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文本内容:
年项目支出绩效自评指标计分表2021一级指二级指标三级指标得自评分具体指标评价标准标分有关法律法规的明确规定;某符合法律法规(1分)决策依据一经济社会发展规划;某部门符合经济社会发展规划(1分)部4(4分)年度工作计划;某一实际问题门年度工作计划(1分)针对某和需求一实际问题和需求(1分)决策过程(8分)策符合申报条件(2分)项序目项目符合申报条件;申报、批项目申报、批复程序符合管理决4复程序符合相关管理办法;项办法(1分)策决程目调整履行了相应手续项目调整履行了相应手续(1分)分根据需要制定的相关资金管金分配有相应的资金管理办法(1分)办理办法;管理办法中有明确资配办法3法健全、规范(1分)囚素全面金分配办法;资金分配因素全分合理(1分)面、合理资分分配资金分配符合相关管理办法;符合分配办法(2分)分配公平结果4加分配结果公平合理合理(2分)到位率(3根据项目资金的实际到位率计算3实际到位/计划到位*100%分)得分资金到位及时(2分)到位到位不及时但未影响项目进度(1分)资金及时到位;若未及时到时效2不及时并影响项目进度(
0.5分)位,是否影响项目进度项目管理虚列套取扣4-7分支出依据合规,无虚列项目支(25资金依据不合规扣2分出情况;无截留挤占挪用情分)使用7截留、挤占、挪用扣3-6分况;无超标准开支情况;无超资金管理预算情况超标准开支扣2-5分(10分)超预算扣2-5分资金管理、费用支出等制度健财务制度健全(1分)严格执行财务管理3全;制度执行严格;会计核算制度(1分)会计核算规范(1(3分)规范分)项目组织机构2机构健全、分工明确机构健全、分工明确(2分)管理组织实施(2分)(25(10分)项目实施项目按计划开工;按计划进度按计划开工(1分)按计划开展分)3(3分)开展;按计划完工(1分)按计划完工(1分)15,75mma3427mmm三级得一级二级指标指自评分具体指标评价标准分指标标项目管理制度健全;严格执行管理制度健全(2分)制度执行管理制度4相关管理制度严格(3分)(5分)根据该项目实际,标识具体明对照绩效目标,按实际产出数量产出数量5确的产出数量率计算得分(5分)(5分)根据该项目实际,标识具体明对照绩效目标,按实际产出质量产出质量4确的产出质量率计算得分(5分)项目产出(5分)(20分)根据该项目实际,标识具体明对照绩效目标,按实际产出时效产出时效5确的产出时效率计算得分(5分)(5分)根据该项目实际,标识具体明对照绩效目标,按实际产出成本产出成本5确的产出成本率计算得分(5分)(5分)项根据项目实际,标识所产生的对照绩效目标,按经济效益实现目经济效益7直接或间接的经济效益程度计算得分(8分)绩(8分)效会效益根据项目实际,标识所产生的对照绩效目标,按社会效益实现7社会效益程度计算得分(8分)社对照绩效目标,按对环境所产生根据项目实际,标识对环境所项目效果环境效益8产生的积极或消极影响的实际影响程度计算得分(8(40分)(8分)分)项目产出能持续运用;项目运项目产出能持续运用(4分)所可持续影8行所依赖的政策制度能持续依赖的政策制度能持续执行响(8分)执行(4分)服务对象满意度(8项目预期服务对象对项目实按收集到的项目服务对象的满意8分)施的满意程度率计算得分(8分)总分9660m8Q农村税费改革转移支付项目支出绩效评价报告
一、项目基本情况
(一)项目概况益阳市千山红镇人民政府贯彻落实上级方针政策,区级下达我镇的2021年农村综合改革转移支付资金合计
555.23万元,牵头组织全镇的各项工作,保障镇聘干部的工资待遇和镇政府的正常运转该项目补助全镇工作,全年预算
555.23万元,已按年初预算指标执行,确保千山红镇人民政府的正常运转
(二)项目绩效目标,绩效目标设定及指标完成情况项目绩效目标是服务好千山红镇居民,保障千山红镇正常运转项目单位经济效益有所增长,环境治理明显改善,有力地推进了千山红镇工作的进行,保障了千山红镇的正常运转,具有较强的可持续影响效应指标完成情况在2021年按时按量的完成了千山红镇镇聘干部的工资发放,保障了镇政府的运行经费,并在一定程度上改善了千山红镇居民的生活环境及生活质量,加强了居民对政府的信任度该项目产出数量、产出时效和产出成本指标全面完成,产出质量、经济效益和社会效益指标未达到预期效果,环境效益和可持续效益等方面得到了明显增长和改善,社会公众或服务对象满意度指标达到了99%,满意度较高,超过了预期标准
(三)项目实施情况分析
1、项目资金到位情况资金
555.23万元按时足额到位,未影响项目实施
2、项目资金使用情况资金在2021年1月-12月拨付完成,资金使用规范,未出现违规现象
3、项目资金管理情况专项立项依据充分,有资金管理办法,资金管理办法较规范,更好的规范了资金的使用
4、项目组织情况分析项目组织有计划有措施,严格执行相关制度和文件规定,顺利完成项目预期目标
5、项目管理情况分析领导重视,专人管理,责任明确项目资金年初预算
555.23万元,实际资金
555.23万元已按规定全部支付
二、项目绩效分析
(一)绩效评价的目的绩效评价的目的是监督各单位是否有严格执行预算,规范使用资金,在资金使用过程中是否有加强预算绩效管理,强化支出责任,并同时建立科学合理的财政支出绩效评价管理体系,从而提高财政资金使用效益
(二)绩效评价工作过程
1、前期准备成立绩效评价小组,学习评价指标体系和绩效相关文件通知
2、组织实施按照规定的工作程序组织绩效评价自评,注重评价质量,填写项目支出绩效评价表,撰写项目支出绩效评价报告
3、分析评价对评价结果进行整改,充分运用分析评价引导
三、项目主要绩效及评价结论
1、项目经济性分析千山红镇政府工作经费的收入
555.23万元,其中包括镇临聘、三支一扶及其他人员经费及政府工作经费共支出
555.23万元临聘人员、三支一扶及其他人员共40人,全年人员经费支出约
244.5万元,全年行政经费支出约
310.73万元保障了镇政府工作的正常开展,2021年该项目资金到位率100%,资金使用率100%本单位严格执行财务管理相关制度和经费管理办法的规定,做到了专款专用,有效维护了镇级的经济稳定
2、项目效率性分析该项目由财政年初拟定用款计划,分期按照项目资金管理办法对资金进行计划申请,及时、规范对收支进行会计核算及账务处理,项目执行完成率100%
3、项目效益性分析本项目通过镇政府工作经费、工资及保运转支出,有效改善了镇级人员政治、经济、文化、社会、生态文明放的建设的提高项目均按年度预算绩效目标和实施方案进行,各项绩效目标已完成,生态效益与群众满意度为100%镇政府完成了本年的常规工作以及其他各项专项工作严格执行党建工作旬例会月督察季考核制度,高质量开展“三会一课”、“四位一体”、主题党日活动、专题组织生活会、双述双评等党建工作;做好镇里的综治民调及维稳工作;督促完成了全镇医社保的收缴工作;及时上缴2021年国土收益金至非税局;做好疫情防控,保障人民健康安全等镇政府工作人员,承担着面向广大群众提供服务群众、政治经济、生态文明的工作任务,通过政府工作人员的共同努力,基层群众的各项水平和文明意识进一步增强,促进了全镇人民生活的和谐稳定
四、存在的问题
1、镇聘干部人数较多因农村改制,我镇镇聘干部人数一直较多,随着镇聘干部工资、绩效及五险一金的增长,加大了镇级财政压力
2、镇级财政收入不足我镇经济比较薄弱,收入未变,但刚性支出逐年增加,费用处于紧张状态有限的经费除了要用于日常办公开支外,还要用于我镇各项专项经费开支,资金不足,影响工作开展
五、意见和建议加大对镇政府运转经费的转移支付力度目前社区组织运转经费保障机制亟待完善,要确保其正常运转,还需上级级财政加大资金投入,确保我镇组织正常运转益阳市千山红镇人民政府2022年5月27日。