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表实验室和实训基地建设项目绩效考评指标体系(结果考评)一级1二级指标三级指标四级指标评分依据指标(本部门或单位事业发展规划文件1(本部门或单位年度工作计划事业发展规划的制定与落实情况(分)事业发展((项目单位年度总结报告规划情况项目申报文本(项目申报书、可行性报告、评审22(报告及分)财政评审中心的相关评审报告)、立项任务书项目与事业发展规划相符程34(度分)53(项目立项批复文件5(项目申报文本(项目申报书、可行性报告、评审报告及规划和项目立项论证的必要性、((充分性分)财政评审中心的相关评审报告)、立项任务书立项情况项目立项批复1(((文件分)项目立项程序的规范性分)项目单位相关管理文件项目立项情况32(业15分)2310(项目预期目标与考核指标的明确性、合理性分)、项目申报文本(项目申报书、可行性报告、评审报告及务财政评审中心的相关评审报告)、立项任务书31(、项目绩效补充资料项目实施计划的完整性、详细性分)考2((2项目实施与计划的一致性分)评项目计划执行情项目申报文本(项目申报书、可(((行性报告、评审报告及况分)分)项目调整的合理性、可行性与规范性71分)财政评审中心相关评审报告)、立项任务书141007((项目阶段进展报告、项目结题总结报告、项目验收报告目标完成程项目调整报告、(((批复文件及调整依据项目预期目标的完成程度分)度分)项目实施效果证23明材料(包括:改善实验/实训基地条件8304项目完成情况状况、学生受益面、提高学生实验技能及其他证明材料)((分)、项目绩效补充资料项目考核指标完成程度分)效益16实现情5况实验室/实训基改善实验室/实训基地环境情况8(分)(项目结题总结报告81(科研、人才、学科建设、教改类项目的支出是否符合财4政教委的相关项目管理规定(((项目资金调整报告及批复预算支出调整情况分)项目资金调整依据1财务管理制度的健全性(分)财务管理制度建(5本部门2或单位财务管理制度(如各种专项经费管理办法、61(立情况分)物资采购办法、财务报销制度、内部控制制度等)财务管理制度的适用(性分)财务管理、财务管理制度的时效及适用性财务管理制度在各管理环节的落实12((情况分)分)财务管理制度执项目验收或审计报告项目财务管理措施(含62((财务审批、报销、审计等各行情况分)现场穿插测试,抽查相关会计凭证个
9303.(控制环节)的有效性分)184((会计核算的合规性分9)会计核算情况项目支出明细表(含支出科目,盖财务章)会((((计分)会计核算的准确性分)项目验收或审计报告信息质量相关财务81((管理规定项目财务资料完整性分)财务资料反映情分)现场穿插测试,抽查15723((相关会计凭证及相关会计档案况分)项目财务资料真实性分)
7304.1589表图书馆建设项目绩效考评指标体系(过程考评)4一级二级指标三级指标四级指标评分依据指标(本部门或单位事业发展规划文件((1本部门或单位年度工作计划事业发展规划的制定与落实情况分)事业发展((项目单位年度总结报告规划情况项目申报文本(项目申报书、可行性报告、评审22(报告及分)财政评审中心的相关评审报告)、立项任务书项目与事业发展规划相符程34(度分)53(项目立项批复文件5(项目申报文本(项目申报书、可行性报告、评审报告及规划和项目立项论证的必要性、((充分性分)财政评审中心的相关评审报告)、立项任务书立项情况项目立项批复1(((文件分)项目立项程序的规范性分)项目单位相关管理文件项目立项情况321523((业分)项目预期目标与考核指标的明确性、合理性分)、项目申报文本(项目申报书、可行性报告、评审报告及务财政评审中心的相关评审报告)、立项任务书1031(、项目绩效补充资料项目实施计划的完整性、详细性分)考2项目实施与计划的一致性(分)评项目计划执行情(2项目申报文本(项目申报书、可((行性报告、评审报告及况分)财政评审中心相关评审报告)、立项任务书分)71((项目调整的合理性、可行性与规范性分)项目阶段进展报告14100(目标完成程项目调整报告、批复文件7及调整2依据3(((项目预期目标的完成程度分)度分)项目实施效果证明材料(包括:新增文献资料清单(数8304量及种类)、图书资料的学科覆盖面、读者评价证明、统项目完成情况计分析报告、其他(((成果等方面的证明材料)分)项目绩效补充资料项目考核指标完成程度分)165810一级二级指标三级指标四级指标评分依据指标((((馆藏文献增加量分)文献资源建设情项目阶段进展报告况分)项目实(施效果证明材料(包括:新增文献资料清单(数文献资源保障与利用情况分)效益实101202(现情况量及种类)、图书资料的学科覆盖面、读者评价证明、统分)计分析报告、10((其他成果等方面的证明材料)提高信息化服务能力情况分)项目绩效补充资料40文献服务水平提103((高情况分)参与文献资源共建共享情况分)(项目管理制20度健项目管理制度健全性分)104全性与有效性((((分)项目管理制度有效性分)本部门或单位项目管理制度组织管理情项((目阶段进展报告况分)项目管理方法、手段的合理性分)各项管理方法、项9512目从立项、执行、验收全过程的监督控制措施
1523.((手段的合理性与有效性分)项目管理方法、手段的有效性分)(6(4项目预算编制的规范性分)项目申报文本(项目申报书、可行性报告、评审报告、(项目预算编制情预算明细及财政评审中心的相关评审报告)、立项任务书况分)51((项目立项批复文件(或年初预算批复)财项目预算的细化程度分)预算执行务102(5分)考项目40批复资金足额到位情况(分)评(项目立项批复文件(或年初预算批复)项目资(((金落实情分)项目资金及时到位的相关凭据(如财务部门预算下达凭据况41(分)等)项目批复资金及时到位情况分)10028411一级二级指标三级指标四级指标评分依据指标(项目申报文本(项目申报书、可行性报告、评审报告、项目经费支出与预算批复的相(符性分)预算明细及财政评审中心的相关评审报告)、立项任务书1(项目7立项批复文件2(项目招标文件
3.项目采购的相关合同4(、财政评审中心评审确认的预算明细表(或联合评审后的项目经费支出进度情况分)预算)54(项目支出预算明细表(盖学校章)6(项目支出明细账(含支出科目,盖财务章)项目支出情况7((项目验收或审计报告分)8
(22)(项目支出进度情况(项目考核期总进度项目支出明细表(含支出科目,盖财务章)91(项目验收或审计报告((2项目支出的合理性、合规性分)相关财务管理规定63(科研、人才、学科建设、教改类项目的支出是否符合财4政教委的相关项目管理规定(((项目资金调整报告及批复预算支出调整情况分)项目资金调整依据((1财务管理制度的健全性分)财务管理制度建5本部门2或单位财务管理制度(如各种专项经费管理办法、61(立情况分)物资采购办法、财务报销制度、内部控制制度等)财务管理制度的适用(性分)财务管理、财务管理制度的时效及适用性财务管理制度在各管理环节的落实12((情况分)分)财务管理制度执项目验收或审计报告项目财务管理措施(含62((财务审批、报销、审计等各行情况分)现场穿插测试,抽查相关会计凭证个
9303.(控制环节)的有效性分)184会计核算的合规性(分9)会计核算情况(项目支出明细表(含支出科目,盖财务章)((((分)会计核算的准确性分)会计项目验收或审计报告信息质量相关财务管理8115((规定项目财务资料完整性分)财务资料反映情分)现场穿插测试,抽查相关723((会计凭证及相关会计档案况分)项目财务资料真实性分)
7304.1581213一级二级指标三级指标四级指标评分依据指标(((分)地建设情况项目阶段进展报告、项目结题总结报告、项目验收报告实((践教学改革情况分)分)项目实施效果证明材料(包括:改善实验/实训基地条件4024283(状况、学生受益面、提高学生实验技能、实验设备利用实验室队伍建设情况分)率、完好率队伍建设、提高教学水平、效果及其他证8)(明材料取得的教学成果分)、项目绩效补充资料教学成果及效益((94分)开放和服务能力分)项目16管理制度健项目管理制度健7全性(分)(4全性与有效性本部门或单位项目管理制度(1(((分)项目管理制度有效性分)项目阶段进展报告组织管理情项目结题(((总结报告况分)项目管理方法、手段的合理性分)各项管理方法、项目9523验收报告1524手段的合理性与.项目从立项、执行、验收全过程的监督控制措施(5(有效性分)项目管理方法、手段的有效性分)项目预算编6制的规范性(分)(项目申报文本4(项目申报书、可行性报告、评审报告、(项目预算编制情预算明细及财政评审中心的相关评审报告)、立项任务书况分)51((项目立项批复文件(或年初预算批复)项目预算的细化程度分)1025财((务预算执行项目批复资金足额到位情况分)考项目立项批复文件(或年初预算批((复)分)项目资金落实情评项目资金及时到位的相关凭据(如财务部门预算下41(((达凭据况分)分)等)项目批复资金及时到位情况分)4028100((4项目支出情况项目经费支出与预算批复的相符性分)项目申报文本(项目申报书、可行性报告、评审报告、71一级二级指标三级指标四级指标评分依据指标(分)预算明细及财政评审中心的相关评审报告)、立项任务书(2项2目立项批复文件2(项目招标文件3项目采购的相关合同
4.(、财政评审中心评审确认的预算明细表(或联合评审后的项目经费支出进度情况分)预算)54(项目支出预算明细表(盖学校章)6(项目支出明细账(含支出科目,盖财务章)7(项目验收或审计报告8(项目支出进度情况(项目考核期总进度)9(项目支出明细表(含支出科目,盖财务章)1(项目验收或审计报告2项目支出的合理性、合规性(分)(相关财务管理规定63(科研、人才、学科建设、教改类项目的支出是否符合财4政教委的相关项目管理规定(((项目资金调整报告及批复预算支出调整情况分)项目资金调整依据1财务管理制度的健全性(分)财务管理制度建5(本部2门或单位财务管理制度(如各种(专项经费管理办法、立情况分)物资采购办法、财务报销制度、内部控制制度等)61((财务管理制度的适用性分)财务管理、财务管理制度的时效及适用性分)财12(务管理制度在各管理环节的落实情况分).项目验收或审计报告财务管理制度执6230项目财务管理措施(含财务审批、报销9审计等3各(现场穿插测试,抽杳相关会计凭证(行情况分)418(((个控制环节)的有效性分)会计核算的合规性分)会计核算情况项目支出((明细表(含支出科目,盖财务章)会计分)项目验收或审计报告会计核算的准981(((确性分)信息质量相关财务管理规定项目财务资料完整性分)财务资料反152((映情分)现场穿插测试,抽查相关会计凭证及相关会计档案况分)项目财737(务资料真实性分)
304.1583表实验室和实训基地建设项目绩效考评指标体系(过程考评)2一级二级指标三级指标四级指标评分依据指标(本部门或单位事业发展规划文件((1本部门或单位年度工作计划事业发展规划的制定与落实情况分)事业发展((项目单位年度总结报告规划情况项目申报文本(项目申报书、可行性报告、评审22(报告及分)财政评审中心的相关评审报告)、立项任务书项目与事业发展规划相符程34(度分)5(3项目立项批复文件5(项目申报文本(项目申报书、可行性报告、评审报告及规划和项目立项论证的必要性、((充分性分)财政评审中心的相关评审报告)、立项任务书立项情况项目立项批复1(((文件分)项目立项程序的规范性分)项目单位相关管理文件项目立项情况32(业15分)2310(项目预期目标与考核指标的明确性、合理性分)、项目申报文本(项目申报书、可行性报告、评审报告及务财政评审中心的相关评审报告)、立项任务书31(、项目绩效补充资料项目实施计划的完整性、详细性分)考((2项目实施与计划的一致性分)评项目计划执行情2项目申报文本(项目申报书、可(((行性报告、评审报告及况分)分)项目调整的合理性、可行性与规范性71分)财政评审中心相关评审报告)、立项任务书141007((项目阶段进展报告目标完成程项目调整报告、批复文件及调整依据项目预期目标(((的完成程度分)度分)项目实施效果证明材料(包括:改善实验/实训基地23条件8304项目完成情况状况、学生受益面、提高学生实验技能及其他证明材料)((分)、项目绩效补充资料项目考核指标完成程度分)16584一级二级指标三级指标四级指标评分依据指标(改善实验室/实训基地环境情况分)8实验室/实训基((((实践教学改革情况分)地建设情况项目阶段进展报告分)项目实施效(果证明材料(包括:改善实验/实训基地条件实验室队伍建设情况分)效益实现情况状82412(况、学生受益面、提高学生实验技能、队伍建设、提分))高教学水平、效果及其8他证明材料40(取得的教学成果分)、项目绩效补充资料教学成果及效益93(分)16(开放和服务能力分)7(项目管理制度健全性分)项目管理制度健4全性与有效性(((分)项目管理制度有效性分)组织管理情本部门或单位项目管理制度(9(51况分)项目阶段进展报告152(项目管理方法、手段的合理性分)各项管理方法、(2(手段的合理性与有效性分)项目管理方法、手段的有效性分)64((项目预算编制的规范性分)项目申报文本(项目申报书、可行性报告、评审报告、((项目预算编制情预算明细及财政评审中心的相关评审报告)、立项任务书况分)项51(目立项批复文件(或年初预算批复)项目预算的细化程度分)预算执行102(((5财分)项目批复资金足额到位情况分)项目立项批复文件(或年初预算批复)((务项目资金落实情项目资金及时到位的相关凭据(如财务部门预算下达凭据考况4041(分)等)项目批复资金及时到位情况分)评2845一级二级指标三级指标四级指标评分依据指标((分)项目申报文本(项目申报书、可行性报告、评审报告、项目经费支出与预(算批复的相符性分)预算明细及财政评审中心的相关评审报告)、立项任务书1001(7项目立项批复文件2(项目招标文件3项目采购的相关合同
4.、财政评审中心评审确认的预算明细表(或联合评审后的5(项目经费支出进度情况分)预算)(4项目支出预算明细表(盖学校章)6(((项目支出明细账(含支出科目,盖财务章)项目支出情况项目验收或审计报告(分)项目支出进度情况(项目考核期总进度)7822(9项目支出明细表(含支出科目,盖财务章)1(项目验收或审计报告2((项目支出的合理性、合规性分)相关财务管理规定(63科研、人才、学科建设、教改类项目的支出是否符合财4政教委的相关项目管理规定(((项目资金调整报告及批复预算支出调整情况分)项目资金调整依据1财务管理制度的健全性(分)财务管理制度建(5本部门2或单位财务管理制度(如各种(专项经费管理办法、立情况分)物资采购办法、财务报销制度、内部控制制度等)61((财务管理制度的适用性分)财务管理、财务管理制度的时效及适用性分)财12(务管理制度在各管理环节的落实情况分).项目验收或审计报告财务管理制度执项6230(目财务管理措施(含财务审批、报销、审计等各现场穿插测试,抽杳相关会计凭证93((行情况分)个控制环节)的有效性分)4会计核算的18合规性(分)会计核算情况(9项目支出明细表(含支出科目,盖财务章)会((((计分)会计核算的准确性分)项目验收或审计报告信息质量相关财务81((管理规定项目财务资料完整性分)财务资料反映情分)现场穿插测试,抽查15723((相关会计凭证及相关会计档案况分)项目财务资料真实性分)
7304.1586表图书馆建设项目绩效考评指标体系(结果考评)3一级二级指标三级指标四级指标评分依据指标(本部门或单位事业发展规划文件1(本部门或单位年度工作计划事业发展规划的制定与落实情况(分)事业发展((项目单位年度总结报告规划情况项目申报文本(项目申报书、可行性报告、评审22(报告及分)财政评审中心的相关评审报告)、立项任务书项目与事业发展规划相符程34(度分)5(3项目立项批复文件5(项目申报文本(项目申报书、可行性报告、评审报告及规划和项目立项论证的必要性、((充分性分)财政评审中心的相关评审报告)、立项任务书立项情况项目立项批复1(((文件分)项目立项程序的规范性分)项目单位相关管理文件项目立项情况32(1523(业分)项目预期目标与考核指标的明确性、合理性分)、项目申报文本(项目申报书、可行性报告、评审报告及务财政评审中心的相关评审报告)、立项任务书1031(、项目绩效补充资料项目实施计划的完整性、详细性分)考2项目实施与计划的一致性(分)评项目计划执行情(2项目申报文本(项目申报书、可((行性报告、评审报告及况分)财政评审中心相关评审报告)、立项任务书分)71()(项目调整的合理性、可行性与规范性分项目阶段进展报告、项目结题总结报告、14100项目验收报告72(目标完成程项目调整报告、批复文件及调整依据3(((项目预期目标的完成程度分)度分)项目实施效果证明材料(包括:新增文献资料清单(数8304量及种类)、图书资料的学科覆盖面、读者评价证明、统项目完成情况计分析报告、其他((成果等方面的证明材料)分)、项目绩效补充资料项目考核指标完成程度分)16287一级二级指标三级指标四级指标评分依据指标((((馆藏文献增加量分)文献资源建设情项目结题总结报告况分)项目阶(段进展报告、项目结题总结报告、项目验收报告文献资源保障与利用情况分)101202效益实现情况(项目实施效果证明材料(包括:新增文献资料清单(数10(3分)量及种类)、图书资料的学科覆盖面、读者评价证明、统提高信息化服务能力((情况分)计分析报告、其他成果等方面的证明材料)文献服务水平提项目绩效40(补充资料高情况分)10420(参与文献资源共建共享情况分)项目管理制度健全性(分)1项0目管理制度健4全性与有效性((((本部门或单位项目管理制度分)项目管理制度有效性分)项目阶段进展((()报告组织管理情项目结题总结报告况分)项目管理方法、手段的合理性分1952(项目验收报告各项管理方法、
31524.项目从立项、执行、验收全过程的监督控制措施手段的合理性与((5有效性分)项目管理方法、手段的有效性分)6((4项目预算编制的规范性分)项目申报文本(项目申报书、可行性报告、评审报告、((项目预算编制情预算明细及财政评审中心的相关评审报告)、立项任务书况分)项51(目立项批复文件(或年初预算批复)项目预算的细化程度分)1025预算执行财(((分)务项目批复资金足额到位情况分)项目立项批复文件(或年初预算批复)(考项目资金落实情项目资金及时到位的相关凭据(如财务部门预算下达凭据评况4041(((分)等)项目批复资金及时到位情况分)分)2841008一级二级指标三级指标四级指标评分依据指标(项目申报文本(项目申报书、可行性报告、评审报告、项目经费支出与预算批复的相符(性分)预算明细及财政评审中心的相关评审报告)、立项任务书17(项目立项批复文件2(项目招标文件
3.项目采购的相关合同
4、财政评审中心评审确认的预算明细表(或联合评审后的5(项目经费支出进度情况分)预算)4(项目支出预算明细表(盖学校章)6(((项目支出明细账(含支出科目,盖财务章)项目支出情况项目验收或审计报告(分)项目支出进度情况(项目考核期总进度)78229(项目支出明细表(含支出科目,盖财务章)1(项目验收或审计报告2((项目支出的合理性、合规性分)相关财务管理规定63。