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事故隐患排查治理管理制度-专业或专项隐患排查应由生产管理部门组织专业技术人员或至少每季度组织一次;-季节性隐患排查应根据季节性特点及本单位的生产实际,至少每季度开展一次;-节假日隐患排查应在重大活动及节假日前进行一次隐患排查;-对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的,可依据实际情况确定排查周期,如果发生变化,应及时进行隐患排查当发生以下情形之一,企业应及时组织进行相关专业隐患排查:颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的;-组织机构和人员发生重大调整的;-装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的;-外部安全生产环境发生重大变化;-发生事故或对事故、事件有新的认识;-气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害8事故隐患排查内容根据危险化学品企业生产装置的特点,隐患排查包括但不限于以下内容1安全基础管理;2区域位置和总图布置;3设备;4电气系统;5消防系统
8.1安全基础管理
8.
1.1安全生产管理机构建立健全情况、安全生产责任制和安全管理制度建立健全及落实情况安全投入保障情况,参加工伤保险、安全生产责任险的情况
8.
1.3安全培训与教育情况,主要包括1企业主要负责人、安全管理人员的培训及持证上岗情况;2特种作业人员的培训及持证上岗情况;3从业人员安全教育和技能培训情况
8.
1.4企业开展风险评价与隐患排查治理情况,主要包括1法律、法规和标准的识别和获取情况;2定期和及时对作业活动和生产设施进行风险评价情况;3风险评价结果的落实、宣传及培训情况;4企业隐患排查治理制度是否满足安全生产需要
8.
1.5事故管理、变更管理及承包商的管理情况
8.
1.6危险作业和检维修的管理情况,主要包括1危险性作业活动作业前的危险有害因素识别与控制情况;2动火作业、高处作业、临时用电作业、吊装作业、设备检修作业等危险性作业的作业许可管理与过程监督情况3从业人员劳动防护用品和器具的配置、佩戴与使用情况
8.2区域位置和总图布置
8.
2.1企业周边或作业过程中存在的易由自然灾害引发事故灾难的危险点排查、防范和治理情况
9.
2.2企业内部重要设施的平面布置以及安全距离,主要包括:1变配电室、办公室、车间以及人员密集区或场所;2其他重要设施及场所
8.
2.5其他总图布置情况,主要包括1建构筑物的安全通道;2厂区道路、消防道路、安全疏散通道和应急通道等重要道路通道的设计、建设与维护情况;3安全警示标志的设置情况;4其他与总图相关的安全隐患
8.3工艺管理
8.
3.1工艺的安全管理,主要包括1工艺安全信息的管理;2工艺风险分析制度的建立和执行;3操作规程的编制、审查、使用与控制;4工艺安全培训程序、内容、频次及记录的管理现场工艺安全状况,主要包括1工艺卡片的管理,包括工艺卡片的建立和变更,以及工艺指标的现场控制;2现场联锁的管理,包括联锁管理制度及现场联锁投用、摘除与恢复;3工艺操作记录及交接班情况;4重点部位的巡检、取样、操作与检维修的现场管理
8.4设备管理
8.
4.1设备管理制度与管理体系的建立与执行情况,主要包括:1按照国家相关法律法规制定修订本企业的设备管理制度;2有健全的设备管理体系,设备管理人员按要求配备;3建立健全安全设施管理制度及台账
8.
4.2设备现场的安全运行状况,包括1机床、行车等关键设备装置的联锁自保护及安全附件的设置、投用与完好状况;2关键设备维护到位,备用设备处于完好备用状态;3转动机器的润滑状况,设备润滑的“五定”、“三级过滤”;4设备状态监测和故障诊断情况;5设备的腐蚀防护状况,包括重点装置设备腐蚀的状况、设备腐蚀部位、工艺防腐措施,材料防腐措施等
8.
4.3特种设备包括行车的现场管理,主要包括1特种设备的管理制度及台账;2特种设备注册登记及定期检测检验情况;3特种设备安全附件的管理维护
8.5电气系统
8.
5.1电气系统的安全管理,主要包括1电气特种作业人员资格管理;2电气安全相关管理制度、规程的制定及执行情况
8.
5.2供配电系统、电气设备及电气安全设施的设置,主要包括1用电设备的电力负荷等级与供电系统的匹配性;2重要场所事故应急照明;3电缆、变配电相关设施的防火防爆;4建构筑、工艺装置、作业场所等的防雷防静电电气设施、供配电线路及临时用电的现场安全状况9事故隐患的评审和评估
9.1事故隐患排查工作中发现的隐患,要及时组织评审参照第6条事故隐患分类和等级认定,确定隐患级别和隐患类别,对于各级隐患进行登记并分别按相应程序处理
9.12企业安全管理部门每年至少进行一次专项重大事故隐患排查,并组织评审评价,结束后要填写《隐患排查评审/评价记录》
9.3经评估属于重大事故隐患并难以立即排除的,企业应当组织技术人员、专家及时进行评估,企业应当编制《重大事故隐患评估报告书》,制定《重大事故隐患治理方案》《重大事故隐患评估报告书》内容应当包括1隐患的现状及其产生原因;2隐患的类别、等级;3隐患的危害程度和整改难易程度分析;4隐患的治理方案《重大事故隐患治理方案》应当包括以下内容1治理的目标和任务;2采取的方法和措施;3经费和物资的落实;4负责治理的机构和人员;5治理的时限和要求;6安全措施和应急预案
9.4事故隐患治理方案、整改完成情况、验收报告等应及时归入事故隐患档案隐患档案应包括以下信息隐患名称、隐患内容、隐患编号、隐患所在单位、专业分类、归属职能部门、评估等级、整改期限、治理方案、整改完成情况、会议纪要、正式文件等,也应归入事故隐患档案10事故隐患的报告和统计分析
10.1企业各级单位和个人发现事故隐患,均有权向安全管理部门和相关部门报告安全管理部门接到事故隐患报告后,应当按照职责分工立即组织核实并予以查处;发现所报告事故隐患应当由其他有关部门处理的,应当立即移送有关部门并记录备查
11.2企业安全管理部门或有相应职能的部门,负责受理各类安全问题的举报,接到举报后立即核实并予以查处,或移交其他相关部门处理,并做好记录备查
12.3对从业人员、群众举报的各类生产安全事故隐患进行核查、处理的结果,举报人要求答复的,有关部门应在10日内给予答复
13.4企业安全管理应当每月对本装置内事故隐患排查治理情况进行评审、分级和统计分析
10.5各生产装置责任单位发现重大事故隐患应填写《重大事故隐患整改台账》,并及时上报上报时间自发现时起不超过24小时,如不能立即消除隐患,须自发现重大事故隐患之日起10日内,将《重大事故隐患评估报告书》和《重大事故隐患治理方案》书面报企业安全管理部门
10.6企业应当自发现重大事故隐患之日起15日内,将《重大事故隐患评估报告书》和《重大事故隐患治理方案》报当地县(市、区)人民政府及其安全生产监督管理部门和其他有关部门
10.7企业每季度、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析,并分别于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全生产监督管理门和有关部门报送书面统计分析情况统计分析情况应当由企业主要负责人签字11事故隐患的处理
11.1一般事故隐患的处理IL L1现场能够立即整改的立即进行整改
11.
1.2对于暂时不能整改的一般事故隐患,由排查部门对责任部门开具《事故隐患整改通知单》,责任部门应按要求制定整改计划(整改计划内容包括存在问题原因分析、整改措施、整改资金来源、整改负责人、整改期限、整改前采取的防范措施或预案)限期整改
11.2重大事故隐患的处理
11.
2.1对于重大事故隐患,现场应立即采取有效的安全防范措施,防止事故发生
11.
2.
22.2重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的,本单位负责人应当从危险区域内撤出作业人员,并疏散可能危及的其他人员,设置警戒标志,暂时停产停业或者停止使用;对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备,应当加强维护和保养,防止事故发生
11.
2.3企业主要负责人及时组织制定并实施事故隐患治理方案,落实相应的安全防范措施,防止事故发生企业应按照要求及时向安全生产监督管理部门和有关部门报告
11.
2.4上级政府部门和有关部门挂牌督办并责令全部或者局部停产停业治理的重大事故隐患,治理工作结束后,由企业组织相关技术人员和专家对重大(特大)事故隐患的治理情况进行评估;或委托具备相应资质的安全评价机构对重大(特大)事故隐患的治理情况进行评估
11.
2.5经治理后符合安全生产条件的,企业应当向安全生产监督管理部门和有关部门提出恢复生产的书面申请,经安全生产监督管理部门和有关部门审查同意后,方可恢复生产经营恢复生产书面申请应当包括治理方案的内容、项目、整改情况贺和相应的评估或评价报告12隐患治理项目的验收
12.1已竣工并投入正常运行的隐患治理项目,企业应组织本单位工程、技术、设备、安全、环保等人员和生产、维护、施工、安装单位进行考核验收
12.2隐患治理项目验收时,施工、安装单位应同时将有关证件和技术管理资料,移交生产、维护单位和相关职能部门
12.3隐患治理项目验收后,企业应将竣工验收报告、竣工验收表一并归档
12.4对于验收合格的隐患治理项目,企业应制定相应的规程,组织人员学习,并转入正常的维护管理13事故隐患倒查
13.1事故隐患倒查要求
13.
1.1凡是检查发现的事故隐患,都必须从隐患产生的内部条件、外部因素,实行倒查在查明原因,积极整改的同时,制订出相应的防范措施,从源头上进行治理,防范同类隐患再次发生
13.
1.2事故隐患倒查要从下而上,按工段(班组)、车间(科室)和公司(专业部门)三级管理权限,逐级进行倒查属上级原因的,由上级继续倒查,追根溯源
13.
1.3每次隐患倒查后,登入《事故隐患整改台账》,详细记录隐患的分类(设备、电气、作业环境、安全设施、防护用品、管理缺陷等)和级别(一般、重大)、责任单位和责任人、产生的主要原因、整改要求和制定的防范措施
14.2事故隐患倒查的主要内容
13.
2.1工段(班组)倒查隐患,规范员工操作行为凡发生事故隐患,首先在工段(班组)的职责范围内进行倒查,重点查岗位职责是否落实,安全管理制度、工艺安全规程与操作法执行情况,员工操作是否规范倒查发现属于上一级的原因,则由工段(班组)向车间反映,由上一级继续倒查车间、科室倒查隐患,落实现场管理责任凡发生事故隐患,应倒查现场管理是否到位,安全技术措施是否制定和落实,工作任务安排是否合理倒查发现属于上一级的原因,则由车间向公司反映,由上一级继续倒查公司(专业部门)倒查隐患,积极改善安全条件凡公司发生事故隐患,重点倒查领导责任是否落实,各项管理制度是否健全,技术管理和措施是否合理,生产系统是否完善,员工教育培训是否到位,按部门分工制定相应整改措施进行整改
13.3企业安全管理部门负责对本单位事故隐患成因倒查工作进行检查;每月对本单位检查发现的事故隐患成因倒查情况进行总结分析(可与事故隐患总结分析一并进行)NO序号检查时间检查名称检查单位检查编号备注检查性质检查情况整改数量计划整改数量(受控记录号)公司安全生产检查台帐(附录A)填表单填表位:人:事故隐患排查治理管理制度1目的对生产过程及安全管理中可能存在的人的不安全行为、物的不安全状态或管理缺陷等进行辨识、排查,以确定隐患、危险有害因素或缺陷的存在状态,以及它们转化为事故的条件,以便制定整改措施,消除或控制隐患和危险有害因素,保证企业生产安全本制度适用于公司化工使用和储存装置、生产设备装置、辅助工程、管理方面等事故隐患排查治理工作3定义
3.1事故隐患是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的危险状态、场所的不安全因素和管理上的缺陷包括事故隐患分为基础管理类隐患和生产现场类隐患
3.
3.
1.2基础管理类隐患-基础管理类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷-生产经营单位资质证照;-安全生产管理机构及人员;-安全生产责任制;-安全生产管理制度;-教育培训;-安全生产管理档案;-安全生产投入;-应急管理;-职业卫生基础管理;-相关方安全管理;-基础管理其他方面
3.2安全检查(即隐患排查)综合性检查是指以保障安全生产为目的,以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点,各有关专业和部门共同参与的全面检查
3.
2.2专业检查主要是指对区域位置及总图布置、工艺、设备、电气、仪表、储运、消防和公用工程等系统分别进行的专业检查
3.
2.3季节性检查是指根据各季节特点开展的专项隐患检查,主要包括
(1)春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点;2夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点;3秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点;4冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点
3.
2.4日常检查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查,以及基层单位领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查日常隐患排查要加强对关键装置、要害部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查
3.
2.5节假日检查主要是指在重大活动和节假日前,对装置生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、企业保卫、应急工作等进行的检查,特别是要对节日期间干部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查
3.
2.
62.6事故类比隐患排查是对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查4职责
4.1企业是事故隐患排查、治理、报告和防控的责任主体,应当建立健全事故隐患排查治理制度,完善事故隐患自查、自改、自报的管理机制,落实从主要负责人到每位从业人员的事故隐患排查治理和防控责任,并加强对落实情况的监督考核,保证隐患排查治理的落实
4.2企业主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责,各分管负责人对分管业务范围内的事故隐患排查治理工作负责
4.
3.1企业主要负责人保证隐患治理资金投入,及时掌握重大隐患治理情况,治理重大隐患前督促有关部门制定有效的防范措施
4.
4.2企业分管负责人负责督促、检查企业隐患排查治理制度落实情况,定期召开会议研究解决隐患排查治理工作中出现的问题,及时向主要负责人报告重大情况,对本单位无力解决的重大隐患,及时向上级有关部门提出报告
4.5企业安全生产部门在接到有关自然灾害预报时,应当及时向各单位发出预警通知发生自然灾害可能危及生产装置运行和人员安全的情况时,应当及时采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施
4.6公司经理负责公司级安全检查的组织、实施、验证,安全部门应当如实记录事故隐患排查治理情况,并向从业人员通报;公司经理负责公司各类事故隐患排查、评估、整改的评审评价工作;安全管理部门负责各单位上报事故隐患的统计、汇总工作;
4.7综合检查、节假日、季节性检查分别由企业公司经理组织本单位有关人员实施
4.8生产管理部门负责组织工艺技术、设备设施、电气、仪表等方面的专业性检查;
4.9企业安全管理部门负责组织文件、记录、管理方面的专业性检查;
4.10全管理部门负责组织防火、应急器材、劳动防护用品方面的专业性检查
4.11常检查由各级管理人员和岗位员工巡回检查,各级管理人员应在各自的职责范围内进行检查;岗位员工按照各自的岗位职责,进行交接班检查和班中定期巡回检查
4.9事故类比隐患检查由安全管理部门组织相关单位实施
5.10主要负责人,对本单位事故隐患排查治理工作全面负责,应保证隐患治理的资金投入,及时掌握事故隐患治理情况,督促有关人员制定有效的防范措施,并明确分管负责人;其他负责人对所分管范围、区域的隐患排查治理工作负责5事故隐患排查治理基本要求
5.1隐患排查治理是企业安全管理的基础工作,企业应根据生产运行特点,制定安全检查计划,明确检查的目的、内容、要求,并编制各项《安全检查表》
5.
1.1《安全检查表》应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容安全检查时应按照安全检查表内容逐项进行检查,建立《安全检查台账》、《事故隐患整改台账》等,并与安全目标责任考核挂钩
6.
1.2编制安全检查表的主要依据1国家安全法律法规、规章、标准及企业安全安全管理制度和安全操作规程;2国内外事故案例和企业以往的事故情况;3生产装置危险有害因素辨识报告;4分析人个人的经验和可靠的参考资料;5有关研究成果,同行业或类似行业检查表等
5.
1.3企业应定期组织对安全检查表进行评审、修订和完善,并做好检查人员的培训工作有下列情形之一的应及时对安全检查表进行修订1颁布实施有关新的安全法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的;2装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的;3发生事故或对事故、事件有新的认识;5周边安全生产环境发生重大变化;4危害因素辨识结果有较大变动或识别出新的危害因素
5.2企业定期聘请有经验的化工专家或注册安全工程师指导开展隐患排查治理工作
1.13企业将生产经营项目、场所、设备发包、出租的,应当与承包、承租单位签订安全生产管理协议,并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责企业对承包、承租单位的事故隐患排查治理工作进行统一协调、管理,定期进行检查,发现问题及时督促整改承包、承租单位拒不整改的,企业可以按照协议约定的方式处理,或者向安全监管监察部门和有关部门报告
5.4企业应当每月对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析,并按照规定的时间和形式报送安全监管监察部门和有关部门对于重大事故隐患,企业除依照前款规定报送外,应当向安全监管部门和有关部门提交书面材料重大事故隐患报送内容应当包括1隐患的现状及其产生原因;2隐患的危害程度和整改难易程度分析;3隐患的治理方案
5.6对于一般事故隐患,由企业安全、生产或者有关人员及时组织整改对于重大事故隐患,由企业主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案
5.7企业在事故隐患治理过程中,应当采取相应的安全防范措施,防止事故发生对暂时难以停产或者停止使用后极易引发生产安全事故的相关设施、设备,应当加强维护保养和监测监控,防止事故发生6事故隐患分类和等级认定
6.1事故隐患分类事故隐患按检查内容和专业分为工艺、设备、电气、仪表、标识、建构筑物、储运、劳动防护用品、文件记录、安全消防设施(含消防器材、应急装备)、其他现场问题及管理缺陷11类
6.2事故隐患等级企业应该组织相关人员,依据事故隐患的定义,按事故隐患风险程度(即发生的可能性和后果严重程度)进行隐患等级认定事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患
6.
2.1一般事故隐患,是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改消除的隐患重大事故隐患,是指危害和整改难度较大,需要全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能消除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以消除的隐患
6.3重大事故隐患的评估认定企业对重大事故隐患应结合自身的生产经营实际情况,采用风险评估(评价,以下同)方法对事故隐患后果进行定性分析,并根据风险等级标准和风险评估结果,确定事故隐患的风险等级具有重大及以上风险的事故隐患,应认定为重大事故隐患此外,生产企业有下列情形之一的,应按照重大事故隐患进行治理一违反法律、法规有关规定,整改时间长或可能造成较严重危-涉及重大危险源的;-具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所,作业人员在10人以上的;-危害程度和整改难度较大,一定时间得不到整改的;-因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的;-设区的市级以上负有安全监管职责部门认定的-使用国家明令淘汰、禁止使用的严重危及生产安全的工艺、设备的;-其他危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患7事故隐患排查方式、频次
7.1事故隐患排查方式事故隐患排查可与日常巡查和专项安全检查相结合的方式进行
8.2事故隐患排查频次企业应根据安全生产法律法规要求和企业风险管控情况,结合企业生产工艺特点开展隐患排查工作,隐患排查应做到全面覆盖、责任到人,日常巡查和专业排查相结合,定期排查与日常管理相结合,专业排查与综合排查相结合-现场巡检间隔不得大于2小时,基层车间管理人员每天至少一次对装置现场进行相关专业隐患排查;-综合性隐患排查应由公司级至少每季度组织一次;基层单位(车间)结合岗位责任制排查,至少每月组织一次;。