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食品用包材供应商现场审核检查表评审要点评审内容
1、厂区环境布局(5分)厂区是否整洁、
1.11保持厂区内外环境整洁,干净,厂区的地面、路厂区的地面、路面应平整面是否平整生产、行政、生活
1.2生产、行政、生活辅助区和辅助区的总体布局的总体布局应合理,不得互相妨碍是否合理,且互相不妨碍
1.3应与有毒有害源保持一定距离是否与有毒有害源保持一定距离
1.4厂房应按生产工艺流程及厂房是否按生产需求进行合理布局工艺流程及需求进行了合理布置
1.5卫生间应与生产区域隔离是否与生产区域
2、车间设施设备(10隔离、清洁卫生3留样是否规范
8、工艺管理(10分)企业是否制定了生产过程中所需的各种规
8.1企业应具备生产过程程、作业指导书等工艺中所需的各种规程、作业指导书文件等工艺文件1工艺文件是否正确、完整,工艺参数是否明确是否在工艺流程图上标出了关键控制点2检查工艺文件,
8.2企业的工艺文件应正确定各工序的工艺参数、确、完整、统一,并对关键控制检具的技术要求是否正点制定相应的工艺措施确、明确3对关键控制点是否制定相应的控制措施*
8.3应对生产过程1是否使用了非中原辅材料的使用进行食品用原辅材料的助监控,不得使用非食品剂及添加剂包装用原材料的助剂及添加剂助剂及添加剂的使用2使用的原辅材应符合相关要求料、助剂及添加剂是否符合GB
9685.3使用的树脂是否符合国家文件规定是否按制度、规
8.4企业职工应严格执行工程等工艺文件进行生艺管理制度,按操作规程、作业产操作指导书等工艺文件进行生产操作
9.5企业应对生产过程中的是否具备可追溯关键控制工序建立可追溯性记录性记录
9、不合格品处理(10分)
10.1企业应制定不合格品的管理办法,对检验不合格的产品,要根据不合格的严重程度,1是否对在原材由检验、技术、质量安全管理部料及生产过程和成品门按照规定的职责和程序,分别中出现的不合格品进做出相应处置行处置
9.2应建立销售记录,详细2是否对不合格记录产品的销售流向,制定对已品的处置进行了记录售出的不合格产品的召回制度
9.3对退货品应制定退货品1是否建立了销管理制度,对不合格退货品要按售记录,详细记录了不合格品处理产品的销售流向2是否建立了不
10、文件管理(5分)合格品召回制度是否对退货品制
10.1企业应制定技术文件定了相应管理制度管理制度,文件的发布应经过正1是否制定了技式批准,使用部门可随时获得文术文件管理制度件的有效版本,文件的修改应符2发布的文件是合规定要求企业应有部门或专否经正式批准(兼)职人员负责技术文件管理3使用部门是否能随时获得文件的有效版本4文件的修改是否符合规定5是否有部门或专(兼)职人员负责技术文件管理
11、安全生产(10分)1是否制订了安全生产制度
11.1企业应根据国家有关2危险部位是否法律法规制订及实施安全生产制有必要的防护措施度,并做好有效实施记录3是否对易燃、易爆等危险品进行隔离和防护1企业在生产、贮*
11.2企业在生产、贮存过存过程中,是否受到程中,应防止有毒化学品的污有毒化学品的污染染,生产厂不得同时生产有毒2企业是否同时化学物品生产有毒化学物品1不具备污水处理能力或外排污染物未经相应处理排放*
11.3三废处理情况2因工厂排污或环境因素污染或可能污染到产品*
2.1企业应具有与生产产企业应具有与生品配套的生产设备产产品配套的生产设备
2.2生产区内的公共设施避免出现不易清洁的部位生产生产区域内的更区域内的更衣室和洗手设施等公衣室和洗手设施等公共设施不应给生产带来污染共设施是否给生产带来污染是否建立了人员进出和物流
2.3车间应分别建立人员的通道进出和物流的通道,人员进入应2是否有消毒、除有消毒、除尘或风淋(浴)等装尘或风淋(浴)等装置置,工作人员必须穿着工作服进3工作人员是否穿入车间,工作服应保持洁净着工作服进入车间4工作服是否保持洁净1是否根据生产需
2.4生产区应根据需求提供足够求提供足够的照明的照明,对照明度有特殊要求的生产部门可设置局部照明厂房应有应急照明设施2是否有应急照明设施
2.5对生产区的温度、湿度有要求的产品的生产应有能满生产区的温度和足生产安全工艺要求的相应设相对湿度是否能满足施生产安全工艺要求
2.6与设备连接的主要固与设备连接的主定管道应标明管内物料名称、流要固定管道是否标明向管内物料名称、流向生产、检验设备
2.7生产设备应有专门人是否有使用、维修、保员使用、维修、保养和记录,并养记录,并由专人管由专门人员管理理生产区和储存区是否有与生产规模相
2.8生产区和储存区应有适应的面积和空间用与生产规模相适应的面积和空以安置设备、物料,便间于生产操作,存放物料、中间产品、待验品和成品
3、车间清洗消毒(
103.1生产车间应清洁安全生产车间是否清并建立有关清洁生产的制度洁安全并建立清洁生产制度生产车间墙壁、
3.2生产车间墙壁、地面、地面、天花板表面是否天花板表面平整光滑,并能耐受平整光滑,并能耐受清理和消毒,以减少灰尘积聚和清理和消毒,以减少便于清洁灰尘积聚和便于清洁是否有防止昆虫
1.13有防止昆虫和其他动和其他动物进入的设物进入的设施施是否有与所生产
3.4应有与所生产产品相产品相适应的清洗、消适应的清洗、消毒、防尘、防腐、毒、防尘、防腐、通通风、污物处理等设施,并维护风、污物处理等设施,完好并维护完好
3.5设备应卫生整洁,避免设备是否卫生整污染设备的布局和生产流程应洁,有无交叉污染当合理,防止造成产品与原材料的交叉污染
1.16对有特殊生产要求如是否对特殊需要无菌包装等产品,对其生产区的的产品监测生产区的空气质量,应监测其生产区的空空气质量并将结果记气质量,并将结果记录存档录存档
4、库房要求(5分)
1.21企业的库房整洁卫生、企业的库房是否通风良好、地面平滑整洁卫生,通风良好,地面平滑
1.3有防漏、防潮、防尘、是否有防漏、防防止昆虫及其他动物进入的设施潮、防尘、防止昆虫及其他动物等进入的设
1.4库房内存放的物品应施保存良好,一般应离地、离墙存放库房内存放的物品是否保存良好,并离地、离墙存放
1.5待检、合格、不合格原辅料应分区存放,按批次存放,待检、合格、不合并有易于识别的明显标示格原辅料应分区存放,按批次存放,并有易于识别的明显标示
1.6有毒、有害物品必须有毒、有害物品另行单独存放,并明确标识
4.6在搬运和贮存过程中应是否另行单独存放,是加强防护,防止原辅材料、半成否明确标识品、成品出现损伤、污染原辅材料、半成
5、人员要求(5分)品、成品是否出现损伤、污染
5.1企业应对与产品质量安全相关的人员进行必要的培训和1企业是否对直考核企业应对直接接触产品的接接触产品的从业人从业人员进行卫生法规、标准和员进行卫生法规、标准相应技术、技能的培训,对个人和相应的技术培训卫生进行控制,相关人员应取得2企业是否建立健康证明;企业应建立文件程序文件程序对人员的个对人员的个人卫生状况进行监控,人卫生状况进行监控,并保存相关记录并保存相关记录
3、直接接触产品的从业人员应按法律
6、采购管理(10分)法规要求进行体检并取得健康证明*
6.1公司证件证件合规有效是否有供应商开发
6.2企业应制定供应商开发批准文件,上游供应商批准文件,对上游供应商进行管资质齐全、有效理1是否进行了供方
6.3企业应对原辅材料供评价;是否保存供方供方进行评价,保存评价和日常管货、记录;理记录,保存原料进货检验/验2是否对供方质量证记录及供应商提供的合格证控制明保存期限不应短于相应产品的保质期1原辅材料是否具备合格检验证明或报告2查看原辅材料产品标识及有关证明,核
6.4原辅材料必须提供检查原辅材料是否为食品验合格证明或报告,必须使用食用原辅材料品用原辅材料企业是否使用回收料进行生产(对原材料另有规定的除外)
6.6企业应按规定*
6.5原材料不得使用回收对采购的原辅材料根据料及受污染的原料有关规定进行质量验证,检验或验证的记录应该齐全1是否按规定进行检验或验证
7、化验检测(20分)2是否保留完整齐全的检验或验证记录
7.1检验人员应熟悉产品检验规定,具有与工作相适应的质量安全知识、技能和相应的资格1是否熟悉产品检验相关规定
7.2企业应有现行有效的国2是否具有与工家标准、行业标准及地方标准并作相适应的质量安全具有相应的原材料标准知识、技能和相应的资*
7.3企业应具备必备出厂格检验设备是否具有产品标
7.4其适用范围和精密度准和相关标准应符合产品质量标准的检验要求,是否有必备出厂并有明显的合格标志,并定期校检验设备准检验设备和计量
7.5生产具有微生物限量器具是否符合产品质要求的复合膜时,应配置独立的量标准的检验要求,是菌检室和菌检设备否有明显的合格标志,并定期校验
7.6企业应设立质量检验生产具有微生物部门,并设置专(兼)职检验人限量要求的复合膜,是员否配置独立的菌检室和菌检设备
7.77企业制定检验管理制是否有检验部门度和检验设备计量器具管理制度或专(兼)职检验人员,能否独立行使权力
7.88企业应根据标准要求是否制定了检验对所生产产品进行型式试验如管理制度和检验设备有委托检验项目,必须委托具有计量器具管理制度法定检验资质的机构进行检验1是否按标准规定对产品进行型式试*
7.9企业应按产品标准的验要求,对产品进行出厂检验,做2如有委托检验好原始记录,并出具产品检验合项目,是否委托有法定格证明检验资质的的检验机构进行检验1是否有出厂检验规定2是否具备出厂检验记录/报告或证明。