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文本内容:
成品仓库管理制度为保证成品的安全存放,便于产品识别和存取,避免堆放混淆,特制定本制度
一、岗位职责
2.1负责各类成品的入库规格、型号、数量、质量等的验收,合理安排成品仓位的划分,进行成品的安全、有序存放,负责仓库的安全、卫生和管理工作,对入库成品进行标识,防止成品入库后色号、品种、规格等的混淆,建立成品出入库流水帐,每日会同成品车间主管填写《产成品入库单》交销售部、财务部各一份
2.2成品仓库管理员必须严格遵守相关的仓库管理制度及具备所管物资的基本知识成品码放原则为堆放高度W
1.8m,500X500瓷砖以横排5件、竖排1件,每层6件,分三层交错码放,上部平压2件,共20件独立堆放
2.3成品仓库管理员应在接到销售部开列、财务部确认并加盖财务印章的出货单或调拨单后,应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求,凭出货单或调拨单到仓库核对产品是否齐全,是否符合发货要求,确认无误后方可组织发货(特殊情况可参考《紧急放行规定》第四条)
2.4如客户要求出货数量按实际装车数量时,由销售部开具无产品数量的《出货通知单》,经销售部经理签字确认,仓管员接《出货精品文档精心整理加盖“作废”章,存于原发票本
2.已交运开单人员应立即开立“交运更正单(内销)”第
一、
二、三联送业务部核对后,第一联业务部存,第二联送会计,第三联依实际需要转送交运客户,第四联寄指客户,第
五、六联存于仓运科
3.如发票已送客户,因错误而需重开者,应将新开发票连同“交运更正单”第四联送业务部门转交客户,并需督促客户取回原开发票
(二)“外销成品交运单”的更正
1.尚未交运比照本条第一款第一项的规定办理
2.已交运经办人员应立即至交运的码头或货柜场办理“装箱单”等报关文件的更正,并立即开立“交运更正单”,其流程与发票的更正比照第一款的规定办理
3.“交运更正单”不得作为出厂凭证第十六条“成品交运单”签收回联的审核及追责
(一)审核物料管理科收到“成品交运单”签收回联有下列情况者,应即附有关单据送业务部门转客户补签
1.未盖“收货章”
2.“收货章”模糊不清难以辨认,或非公司名称全衔
3.其他用途章(如公文专用章)充当“收货章”
(二)追责物料管理科于每月10日前就上月份交运的签收回联尚未收回的,应立即追责,并依合同规定罚扣运费,同时应于月底前收集齐全,依序装订成册送会计科核对存查第十七条运费审核
(一)物料管理科每月接获承运公司送回的“成品交运单”签收回联、“运费明细表”及发票存根,应于5日内审核完毕,送回会计科整理付款
(二)物料管理科审核运费时,应检视开单出厂及客户签收等日期,是否有逾期送达或违反合同规定,均依合同规定罚扣运费
(三)若“成品交运单”签收回联有第十六条的签收异常者,除依规定办理外,其运费亦应暂缓支付第十八条成品领用与发票逾月反应
(一)物料管理科收到领用部门开立的“成品领用单”经审核无误后,依其请领数量发货
(二)业务部每月初时把上月已出货未开立发票的客户,订货(制)单、品名规格、数量、交运地点及原因与对策填立于“发票逾月未开立汇总表”一式二份,一份业务部存,一份送会计科据以核对口退货品管理第十九条运输的联络物料管理科接到业务部门送达的“成品退货单”应先审查有无注明依据及处理说明,若没有应将“成品退货单”退回业务部门补充,若有则依“成品退货单”上的客户名称及承运地址联络承运商运回第二十条退货品的验收
(一)退货品运回工厂后,仓运科应会同有关人员确认退回的成品异常原因是否正确,若确属事实,应将实退数量填注于“成品退货单”上,并经点收人员、质量管理人员签章后,第一联存于会计,第二联送收货部门存,第三联由承运人携回依此申请费用,第四联送业务部向客户取回原发票或销货证明书
(二)物料管理科收到尚无“成品退货单”的退货品时,应立即联络业务部门主管确认无误后先暂予保管,等收到“成品退货单”后再依前款规定办理第二十一条退货品的处理退货品的处理方式系需重处理者,物料管理科应督促处理部门领回处理第二十二条退货的更正
(一)若退回成品与“退货单”记载的退货品不符时,物料管理科应暂予保管(不入库),同时于“成品退货单”填注实收情况后,第三联由运输公司携回依此申请运费,第二联送回业务部门处理,第一联暂存仓运科依此督促
(二)业务部门查验退货品确属无误时,应依实退情况更正“退货单”送物料管理科办理销案
(三)倘退货品系属误退时,业务部门应于原开“退货单”第四联注明“退货品不符”后,送回物料管理科据以办理退回客户,将其交运作业按第十二条的规定办理,并在“成品交运单”注明“退换货不入帐”,本项退回的运费应由客户负担口滞成品管理精品文档精心整理第二十三条滞成品分类、提报
(一)滞成品部分由物料管理科依类别及分配的库位编号编列存放,并就每一堆置单位(如一垫板)固定库位存放便于管理
(二)滞成品的发生原因及代号
1.计划品A.正常品缴库后满6个月未销售或未售完
8.正常品缴库后虽未满6个月,但有变质的顾虑C.与正常品同规格或其他因素未能出库(异常品)D.每批生产所发生的次级品
9.订货生产E.订单取消时F.超制、短码尾数时G.生产所发生的次级品10其他H.试制品I.销退重整列为次级J.其他
(三)物料管理科应于翌月5日前汇总填制“滞成品处理月报表”,呈主管核签,第一联送总经理处理,第二联自存第二十四条滞成品发货物料管理科于接到业务部门指定滞成品的“订货通知单”后依第四章发货管理规定办理口储存管理第二十五条帐务物料管理科收到“成品明细表”后,应立即和有关单据核对,如发现异常应立即办理更正第二十六条盘点
(一)库存成品应作定期或不定期的盘点,盘点时由会计科将盘点项目依规格类别填具“成品盘点表”会同物料管理科盘点,并按实际盘点数量填入数量栏内
(二)实施电脑化后,”成品盘点表”由电脑制表
(三)会计科将“成品盘点表”的盘点数量与帐面数量核对若有差异,即填具“盘点异常报告单”,并计算其盘点盈亏数及金额,送物料管理科查明原因,再送业务部主管研判,拟具改善措施呈总经理核决
(四)盘盈亏数量经核决后,由物料管理科开立“调整单”,第二联送会计部门,第一联仓运科自存第二十七条消防设备仓库内一律严禁烟火,物料管理科应于仓库明显处悬挂“严禁烟火”标志,并依工业安全卫生管理的规定设置消防设备,由总务科指定专人负责管理,每日至少检查一次,如有故障或失效,应立即申请修护补充,并配合厂区消防训练,以提高应对能力第二十八条库房管理应注意事项
(一)仓库内应经常维持清洁,并随时注意通风情况
(二)易燃品、易爆品或违禁品不得携入仓库,物料管理科应随时注意
(三)仓库内不得吸烟,若因工程需要烧焊时,应先报备,并有人专责允许后才可
(四)物料管理科对所经管的成品库存及仓运设备应负责安全使用之责,如果破损应立即反映主管并立即委托修护
(五)未经物料管理科主管核准有关人员不得进入仓库,搬运完毕后,亦不得在仓库逗留
(六)物料管理科人员于下班离开前,应巡视仓库及电源、水源是否开闭,以确保仓库的安全口附则第二十九条实施与修订本管理准则呈经理核准后实施,修改时亦同仓储管理制度目的建立仓储管理制度,使仓储物资妥善保管,防止差错,变质等问题的发生
二、适用范围适用于各类仓储物资的保管
三、责任者供应部经理、仓库管理员、质量监督员
四、仓储管理制度
1、仓储管理一般要求
1.1根据公司实际情况,设西药原辅料库、包装材料库、成品库、危险品库、退货药品和不合格品存放间、精神药品存放处、阻凉物料存放间
1.2所有物品均按物资类别分类(见《物料编码规程》(编码MS0560500)及分类仓库存放危险品、易燃易爆品一律存放在危险品库,不得存放在其他仓库内或临时存放
1.3对储存条件有特殊要求的物料,存放于阴凉物料存放间
1.4各仓徊货位均由仓库管理员分别统一编组货位,货位号共由四位数组成,第
一、二位为编组号,第
三、四位为货位号格式为JSfexxxx如用0101,即该货物在第一组第一号货位上,再如该货物在第11组第2号货位上;
1.5西药原辅料库,包装材料库及成品库均要划分“待检区”、“合格区”不合格品存放在不合格品库,并分别挂上状态标志牌;a.待检区一一黄色牌,周围用黄色绳围栏;b.合格区一一绿色牌,周围用绿色绳围栏;c.不合格品存放间一一红色牌,周围用红色绳围栏
1.6仓库内应有足够的垫板或货架,使所有货物均放置在垫板或货架上;
1.7仓库内应有防潮、防鼠、防虫的设施;
1.8仓库内装有温湿度计并分别于每日10时、15时各记录一次,见《仓库温湿度记录〉〉(编码:D0600500)
1.9仓库内均设有一定数量的消防栓,或来2火器等消防设施(按消防有关规定执行);
1.10不论哪一类仓库,均不得放在废弃物和其他杂物;
1.H精神药品设专用库存放,并有保险柜存放,双人双锁保管;易燃易爆危险品均存放在危险品库,有降温通风措施,专人加锁保管;
1.12标签、说明书、合格证、封口签印有方案的内包装材料及中、小盒等仓储管理均应分别放置在存放专用柜或专用库内落锁保管,不得乱放,做到发放有记录,销毁有记录(详见《标签、说明书、合格证、中小盒等管理规则》(编码MS0561500)
2、仓储物品的保管仓储物品是指已存放在仓库内的物品(包括已入库的和未正式入库的);
2.1已入库的物品,按分类编码(见《物料编码规程》编码(MS0560500)准确登记入帐,未入库的做好到货验收记录,要求帐、卡记录字迹清楚,帐、卡物相符,并注明货位号;
2.2仓储物、品的堆码要求
2.
2.1同一品种,同一规格的物品分清批号(批次),堆码在同一组的同一货位上,批(批次)与批(批次)之间保持一定间隔;
2.
2.2堆码整齐,同一货位上的物品埼码的高度和宽度尽量做到一致;
3.
2.3外包装的品牌标签做到对外,便于检查,防止混乱;
4.
2.4不同品种、不同规格、不同批号的物品,堆码之间要保持
0.5米以上的间距,以免差错;
5.
2.5已入库的物品,在同一品名、批号规格的物品的最前一个墩位挂上“货位卡”,写清品名、批号、规格、入库(出库)时间,结余数,做到帐、物、卡三者相符
2.3对仓储物资要经常检查,做到不潮、不蛀、不混,发现异常要及时采取措施,妥善处理;凡是规定要复检的西药原辅料,必须及时填写《申请检验单》请质保部复检,(见《原辅料、包装材料贮存期复验规定》编码MS0201700),根据复检结果按有关规定执行
2.4仓储物品的盘点
2.
4.1每月底对原辅料、包装材料、成品进行盘点一次并填写好盘存报表;
2.
4.2每半年年末要求对所有库存的物品彻底盘点一次,并按
2.
4.1要求填好盘存报表年未盘点有财务、供应、仓储等方面的人员一起彻底清点;
2.
4.3不论月度、年度盘点,发现帐、卡、物不相符,应及时查清,如无法查清应如实汇报,以便及时正确处理
3、仓储物品的发放领用,按《仓储物品的领用发放程序》(编码MS0562000执行:点员告单JI编码D0601500年月日盘盈+本月结上月存本月入本月出品名单位备注存量库库制表通知单》后按程序发货成品全部装车完毕,仓管员签字确认并填写装车数目,交由销售部开《发货单》
2.5进行发货装车时的现场跟踪,严格按照出货单或调拨单发货,仓管员无权随意改变产品的型号、编号、等级等发给客户,破损破不得装车发出,如确因特殊原因需补充破损数量,必须由成品车间主任签认后方可予以补损产品装车时,成品仓库发货员必须协同客户对产品数目、质量清点确认,核准后应经两名发货员与客户同时签字确认
2.6如客户因特殊原因进行的“先开单,后提货”,提货有效期为7日但提货不得跨月份进行每月25日结帐日仓管员应及时与销售部开单员联系并提请客户注意《发货单》的时效
2.7销售部如有样品砖需求,应根据开具《样板申领单》,报总经理审批,后交成品仓领出《样板申领单》一式四联,一联交办公室,二联交成品仓,三联交门卫,四联存销售部
2.8成品仓库管理员应每日做好成品库台帐,并于次日上午1130前将《成品日报表》交相关单位(《成品日报表》一式三份,一联仓库存根、二联销售部、三联总办)
2.9成品仓库管理员负责做好装卸工每日上下车力资单的登记,并于每月25日汇总至财务部
2.10每月25日及年终会同销售部、生产部、财务部进行盘点工作,填写《盘仓清点表》(一式四份,一份存根、一份报销售部、一份报财务部、一份报总办)
二、管理制度:
1.成品库管理员必须提前十五分上岗
2.上班期间不得擅自离开工作岗位
3.成品库发货员必须严格按照销售部所开《出货单》发货
4.装卸工在发货时要听从库管员安排装车,如未按库管员要求发货、装车且不服从管理,库管员有权拒开《力资单》,并呈报物管部
5.成品库的卫生应由库管员负责安排装卸工在下班前打扫干净
6.在装车过程中不得有人为原因打破砖片;如确有发生,则按出厂价由责任人照价赔偿
7.货主、司机开车撞破砖片,应知会销售部由其照价赔偿
8.成品出库时,成品库管员、装卸工必须交替在岗发货
9.非成品库人员在未经许可的情况下不得进入成品库翻拿成品,成品库内所有入库成品需办理出库手续后方可发出否则,所造成的一切后果由责任人自行负担
10.成品仓库管员必须严格遵守岗位职责及操作程序
11.以上如有违反,公司将按照《生产管理条例》予以处罚精品文档精心整理成品仓储管理准则口总则第一条目的为使本公司成品的缴库、保管、交运、销货退回及滞存品处理等事务流程有所遵循特制定本准则第二条范围有关成品仓储管理作业包括库位规划、收发货作业及仓储管理等事务,依本准则的规定办理□库位规划第三条库位规划与配置
(一)物料管理科应依成品缴出库情况、包装、方式等规划所需库位及其面积,以库位空间有效利用
(二)库位配置原则应依下列规定
1.配合仓库内设备(例如油压车、手推车、消防设施、通风设备、电源等)及所使用的储运工具规划运输通道
2.依销售类别、产品类别分区存放,同类产品中计划产品与订制产品应分区存放,以利管理
3.收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位
4.将各项成品依品名、规格、批号划定库位,标明于“库位配置图”上,并随时显示库存动态第四条成品堆放物料管理科应会同质量管理科的质量管理人员,依成品包装形精品文档精心整理态及质量要求设定成品堆放方式及堆积层数,以避免成品受挤压而影响质量第五条库位标示
(一)库位编号依下列原则办理,并于适当位置作明显标示
1.层次类别,依A、B、C顺序由下而上逐层编订,没有时填“O
2.库位流水编号
3.通道类别,依A、B、C顺序编订
4.仓库类别,依A、B、C顺序编订
(二)计划产品应于每一库位设置标示牌,标示其品名规格及单位包装量
(三)物料管理科依库位配置情况绘制“库位标示图”悬挂于仓库明显处第六条库位管理
(一)物料管理科收发料经办人员应掌握各库位,各产品规格的进出动态,并依先进先出原则指定收货及发货单位
(二)计划产品每种规格原则上应配置两个以上小库位,以备轮流交替使用,以达先进先出的要求口收货管理第七条成品缴库方式
(一)缴库部门开立“进仓明细表”一式二联,连同缴库品送至物料管理科经收货人员签收并存放于指定库位后,第一联送回缴库部门存查,第二联由收货人员持回凭以核对“成品缴库单”
(二)缴库部门按当日的“进仓明细表”汇总开立“成品缴库单”,送物料管理科核对签认后第一联送会计部门,第二联送物料管理科据以转记“成品库存日(月)表”,第三联送回缴库部门第八条收货注意事项物料管理科应就缴库内容与成品缴库单的内容确实核对,如发现缴库原因代号、品名、规格、产品缴号数量、包装或陵头等不符时,应即时通知缴库部门更正口发货管理第九条交运期限控制
(一)凡遇下列情况之一者,物料管理应于一日前办妥“成品交运单”,并于一日内交运
1.计划产品接获客户的“订货通知单”时的交货日期
2.内销、合作外销订制品、依客户需要的日期
(二)直接外销订制品缴库后,配合结关日期交运第十条发货注意事项
(一)物料管理科接到“订货通知单”时,经办人员应依产品规格及订货通知单编号顺序列档,内容不明确应即时反映业务部门确认
(二)因客户业务需要,收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地的,依下列规定办理
1.经销商的订货、交货地点非其营业所在地,其“订货通知精品文档精心整理单”应经业务部主管核签方可办理交运
2.收货人非订购客户应有订购客户出具的收货指定通知始可办理交运
(三)物料管理科接获“订制(货)通知单”才能发货,但有指定交运日期的,依其指定日期交运
(四)订制品(计划品)在客户需要日期前缴库或“订货通知单”注明“不得提前交运”的,物料管理科若因库位问题需提前交运时,应先联络业务人员转知客户同意,且收到业务部门的出货通知后始得提前交运,若系紧急出货时,应由业务部主管通知物料管理科主管先予交运,再补办出货通知手续
(五)未经办理缴库手续的成品不得交运,若需紧急交运时需于交运同时办理缴库手续
(六)订制品交运前,物料管理科如接到业务部门的暂缓出货通知时,应立即暂缓交运,等收到业务部门的出货通知后再交运紧急时可由业务部门主管先以电话通知物料管理科主管,但事后仍应立即补办手续
(七)成品交运单”填立后,须于“订货通知单”上填注日期、“成品交运单”编号及数量等以了解交运情况,若已交毕结案则依流水号顺序整理归档第十一条承运车辆调派与控制
(一)物料管理科应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派
(二)物料管理科应于每日下午4点以前备妥第二天应交运的精品文档精心整理“成品交运单”,并通知承运公司调派车辆
(三)如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址者,成品交运前,物料管理科应将预定抵达时间通知业务部门转告客户准备收货第十二条内销及直接外销的成品交运
(一)成品交运时,物料管理科应依“订制(货)通知单”开立“成品交运单”,由业务部门开立发票,客户联发票核对无误后寄幸免客户,存根联与开剩的发票于下月二日前汇送会计部门
(二)“订货通知单”上注明有预收款的,于开立“成品交运单”时,应于“预收款”栏内注明预收款金额及发票号码,分批交运的,其收款以最后一批交运时为原则,但“订货(制)通知单”内有特殊规定的,从其规定
(三)承运车辆入厂装载成品后,发货人及承运人应于“成品交运单”上签章,第
一、二联经送业务核对后第一联业务部存,第二联会计核对入帐,第
三、
四、五联交由承运商于出货前核点无误后始得放行经客户签收后第三联送交运客户,第
四、五联交由承运商送回物料管理科,把第四联送回业务依实际需要寄交指运客户,第五联承运商持回,据以申请运费,第六联物料管理科自存第十三条客户自运
(一)客户需要自运时,物料管理科应先联络业务部门确认
(二)成品装载后,承运人于“成品交运单”上签认,依第十二条规定办理第十四条直接外销的成品交运
(一)物料管理科应于结关前将成品运抵指定的码头或货柜场以减少额外费用(如特验费、监视费等)
(二)成品交运时,物料管理科应依“外销订货通知单”开立“成品交运单”一式六联,第
四、五联,交由承运商送码头或货柜场的报关行签收后,第四联免送客户,依存于物料管理科,第五联经报关行签收后由承运人持回,据此申请费用
(三)外销发票正联送业务部门收存,存根联与开剩的发票则于下个月二日前汇总送会计部门
(四)成品需于厂内装柜时应依下列规定输
1.物料管理科应于接到业务部门通知后,即联络货柜入厂装运
2.装柜时应依客户要求的装柜方式作业,装毕后货柜应以封条加封第十五条成品交运单的更正“成品交运单”因交运内容更改或填单错误需更正时,依下列规定办理
(一)“内销交运单”的更正
1.尚未交运开单人员应于原单错误处更正,并加盖更正章,如果难以更正,则将原单各联加盖“本章作废”字样,重开“成品交运单”办理交运作废的“成品交运单”第一联留仓运科,其余各联依序装订成册送会计核对存档,另开错误的发票则。