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文本内容:
质量管理体系认证活动监督检查现场记录表获证企业基本情况企业名称法定代表人企业地址邮编管理者代表姓名手机电子信箱制造产品的品牌和名称(或提供服务内容)质量管理体系认证基本情况认证机构名称联系人姓名联系电话/传真认证证书号发证日期认证档案明确的管理体系覆盖人数认证证书描述的体系覆盖范围最近一次审核日期201年月日至年月日(共日)审核类型口初次认证审核口再认证审核口监管审核审核组成员(姓名和注册号)检查情况在获证企业核查情况核查结论(是检查项目认证档案相关内容(请提前按照认证档案填写)(随附相关证据材料,材料都标注认证证书号)否)
一、在与企业产品质量相(此处摘录
1.程序文件描述的主要产品、产品制造
1.文件描述的主要产品与企业实际是否相符如不符,口是口否关的主要程序、工艺、组织的主要程序、工艺流程等;
2.体系文件确定的质量目叙述企业主要制造什么产品结构、质量目标及与质量标)目标的实现有重要影响的关键点的监视、测量、报告和评审记录等方面程序文件的描述与企业实际情况是否相符
2.文件描述的产品制造程序、工艺流程等与企业实际是否相符如不符,简要叙述制造程序,并复印实际口是口否制造程序、工艺流程等的文件资料
3.对文件描述的质量目标进行核实,主要核实质量目标是否有测量方法,并对质量目标的测量方法简要叙口是口否述或取证复印综合上面情况判断体系文件与企业实际是否相符(必口是口否要的简述)
1.企业工作现场是否有这些记录或表格口是口否
二、从程序文件中描述的
2.如果现场有这些记录表格,抽查日常生产中是否按上述关键点的监视、测体系文件要求在填写这些记录表格特别是,在认证量、报告和评审记录等,(针对文件描述的相关记录、表格等,在此处列明拟口是口否机构上次监督审核前后是否在填写在工作现场核查是否存在企业现场抽取的记录或表格的编号及名称)(复印相关记录表格)在这些监视、测量、报告等的记录,记录内容和综合上面情况判断企业工作现场是否存在体系文件确口是口否签字等是否与文件描述定的监视、测量和报告等活动(必要的简述)的要求相符在获证企业核查情况核查结论(是检查项目认证档案相关内容(请提前按照认证档案填写)(随附相关证据材料材料都标注认证证书号)否)♦
1.通过企业社会保险登记证随附的职工名册、最近一
1、数据库中显示的体系覆盖人数次审核时当月及前后几个月的职工个人所得税报表,
三、上报认监委的认证
2、认证合同中显示的体系覆盖人数了解企业职工数结果信息中,以及认证合
3、审核报告中显示的体系覆盖人数企业职工数是同、审核报告等相关材
4、审核档案中显示的审核时间((含文审时间与核对认证材料显示的体系覆盖人数与企业实际职工数口是□否料中描述的体系覆盖人现场审核时间);是否基本相符数是否与企业实际人数
5、《质量管理体系规则》附录A中对应的审核时间
2.必要时,可判断企业制造工艺与应有职工人数的对相符(含文审时间与现场审核时间);应性,判断正常生产时应有人数,概算审核时应计算的实际人数综合上面情况判断审核时间是否有明显减少情况(必要的简述)
1.核查审核报告及审核记录中审核的部门与企业实际部门是否一致若不一致,列明企业实际内设工作部口是口否门
四、认证机构审核报告和(此处简要摘录认证审核报告及审核记录中描述的审核记录与获证企业的
2.核查审核报告及审核记录中叙述的产品名称、工艺企业内设部门、制造的产品名称、生产工艺流程等)口是口否实际情况是否相符流程等与企业的实际情况是否一致结合上面两方面综合判断审核报告是否真实(必要口是口否的简述)核查在开展审核之前三个月,上述第二项核查的相关五年月日后记录和表格,是否在审核之前三个月已在于正常使用开展的审核及发证,审核和填写(复印相关记录表格)201471(叙述认证文件描述的质量体系运行日期)口是口否必要时可访问企业内设部门负责人或相关人员,了解前质量管理体系是否有效企业何时发布体系文件、何时开展体系运行前培训,运行个月以上并作好记录及签名(必要的简述)3检查组组长检查组成员:检查日期:年月曰。