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编号南京康道建筑工程有限企业管理体系文献MS/KDC-010/A文献类型文献页数主责部门状态文献级别管理程序15页企业执行企业级制度流程执行监控管理程序第A版2023-08-14初次公布张加华武士晟孙总版本日期修改阐明编制审核报准版权申明本文献属于企业内部管理文献,未经许可,不得引用、复制、借阅或刊登南京康道建筑工程有限企业办公室进行登记,由管理办公室核查调事实,视情查实际电话确定与否上并结合惩罚意见再报企业执行,最绮由企业决定详细惩罚2)员工存在严重违反企业制度口勺现象,所在部门负责人须在发现当日向副总经理和总经理汇报并抄报管理办公室,同步部门负责人应于一周期里内将员工严重4违反企业制度流程的事实及处理意见向总经理和副总经理提交书面汇报并抄报管理办公室3)每次制度流程检查小组已确定的组员不得无端不参与或中途退场否则,每发现一次缺席,每人处以元罚款;每人迟到早退一次,处以兀罚款2001004)每次制度检查、巡查以及抽查成果将会在企业月度例会上进行通报,对于检查成果中反应出工作严重失误的将会根据企业制度及详细状况予以一定的惩罚•制度执行责任1)各部门负责人负责所在部门制度流程执行日勺宣导、公告、培训组织、执行、检查、记录及反馈等工作;2)未按本监控管理程序及时提交对应资料或不积极配合管理办公室组织制度检查日勺,管理办公室将会在企业月度例会上通报排名后聆各部门制度流程监管状况3)对于部门负责人应发现而未发现、应处理而未处理日勺现象,制度执行部门对员工违反规定日勺行为应负执行责任,管理办公室登记存档并报企业处理|______________________________________•制度监控反馈批注表述不精确[u3]:1)管理办公室通过度析每月各部门日勺制度执行状况,结合实地抽查以及员工执行中反应日勺苴他菊关信息,形成部门年度制度流程执行状况排名,重要很好毋各部门制度流程培训、测试以及执行状况分析、重要违规事件通报、自查及改善效果等2)管理办公室将各部门提交反馈的资料进行考核评比并排名,评比日勺原则如下1提交资料日勺完整性(所发制度与否准时下发一培训、执行等)2提交资料及时性(对制度执行日勺跟踪与否严格按照日程进行并反馈)
③制度流程执行效果;4各部门自查工作结束后,各部门提交自查制度流程自查汇报的及时性、完整性(自查工作开展与否及时,提交资料与否真实、完整
5.5制度流程考核表(附件7)、制度流程执行检查小组规定6参与人员
6.1•企业级制度流程检查、巡查、抽查需有企业领导牵头管理办公室组织经批注[u4]:表述不清晰理,主管,副总经理以及业务对口其他部门奂赛人代表参与♦除管理办磐室外其他各部门级制度检查、抽查除需有管理办公室经理一]鹦式翻鹘卷侧1旗堂铲米’无项目符百或主管参与外,本部门负责人必须参与•管理办公室制度执行力检查由企业总经理或副总经理进行直接检查检查时间
6.2制度执行检查为不定期|时间,每次检查前由管理办公室提前一天告知所(批注[附反复〔要检查对象,每年检查不得少于次,每季度检查不得少于一次
4、附件7附件1制度流程需求调研表附件年制度计划表2:X附件制度答复函3:附件制度/流程运行检查表4:附件制度流程整改项目表5:附件员工违反制度流程登记表6:附件制度流程考核表7:附件1批注制度与流程二个文献lu6J:制度流程需求调研表经理XXX你好!在贵部口勺配合下,截止到XX年X月X日,X部共完毕了X个新制度、X个新流程的编写(详见下表
1、表2),为了全面、清晰的理解贵部X年口勺制度/流程规划和需求,请您填写表3,表以便我们在新口勺一年中更好地配合您完善贵部的制度建设,请于年月日前反馈至管理4,X X X办公室,感谢您的支持!管理办公室年月日X X X表1截至X年X月X日前已签发日勺和贵部有关口勺制度目录序号制度名称编码签发日期等级备注1批注内部称呼不合适用“贵”[u7]:2表截至年月日前已签发日勺与贵部门有关口勺流程目录2:XXX序号流程名称编码签发日期等级备注12表为贵部年计划修改或新增长日勺制度需求3:X序号制度名称编码签发日期等级备注12表为贵部年计划修改或新增长日勺流程需求4:X序号流程名称编码签发日期等级备注12附件2年制度计划表X序号制度名称等级计划编写时间负责人部门类别进度计划下发时间备注年流程计划表X序号流程名称等级计划编写时间负责人部门类别进度计划下发时间备注附件3批注多出lu9J:制度答复函管理办公室我部于年月日收到企业签发制度文献,现根据有关规定及我部实际状况制定计划培训宣导内容如下XXX XXX、宣导时间
1、宣导方式
2、培训讲师
3、参与人员4如因特殊原因推迟培训宣导,我部将再提前与管理办公室有关人员沟通此制度重要执行部门为有关执行部门为并确定负责本制度平常执行跟进、意见反馈等工作XXX(培训完毕后反应反馈的资料包括、参训人员签到表电子版一份;12培训讲义一份或以参训人员为背景日勺照片一张)部XXX制度执行部门负责人签字日期制度执行跟进人员签字日期副总经理签字日期附件4制度/流程运行检查表制度/流程名称:序号检查内容及措施检查记录检查对象所属部门检查日期条款鉴定1234567891011121314151617181920附件5制度流程整改项目表制度流程名称责任部门整改期限问题描述整改措施部门负责人签字时间整改效果评估跟进负责人跟进时间附件6员工违反制度流程登记表
1、目的错误!未定义书签
32、合用范围错误!未定义书签
33、术语错误!未定义书签
34、职责错误!未定义书签
35、工作程序错误!未定义书签
46、制度流程执行检查小组规定错误!未定义书签
47、附件错误!未定义书签8日期部门姓名违反条款处理措施执行人附件7制度流程考核表重要评估内容权重评分原则、参与制度流程的编写工作积极,各负责人及时跟进制度流程的编写完毕状况,A并积极配合管理办公室对本部门制度的流程的修改,制度格式及签发非常规范(80分)・
100、参与制度流程的编写工作比较积极,各负责人跟进制度流程的编写完毕状况B、参与编写、建立制1比较及时,并积极配合管理办公室对本部门制度的流程的修改,制度格式及签发15%度流程体系比较规范分)(60・
79、参与制度流程的编写工作不积极,各负责人跟进制度流程的编写完毕状况不C及时,并积极配合管理办公室对本部门制度的流程的修改,制度格式及签发比较规范分如下)(
60、制度培训组织状况好,制度宣导方式好、效果好,提交资料很完整分)A(80・
100、制度培训组织状况比很好,制度宣导方式比较丰富、效果良好,提交资料比B
2、宣导、培训及效果较完整(75・・79分)30%评价C、制度培训组织状况一般,制度宣导方式单
一、效果一般,提交资料不完整(60・分)
74、制度培训组织状况差,制度宣导方式单
一、效果较差,提交资料很不完整D60分如下A、制度流程执行部门对制度执行状况自查好,管理办公室自查组织、参与及对批注表述不明白[ulO]:制度执行状况很好,整改及时,积极贯彻整改方案分)(90・
100、制度流程执行部门对制度执行状况自查好,管理办公室自查组织、参与及对A制度执行状况很好,整改及时,积极贯彻整改方案分)(75・
89、制度流程执行状况340%、制度流程执行部门对制度执行状况自查好,管理办公室自查组织、参与及对A制度执行状况很好,整改及时,积极贯彻整改方案分)(60・
74、制度流程执行部门对制度执行状况自查好,管理办公室自查组织、参与及对A制度执行状况很好,整改及时,积极贯彻整改方案分如下)(
60、积极发现部门内部制度流程的问题并及时反馈,问题分析深入、整改措施详A细可行,改善措施贯彻状况评价高分)(80・
100、积极配合管理办公室晚上本部门的制度流程,能贯彻改善方案、改善方案贯B、积极意识415%彻状况很好分)(60・
79、对部门存在的问题不能进行发现和处理,对管理办公室提出的贯彻整改措施C执行贯彻状况一般分如下)(
60、目的1为规范和统一制度管理体系,监督和指导企业及各部门日勺制度贯彻流程管理工作,加强推进制度按流程的痛会执行到位,提高制度流程日勺执行和监控水平,特制定本程序、合用范围2本程序合用于企业及各部门已公布各制度流程管理、执行、监控工作、术语3制度流程监控是指通过对企业及各部门公布制度流程的执行过程和效果进行
3.1跟踪监督;以检查制度流程贯彻和执行状况,对制度流程管理体系进行优化和完善,以不停提高员工工作规范和执行力日勺过程自查各部门负责人每月初(指每月初日)、季末(指季度最终一种星期
3.21-5内)定期对本部门制度执行状况进行自查检查、巡查、抽查由企业管理办公室组织不定期对企业及各部门(包括本部
3.3门)制度日勺培训及执行状况进行突击检查、巡查、抽查、职责4管理办公室职责
4.1•负责制度流程监控体系的建立和完善,对企业制度流程管理体系优化口勺指导和监督;•负责指导各部门的制度流程建设与运行监控,检查各部门制度流程执行力,并提供有关征询服务;•协助各部门制度流程起草以及各部门制度流程执行状况平常监控管理工作;批注七年又要写诸多制度流程吗?•监管和督促管理办公室全员严格按照企业制度执行;•积极接受企业高层(总经理、副总经理)对管理办公室内部制度执行状况日勺检查;•积极指出各部门制度执行过程中出现日勺问题、需要完善的部分以及整改时间、措施,跟踪各部门对制度执行状况的反馈并针对反馈意见提出详细改善措施其他各部门职责
4.2•负责对本部门制度流程执行状况口勺平常监控管理;•及时发现并在管理办公室口勺配合下处理部门制度流程执行过程中所出现的问题;•协助管理办公室组织和监督本部门每月、每季度进行日勺制度流程自查等工作,协助管理办公室不定期检查其他各部门制度的执行、配合状况;•负责本部门制度流程日勺公告、培训、测试与反馈工作;•协助管理办公室组织和监管本部门制度流程的起草和修改完善工作j_批注工作量[u2]:•各部门职责重要由部门经理负责安坤完毕,也可根据实际需要授权确去部门内部兼职日勺制度管理员;•监管和督促本部门员工严格执行企业各项规章制度;•积极反馈本部门制度执行过程中出现口勺问题以及需要完善日勺部分,并针对所出现的问题给出处理意见以供管理办公室参照;•对其他部门以及企业级制度执行检查中所出现的问题有义务监督和指正、工作程序5制度流程体系的完善
5.1每年年初,由管理办公室在各个部门内开展调研工作,搜集各部门年度日勺制度流程编写需求或对前期既定口勺制度流程日勺修改完善需求;各部门负责人负责调研本部门制度流程日勺编写需求(附件制度流程需求调研表)1:•管理办公室根据每月工作计划以及各部门调研,确定制度流程口勺编写时间,合理安排企业年度制度流程口勺编写计划,按计划不停完善制度流程体系(附件制度流程计划表),各部门必须将确定编写时间日勺《制度流程计划表》准2:时反馈至管理办公室•在制度流程口勺编写过程中,各部门负责人根据制度流程的规定组织本部门有关人员代表(至少选位代表)对制度流程日勺编写提出合理意见2•管理办公室协助各部门负责人结合各部门口勺实际状况以及员工日勺合理提议对制度流程进行修订并定稿,各部门负责人负责宣讲本部门公布制度,组织本部门员工学习制度流程口勺培训与考试
5.2•属企业级公布日勺制度,各部门负责人必须配合管理办公室于下发制度后七日内确定本部门制度口勺宣导时间、方式、地点、培训老师等,并于十五日内将制度答复函反馈给管理办公室,由管理办公室结合各部门口勺实际状况明确时间组织企业范围内制度统考,统考成绩低于分者需再进75行补考,直到通过为止(附件制度答复函)3:•属部门级公布日勺制度,各部门在管理办公室下发制度后至■日内自觉组织本ms部门口勺制度培训工作,并将培训所用、签到表以及以为背景日勺培PPT PPT训图片及时反馈给管理办公室特殊状况不能汇集到一起组织现场培训时可采用其他方式组织培训,但培训所用课时每份制度不得低于个小时4•各部门在培训制度(企业级或部门级)时,必须做好培训记录工作,以备查、存档所用•对原已签发日勺制度流程,管理办公室定期确定需重点培训日勺制度流程计戈(1,各部门负责人必须配合管理办公室按照计划开展制度流程日勺复训工作•在各部门组织本部门制度学习考试时,部门负责人应结合已培训日勺制度流程以及平常业务进行出题,出题重点重要围绕制度流程环节和责任界线等,出题题型可多样化,题量不限,但不合适过少,出题结束并排版整顿好再报管理办公室审阅,审阅通过方可组织部门内员工进行测试,部门制度测试需高于分者90才可通过,否则需再进行补考,直到通过为止•考试完毕后,各部门及时将测试成果填写完整并反馈至管理办公室进行存档•凡制度考试持续次不通过者取消在本年度年中/年终加薪资格或隆减低加薪密畤2原则制度流程执行监控
5.3•执行状况检查、巡查、抽查1)管理办公室、企业领导或部门负责人等,构成织制度流程检查小组,对已签发制度日勺执行状况进行突击检查、巡查、抽查检查前一周由管理办公室对所要检查日勺制度流程及监控要点进行汇总(附件制度/流程运行检查表)4:2)制度流程检查小组根据各部门每月初、季末制度执行自查状况以及多方信息进行抽查,可采用问询抽查、资料调阅、向各部门负责人问询、各部门领导反馈、实地观测、员工访谈等方式进行抽查•检查反馈1)对于鬓隹普遍违反企业制度日勺现象,管理办公室下达整改计划至该各部门(附件制度流程整改项目表);5:2)实地检查完毕一周内,管理办公室经理或主管就各部门需改善之处进行再询查,并定期与各部门负责人进行沟通,保证贯彻到位;•制度流程自查1)组织自查,为完善企业口勺制度流程体系,管理办公室根据企业日勺实际状况组织安排各部门制度流程执行日勺自查工作,并协助各部门确定制度自查日勺计划及有关工作安排,管理办公室对各部门有关制度流程自查日勺工作进行询查跟踪;各部门负责完毕所在部门的制度流程执行自查工作,并及时将自查成果及有关证明记录按规定日勺模板(附件自查登记表)反馈给管理办公室6:2)内部整改各部门负责人及时发现制度流程在执行过程中的违规事件,并及时制定整改计划反馈给管理办公室,由管理办公室协助各部门监督完善制度流程整改项目日勺贯彻3)管理办公室在每月初、季末制度自查结束一种星期内向企业提交各部门自查成果总结汇报制度执行违规惩罚措施
5.4•批评和惩罚1)各部门负责人及项目经剪发现所属部门或项目部日勺员工有违反企业制度流程日勺现象,应及时进行批评指正并给出惩罚意见,同步星上报报管理。