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检查组织单位(盖章):被检查企业名称生产地址产品名称联系人联系电话生产许可证编号发证日期编号食品相关产品生产企业日常监督检查表检查结论获证产品单元(产品证书明细内容)检查人员签字:被检查单位意见负责人或其授权人签字(盖章)年月日检查项序号检查内容检查情况问题描述目1营业执照与生产许可证相关内容是否一致,是否均在有效期内口是;口否资质企业实际生产地址、生产产品与生产许可证记载是否一致2口是;口否情况/病项初局与汜载一物)13生产区域厂房布局是否发生改变□是;口否生产场所厂区、车间及库房是否卫生整洁车间人流通道、物流通道使用是否4口是;口否正常;人员洗手、更衣消毒设施是否完好,物流除尘设施是否完好;车间防鼠、防虫、防尘措施是否完好清洁卫生记录是否保存完好5有特殊存放要求的物品,存放条件是否符合要求□是;口否生产设备是否发生重大改变包括主要生产设备及工艺发生改变新增口是;口否生产线等);6设备设备设施是否完好,维护保养是否正常并记录口是;口否设施检验设备设施是否完好,必备检验耗材是否满足检验要求;需要计量7口是;口否检定的设备是否在检定有效期内8企业所使用原料及添加剂是否符合有关法律法规及标准要求是否从口是;口否经评价的合格供应商进行采购,保存供应商评价记录、采购人r=i9企业是否对采购的原辅材料进行索证验证,并对索证验证记录保口是;口否原辅材10企业是否建立原辅材料使用台账口是;口否料控制企业是否建立产品投料记录;产品配方、设计图纸等与实际生产情况11□是;口否是否一致12企业是否设立生产加工过程中关键控制点并有相应记录口是;□否生产过程中是否对原料、半成品、成品交叉污染实施有效控制,口是;口否生产过13是否存在人流、物流交叉污染情况口是;口否程控制14企业是否按照相关要求开展批批出厂检验口是;口否出厂15出厂检验项目是否齐全;检验记录及检验报告是否规范口是;口否产品16产品标识标注内容是否符合GB
4806.1的相关要求口是;口否标识销售企业是否建立产品销售台账产品销售记录是否包括产品名称、数量、情况17生产日期/生产批号检验合格证号购货者名称及联系方式、销售日期、口是;口否出货日期、地点等信息产品企业是否建立原料使用、生产过程记录、产品标识、出厂检验、销售18口是;口否追溯记录等可追溯性的信息标注主要管理人员是否了解《食品安全法》《工业产品生产许可证管理条19口是;口否例》及其实施办法,熟悉本企业设立质量管理制度20检验人员是否具备出厂检验技能口是;口否人员口是;口否口情况特种设备操作人员是否取得相应资质,不适用21需要取得食品从业人员健康证明的人员,健康证是否在有效期内口是;口否22企业是否对采购的不合格原辅材料按照要求进行处置并记录口是;□否不合格23企业对生产的不合格产品是否按照要求进行处置并记录□是;口否品处理产品企业是否对销售的不安全产品进行召回,作好相应处理记录,并向监24口是;口否召回管部门报告召回及召回产品处理情况企业企业是否定期开展自查,并对自查情况进行详细记录,对自查的问题25口是;口否自查进行持续改进。