，经办人须承担由此而给企业导致日勺损失的赔偿责任和其他对应3签单口勺后果•负责销售协议的商谈、签订、货款回笼和交付跟踪•负责销售协议的评审•负责已中标客户的订货跟踪•负责客户关系维护、签单项目跟踪•负责订单取消原因搜集、整顿、分析•须与上级主管保持常常性的沟通和联络，有重事项及信息必须以书面形式汇报•须建立工作日志，将每工作日工作状况详细记录，以备查阅•以电子文档形式每周向市场部经理汇报工作，均须填报《周计4销售汇报划与周汇报》（样表附后），规定各位销售人员填写欧1《周计划与周汇报》在周末电子邮件至市场经理•以电子文档形式每月向上级主管汇报工作，均须填报《月工作总结》（样表附后）和《月工作计划》（样表附后），规定销售人员填写的《月工作总结》和《月工作计划》电子邮件至市场经理•不定期召开销售工作例会，销售人员无特殊状况不得缺席5例会交流•在例会上每个人分别汇报销售工作状况，交流工作经验，提出实际困难，集思广益予以处理•区域经理在例会上对区域市场进行一次全面总结和分析，并根据工作需要安排专业销售技巧等方面的1培训•重要招投标项目结束后，须及时组织召开分析会议•销售例会交流内容和分析成果由专人记录，以电子文档形式保留•常规产品销售价格政策由企业制定，下达市场部•严格执行企业制定的产品销售价格政策，不得任意变更售价特殊状况下的价风格整，须向企业领导请示，方可执行，及时6价格管理完善手续•市场部须建立销售价格管理体系，分析区域市场差异及客户类别指导产品销售价格•建好投标有关资料库，如营业执照、资质证书、机构代码证、近三~五年最有代表性的业绩资料等•做好对招标单位的摸底考察工作，并做风险分析，要有选择性的I,有明确目的於1去投标，并做好投标前期的评审工作•进行投标工作时，须先确定投标项目负责人，由项目负责人牵头组织并全程参与•项目负责人投标工作规定首先要熟读招标文献，明确目的1,何时交标，有哪些内容，工作量有多大，需要多少人参与才能保证完毕工作；正式展开之前，要做好交底，并将任务分解，7投标项目管理落到实处；所有的工作要提前三天完毕（不含假期），便于有时间做投标分析，包括成本分析，留出调整的时间•做好投标过程日勺外部联络工作，即与招标单位保持联络，及时将招标文献中问题发给招标单位，并及时将招标单位日勺答复下发，为投标工作服务•做好投标过程口勺保密工作，尤其通过投标后期评审后，决策人员最终确定的投标总价要做好保密工作•保证对日勺封标，按招标文献规定，资料要齐全，明确正、副本，不管混淆，封标前一定要验证无误，并在规定的1有效时间内安全送到，•项目负责人对标书的I对的性负责，并对最终招标成果出具书面分析汇报•销售人员按企业有关产品价格、结算政策、交易方式等规定签订产品销售协议，并增进协议的执行过程符合规范规定•与客户签订协议步，须详细填写产品品名、单位价格、交货时8协议管理间、购货方全称及开户行、帐号、税号、交货地点、结算方式和期限等，内容完整无漏项，字迹工整、清晰•客户签章日勺产品订单、、确认函视同有效协议，直接开票与现款提货的产品销售，销售人员须填写原则格式时《产品销售订货单》（样表附后）以此作为销售协议根据销售协议及附件由市场部专人传递至企业主管部门下达执行建立协议台帐，详细记录收货单位、签订日期、品名、编号、发货数量、协议金额、执行状况等，以备查询根据协议上注明的改货日期安排发货，无协议不得发货根据协议约定，及时、精确、安全、经济的I将企业产品运送到目日勺地销售人员及时反馈发货信息，保证信息精确，市场部专人办理，9发货管理填写原则格式的《发货告知单》（样表附后），上级主管审批发货的根据是销售协议无协议或超资信限额或货款未抵达企业指定银行账户日勺均不得向其发货本省电力系统外安全工具类产品须保证款到发货开具发票由销售人员提出申请，市场部专人办理，填写原则格式日勺《开票申请单》（样表附后），部门经理审批开票办理人须保证开票信息精确，根据有关规定办理开票，并建立销售发票领用登记台帐销售发票应妥善保管，并及时、安全地送达有关单位，不得私自长期携带或个人保留销售发票送达业务单位后，填写原则格式的《发票移交单》（样10发票管理表附后），由业务单位签字盖章，并及时返回移交办公室留存，以备核查对违反规定或因管理不善导致日勺发票丢失等问题，一旦发生，负责人须及时汇报，并须部分或所有承担由此给企业导致的经济损失；故意延误汇报或隐瞒不报者，一经发现，将加倍予以惩罚客户需要提前开票时，须注明事由，报经部门主管审核、企业领导同意市场宫，须及时跟进和催收应收帐款坚持每季度与业务单位查对帐目，以保证帐帐、帐款相符，发现问题及时处理销售人员均应随时关注、理解和掌握自己所分管业务日勺往来账目状况，并须一直保持往来账目清晰、数额相符销售人员一旦发现企业与业务单位账目不符时状况，要及时汇11应收账款管理报尽快查对清晰凡在本人所管业务范围内，无论属何种原因导致的往来账目不符，业务人员均须承担一定的责任企业将视详细状况，对责任者作出批评教育，限期查清帐目销售人员应积极缩短回款周期，回款周期以发票开具日为。
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