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9.
2.
3.1商务经理(合同员)负责a.合同条款内容完整、明确,符合《合同法》及政府法律法规有关规定;合同双方责任、权利明确,无对本公司不利及可能承担风险的条款;经营部门负责b.合同中物资价格合理,数量及合同总价款准确无误;合同价款结算方式及付款方式合理可行物资部(经营部代)门负责评审合同中供货方的合格物资供方资格c..质量部门负责合同中物资质量要求、等级、供货方对质量负责的期限等条款d已技术部门负责对合同中物资的技术标准、验收标准等条款进行评审公司相关部门负责评审的主要内容
9.
2.
3.2技术部负责合同中物资技术标准、验收标准、质量等级等内容a.物资部(经营部代)负责合同中物资价格、供应商的资质等内容b.合约部(商务部代)负责合同中违约责任、解决纠纷方式等方面的评审c.机电部负责机电物资的技术标准、质量要求、价格等方面的评审d.物资采购合同的签订
9.3专业分公司的物资采购合同经评审后,由分公司经理在委托代理人处签字并加盖本单位合
9.
3.1同章后正式生效项目经理部的物资采购合同经评审后,由项目经理在委托代理人处签字,公司按本办法规
9.
3.2定评审,加盖公司合同章后正式生效合同委托代理人必须具有公司法人代表签发的《法人代表授权委托书》,其它人员无权签
9.
3.3订合同项目招标(比价)后签订的合同向公司报送时,应附《物资采购招标综合评审表》(物
9.
3.4GF/资)/09/09物资采购合同的履行
9.4本着谁采购谁负责的原则,物资采购合同生效后由采购单位负责合同履约,并承担按合同
9.
4.1履约及违约的管理责任供货方供料质量、数量及服务等情况(、类物资),由用料单位材料员填报《供料质量
9.
4.2A B记录》(物资)作为对合格物资供方评价与重新评定的依据GF//09/01,对于合同履行中出现的问题,由采购单位与供货方按合同约定协商解决,对于出现的重大
9.
4.3问题应及时向本单位经理报告或向公司法律事务部进行法律咨询,任何人不得随意处置给公司造成经济损失物资采购合同的修订
9.5物资采购合同签订后,由于工程设计变更或其它因素影响,必须对合同进行修订时,视变更合同的影响程度分别处理一般变更在不影响本公司经济利益、对用料单位施工生产无影响时,采购单位应及时与
9.
5.1供货商协商,签署合同修订文件,作为合同补充附件重大变更指合同变更将导致本公司经济损失或对施工生产造成重大影响对此类合同修
9.
5.2订,采购单位首先要尽快与供货商协商,测定修订合同后本公司的损失额度,属顾客原因的应向顾客提出索赔在避免或尽量减少本公司经济损失的原则下与供货商协商签订修订协议,并将此协议作为主合同附件所有修订所发生的合同补充附件,一律注明原合同编号,并按规定进行评审及审批
9.
5.3物资采购合同的结算
9.6合同全部履行后,物资验收人员将整理后的物资验收、入库凭证报送本单位结算/财务部
9.
6.1门,由结算/财务部门按合同条款约定的时间进行合同价款结算支付合同价款一律采用转帐支票,收款方应与合同供应商名称、开户行、银行帐号及发票962开具单位一致,并应按合同约定扣除质量保证金合同文件的管理
9.7合同文件由采购单位合同员负责收集、编号、登记、存档,合同登记采用《物资采购合同登记表》(物资)GF//09/10第十条采购产品进货前的验证对合同规定须在货源单位验证的物资,由采购部门(商务部代)组织技术、质检、采购人
10.1员到货源处进行实物验证,并填写《物资验证表》(物资)常规验证的内容有GF//09/11产品合格证、说明书、技术资料;a..产品规格、型号、外观;b.当对、项有异议时,可对产品质量进行抽样检验c ab当施工合同有规定,顾客或其代表要求到供方(生产、销售单位)进行验证时,采购部门
10.2应积极配合,提供方便采购部门(商务部代)应清楚,对所采购产品负有全部责任,顾客或其代表的验证不能作为采购部门(商务部代)免除责任的依据货源处包括产品生产厂家、经销单位或产品存放仓库等
10.3第十一条物资供应管理物资采购单位负责物资供应及相关的管理工作
11.1采购单位负责控制与其有采购关系的供方,以物资采购计划、物资购销合同具体要求和条
11.2款为依据,及时将所需物资供到施工现场采购人员应随时了解物资供应情况,处理物资供应中存在的问题,及时办理物资验收、入
11.3库,配合财务办理物资采购结算、付款,报销等工作采购单位应执行物资供应管理“证随料走”的规定,对各类物资合格证、材质单、检测报
11.4告等相关技术资料的真实、有效、完整及按时提供负责顾客指定产品、高于工程中标价或定额指导价的材料,采购单位在采购前应书面报请顾客
11.5签认,采购结束后作为同顾客结算的依据第二章物资采购招标管理第一条目的为规范工程物资采购行为,实现物资采购公开、规范、程序化和物资供应商的合理竞争,降低采购价格,为项目提供质优价廉的产品,提高公司经济效益第二条适用范目适用于以本公司名义签订合同、单项在三万元以上的工程物资和设备采购招标“工程物资和设备”包括用于构成工程实体、非实体和临时设施等涉及工程施工的所有物资第三条编制依据」《中华人民共和国招标投标法》;3《北京市建设工程材料设备采购招标投标管理办法(试行)》;
3.2局集团公司《精品工程管理实施手册》;
3.3政府有关的法律法规和公司其它有关管理制度、规定
3.4第四条组织机构公司所有从事工程物资采购的单位,均应成立由经营、技术、商务等部门负责人为成员,本单位主管经理为组长的物资采购招标工作小组,负责管理职责范围内的物资采购招标、评标、决标工作,招标工作的组织部门为商务部第五条管理职责公司物资采购招标工作小组负责钢筋、水泥、商品混凝土、木材、木(竹)模板、机电
5.1设备以及单项物资设备总金额在万元(含)以上的大批量物资采购招标;负责招标文件评审、15确定投标单位以及开标、评标、决标和本办法实施过程的监督、审核等工作商务部负责款规定范围以外和单项物资总金额为万元(不含)的采购招标;负
5.
25.13—5责与中标单位拟定采购合同(须报经营部审批)公司可根据具体情况将公司负责招标范围的物资委托项目组织招标
5.3公司及各招标组织部门负责编制采购招标文件和招标组织等各项具体管理工作
5.4第六条招标物资范项目所需的钢筋、水泥、商品混凝土、木材、模板、机电设备及单项在万元以上的其
6.13它大宗物资采购,必须通过招标确定供应单位公司各商务部可根据实际情况确定本单位必须进行招标的物资范围和单项物资金额,但
6.2不得缩小本办法规定的必须招标的物资范围第七条违规处罚应当招标而未招标的,公司或采购单位对相应的采购合同将不给予评审和盖公司合同章,如违反本办法给公司造成损失,公司将追究有关人员的责任第八条招标条件物资采购招标应当具备下列条件编制完成物资采购计划,并通过采购单位主管领导审核批准;
8.1物资采购资金或采购结算付款方式已经落实;
8.2有满足采购招标需要的文件与相关技术资料
8.3第九条招标方式招标方式一般采用邀请招标,也可根据具体情况进行公开招标当采用邀请招标方式时,应当向个(含个)以上符合资质条件的物资供应商发出招
9.133标邀请招标邀请应当明确招标人的名称、地址、招标物资的名称规格型号数量、交货时间地点、
9.2付款方式以及获取招标文件的办法等事项采用公开招标的,应当在地方政府主管部门指定的信息媒介上发布招标公告招标公告
9.3应当载明款规定的事项
9.2公司和项目均可以相互推荐符合资质条件的物资供应商参加同等条件下的公平竞争
9.4第十条不进行采购招标的条件有下列情况之一的,经公司物资主管经理批准,可以不进行采购招标提供了工程业主指定供应商并确认价格的书面文件;
10.1该品牌、型号的物资(设备)为独家生产或代理销售的
10.2第十一条招标依据项目经理部按规定要求编制、并向公司报送物资计划《主要物资需用总计划》由项目于工程开工后日内报公司物资部(经营部代)本
11.110计划将作为项目总包及公司编制物资采购招标计划的依据月度《物资采购计划》由项目经理审核签字后报公司物资部(经营部代)属于招标
11.2物资的采购计划于进料前天编报(属项目招标的应明确招标时间)20公司物资部(经营部代)依据项目报送的计划确定公司和项目各自负责的招标物资范
11.3围,同时向项目下达通知,由公司和项目分别组织各自负责范围内的招标第十二条招标文件编制与评审编制依据
12.1公司合约部(工程部代)提供的项目工程预算制造成本中的物资数量
12.
1.1项目经理部编制的主要物资需用总计划、月度物资采购计划、加工制品订货清单及
12.
1.2可行的付款方案等招标文件的主要内容
12.2招标物资范围;资格审查条件;交货时间、地点;质量标准;投标报价要求;开标
12.
2.1时间、地点等物资(设备)技术要求的有关文件、图纸;
12.
2.2投标函的格式及必要的附录;
12.
2.3拟签订合同的主要条款或准备采用的合同文本;
12.
2.4要求投标人提交的其它资料及样品
12.
2.5招标文件由招标组织部门编制并组织招标小组成员进行评审,评审后填写《物资采购
12.3招标文件评审会签表》(物资)GF//09/12招标组织部门负责根据招标小组成员对招标文件提出的问题,对招标文件进行修订
12.4编制招标文件可参照公司制订的文本格式,招标文件可以根据情况简化,但必须具有
12.5本条规定的主要内容
12.2第十三条投标单位资格预审参加投标的单位必须具备公司合格物资供方资格
13.1参加投标的物资生产(供应)单位应提供下列资料
13.2工商营业执照和资质证书;
13.
2.1政府主管部门颁发的产品生产许可证、产品生产厂家授予的销售代理证书(指物资
13.
2.2经销单位);对备案管理的产品,应提供市建委颁发的《北京市建筑工程材料供应备案管理手册》
13.
2.3产品执行标准(包括环保与安全技术指标)、经法定监督检验部门检测合格的检测报
13.
2.4告、技术资料;近年来产品在北京地区建筑工程上的应用情况、企业生产供应能力及荣誉证书等
13.
2.5必要时,招标小组应到投标单位进行考察和产品验证
13.
2.6招标小组负责对投标申请人进行资格预审,告知投标申请人合格与不合格等预审结果
13.3如资格预审合格的投标申请人过多,应从中选择不少于家投标申请人参加投标,并同
13.45时告知投标申请人获取招标文件的方式第十四条投标人的要求物资采购招标的投标人是响应采购招标、参与投标竞争的物资生产(经销)企业,具备相应的企业资质,并在企业经营生产能力、质量服务承诺、结算付款方式等方面满足招标文件提出的要求第十五条招标文件格式投标人应按招标文件要求编制投标文件,对招标文件提出的要求和条件做出响应投标书的格式可参照“附件1”第十六条投标文件的编制及送标投标文件的编制依据为招标文件,按规定格式编制
16.1投标单位根据自身实力和市场情况确定竞争价格,明确技术标准、质量等级、付款方
16.2式和各项产品与技术服务的承诺如发现投标单位相互串通、哄抬标价、弄虚作假,在开标前取消其投标资格
16.3投标单位的投标文件按招标文件规定的时间和地点送标
16.4第十七条重新组织招标条件当提交投标文件的投标人少于个时,招标小组应当按本办法重新组织招标3第十八条开标开标在招标文件确定的时间公开进行,由招标小组人员参加,开标结果应作记录并存档备查第十九条废标对投标文件未加盖投标人企业印章及法定代表人印章、委托代理人没有合法有效的委托书、投标文件关键内容模糊无法辨认等情况的,作为无效投标文件不进入评标第二十条评标评标由招标小组负责,对投标文件进行评审和比较,并对评标结果签字确认评标按物资价格、质量要求、供应能力及服务、付款方式四部分进行评审
20.1物资价格按固定单价评审,固定单价含出厂价、包装费、运输费、装卸费、国家政策
20.2性取费等质量要求按物资质量满足招标人要求程度评审,物资质量不能满足招标人要求的为
20.3废标;供应能力、服务供应能力、服务不满足招标人要求的为废标;
20.4付款方式不能满足招标人要求的为废标
20.5第二十一条综合评审评标活动应遵循公开、公正、科学、择优的原则,可以采用综合评审法、最低投标价
21.1法和国家法规允许的其它评标方法采用综合评审法时,应当对投标文件提出的物资质量等级、技术性能参数、价格、服
21.
1.1务保证承诺、付款方式以及供应能力、企业业绩等能否最大限度满足招标文件规定的各项要求进行评审采用最低投标价法时,应当在投标文件能够满足招标文件各项要求的投标人中,评
21.
1.2审出投标价格最低的投标人,但投标价格明显低于其企业成本的除外综合评审由招标小组全体成员参加,评审后填写《物资采购招标综合评审表》(物
21.2GF/资)/09/09经过综合评审,由招标小组确定中标人中标人的投标应符合下列条件之一
21.3能够最大限度满足招标文件规定的各项要求
21.
3.1能够满足招标文件各项要求、经评审投标价格最低,但投标价格明显低于其企业成
21.
3.2本的除外经招标小组评审,所有投标都不符合招标文件要求时,应重新组织招标
21.3中标通知书(格式见“附件)由招标工作的组织部门向中标单位及相关采购单位下
21.42”达采购单位负责与中标单位协商拟订采购合同及履行合同为统一合同文本管理,物资采购合同应使用公司制订的标准合同文本
21.5第二十二条招标物资以外的物资采购可由项目在公司的核定价格范围内比价采购,采购部门(商务部代)在采购前进行市场询价、比价并编制《物资供应单位选择表》(物资)按项目经理审批意见执行GF//09/13,第二十三条公司与项目之间推荐投标人项目如准备向公司推荐投标人,应在报送物资采购计划的同时向公司提交申请投标人
26.1的资料,由公司招标小组负责其资质预审以及确定是否邀请其投标等工作公司物资部(经营部代)将根据情况向项目推荐符合资质的投标人,项目如对其投标
26.2资质没有异议则不应拒绝其投标第二十四条项目经理部提交的材料属项目负责招标、比价范围内的物资采购,项目经理部在向公司报送合同的同时向公司物资部(经营部代)提交下列资料属招标采购的应提交参加投标单位的投标书(报价单)、招标综合评审表和中标单
27.1位的资质预审资料属比价采购的应提交所有参与比价的报价单和物资供应单位选择表
27.2报价单应有以下内容物资名称、规格型号、质量等级、技术标准、计量单位、单价、
4.1览表》中确定顾客供应的产品如因其他原因不能按要求签订工程合同时,市场部(工程部代)应提供一份双方初步认定的顾客提供产品清单清单内容包括产品的名称、规格、数量、供应时间和送达地点等分公司和/或项目经理部根据《工程甲方供应材料设备一览表》与顾客签订指导实施的具体
4.2协议,明确双方的权利和义务及有关费用的结算方法第五条顾客提供产品的检验和试验分公司、项目经理部接到顾客进货通知后,应根据合同规定,按照物资检验和试验的相应
5.1规定,组织有关人员对顾客提供的产品进行检验和试验,保证未经检验或试验的产品不投入使用除一次性施工不能追回该产品的工程部位,不得使用未经检验试验或已经检验试验但待决
5.2定的物资,确因施工急需紧急放行的产品,必须经项目(分公司)经理或主任工程师批准同意,并通知顾客(或其代表)签字认可,填写《物资紧急放行情况记录表》(物资)以保GF//09/14,证一旦发现不符合规定要求时,能够立即追回或更换本公司的验证不能减轻顾客提供合格产品的责任
5.3对重要的进口物资,必须有相关专业技术人员和顾客代表共同检测、验证,必要时由专业
5.4接收单位或项目主任工程师负责,按规定报送法定检验单位(包括国家商检局)进行检测和验证以保证产品的质量和使用功能第六条顾客提供产品的标识、贮存、维护和发放顾客提供产品的标识由材料员和/或仓库保管员负责,按《标识与可追溯性控制工作程序》有
6.1关规定进行标识,对紧急放行物资应明确标识贮存、维护和发放
6.2对顾客提供产品或工程设备,材料员或保管员负责按搬运、贮存、维护和发放工作的有关
6.
2.1规定执行,单独建立顾客提供产品或设备的验收与发放记录;材料员和/或保管员应根据物资的特性妥善地贮存和维护,定期检查,防止物资变质或损
6.
2.2坏对在贮存、维护、发放过程中发生丢失、损坏或不适用的物资要填写《顾客提供物资丢失、
6.
2.3损坏、不适用情况记录表》(物资)一式两份报主管领导审批后及时通知顾客或其代GF//09/15表第七条不合格品的评审对顾客提供的不合格产品,材料员应积累、提供详细的证明资料
7.1分公司、项目经理部负责组织有关人员对顾客提供的不合格物资或工程设备进行评审,并
7.2请顾客或其代表参加经评审,确认顾客提供的产品为不合格品时,应以书面形式通知顾客,并按《不合格(品)
7.3控制工作程序》的有关规定执行第八条结算与核算材料员负责将验收、消耗的甲供材料设备按协议确定的价格编制材料核算报表交财务成本
8.1员结算/财务部门负责按协议规定与顾客办理结算手续和编制成本核算资料
8.2第九条质量记录管理项目经理部的资料员应负责收集整理有关顾客提供物资的质量记录第四章物资检验与试验第一条目的工程物资验收是根据合同(计划)及相关技术标准对运达的物资进行检验和收货,所有与工程质量有关的物资验收,必须按本章规定执行,通过物资检验和试验工作,确保物资质量符合规定要求第二条适用范围本章适用于公司工程物资、设备检验和试验的相关工作第三条职责公司物资部(经营部代)负责本章的编制和修改,并对运行情况进行监督检查中心实验室负责物资理化试验,提供试验结果项目经理部和专业分公司负责工程物资、设备的检验和试验控制项目经理部负责对工程分承包方执行情况的监督、检查现场试验员对须检验和试验的物资,负责按规定取样并送检现场技术负责人及材料员、保管员负责物资的检验或验收第四条验收准备各单位现场和/或仓库的物资验收负责人,接到送货通知后根据物资和设备的重要程度从以下儿个方面落实验收准备工作确定验收人员即负责质量验收的技术人员、材料员、仓库保管员,配合数量验收的装卸、
4.1搬运人员如合同规定还应包括顾客代表;熟悉有关的文件资料包括进货待验物资的采购文件、技术标准等;
4.2准备检验器具准备验收所用的仪表、仪器、衡器、量具等,并保证其灵敏、准确;
4.3落实货位确定到货后卸车位置和验收入库的存放位置;根据物资的性能、特点和数量,确
4.4定物资存放地点、垛形和保管方法;准备防护用具对有毒品、腐蚀品、放射性、易燃易爆物资的验收应按即定方案准备好防
4.5护用品和应急措施,以确保人身安全及实现环境目标和指标;配合设备对体积较大或批量大的物资验收,明确装卸、搬运机械配备;
4.6准备防护材料对于露天存放的物资,要准备好苫垫、覆盖材料
4.7第五条进货检验和试验检验
5.1验收人员在验收物资时,分以下几个方面对进场物资进行验证
5.
1.1检查物资名称、规格型号、及标识铭牌所列内容等是否与采购合同要求相符;a.计量或点验物资数量,是否与发货单据所注数量相符;b.物资外观及测量或度量几何尺寸,是否符合相应技术标准及质量等级要求;c.物资质量证明文件和技术资料是否齐全、真实、有效;d.是否符合环保相关标准要求;e,.是否满足顾客或工程监理提出的特殊要求f材料员(仓库保管员)负责物资名称、规格型号、物资外观、包装及数量的验证,验证物
5.
1.2资数量应同采购文件规定计量单位一致,可采用点数、过磅、量方、检尺、理论换算等方法并以实际验证数量为准技术人员负责物资质量及质量证明文件的验证,凡物资技术指标、质量证明文件不符合规
5.
1.3定要求的均应判定为不合格物资对于质量证明文件不齐全的物资应作为待验物资,待供方补齐资料后方可验收安全总监(安全员)负责对类物资(重要安全防护用品)的质量与物资资料进行检验和
5.
1.4B验证经验证合格的物资由材料员(仓库保管员)负责办理验收手续、签认物资验收单根据物
5.
1.5资特性和规定码放或入库保管、进行标识及时填写《料具验收记录》(物资)并与GF//09/15,资料员办理质量证明文件交接验证发现质量证明文件内容有缺项或不合格项目时,应视该材料为不合格品,按《不合格
5.
1.6(品)控制工作程序》处置试验
5.2对规定须做理化试验的物资,材料员应根据物资进场的数量按验收批量的规定,填报《检验和试验申报单》(物资)报主任工程师(技术负责人)审定并签署意见对审定须试验的GF//09/16物资由现场试验员负责按规定取样送检并取回试验报告反馈材料员,材料员根据试验结果进行物资试验状态标识未经试验证明其合格的物资不得使用经试验证明不合格的物资按不合格物资的控制工作相关规定处理现场试验员负责按规定取样并送中心试验室送检试验的数量、内容和标准按《建筑工程资521料管理规程》()中相关规定执行;DBJ01-51-2003公司内部的试验,由中心试验室负责;超出中心试验室设备能力的项目,由中心试验室负
5.
2.1责委托具备资格的试验单位进行检验和试验对进口的重要物资,还应按规定报请国家商检局检验
5.
2.2特殊、新型材料的试验应在《项目质量计划》中具体规定并按规定执行
5.
2.3对材料复验和材质证明的具体规定
5.3水泥
5.
3.1水泥除有出厂质量证明文件外,还必须通过复试检验才能认可其质量;a..水泥出厂质量证明书应具有以下内容厂别、品种、出厂日期、出厂编号和试验数据等b同一水泥厂、同品种、同强度等级、同一出厂编号,袋装水泥每吨为一验收批,散装水c.W200泥每吨为一验收批W500有下列情况之一,必须按验收批进行复试,提供试验报告并合格后方可使用d.)用于承重结构的水泥;1)用于使用部位有强度等级要求的水泥;2)水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥为一个月);3)进口水泥4水泥出厂超过三个月、快硬性硅酸盐水泥出厂一个月后必须复试并提供复试检验(试验)报告,e.复试结果有效期限同出厂有效期限钢筋
5.
3.2钢筋除有出厂质量证明文件外,还必须通过复试检验才能认可其质量a..钢筋材质证明,必须证随料走、证物相符采购单位负责提供材质证明文件,如经销(供应)b单位提供的文件为复印件时,应由经销(供应)单位在复印件上注明原件存放处,加盖存放单位公章并有经办人签字同一厂别、同一炉罐号、同一规格,同一交货状态每吨为一验收批c.W
60.有下列情况之一,还必须做化学成分检验d)进口钢筋;1)在加工过程中,发生脆断、焊接性能不良和力学性能显著不正常的
2.有特殊要求的,还应进行相应专项试验e.不同等级、不同国家生产的钢筋进行焊接时,应有可焊接检测报告f砖和砌块
5.
3.
3.应有出厂质量证明书a用于承重结构的应有强度等级的试验报告砖和砌块进场后由现场试验员取样b.承重结构用砖复验批量c.)烧结普通砖、每万块为一验收批1W15)蒸压灰砂砖、每万块为一验收批,2W10)烧结多孔砖,每万块为一验收批3W5)烧结空心砖,每万块为一验收批4W3)普通碎空心砌块、每万块为一验收批5W1砂、石
5.
3.4砂、石使用前应按规定取样进行试验a.以同一产地、同一规格每或为一验收批b.W400m3600t防水材料
5.
3.
5.各种防水材料,必须有材料检验报告、使用说明书,同时应有防伪标志a防水卷材料应有出厂质量证明书,内容包括品种、标号等各项技术指标,并应有抽样检验报b.告,必试项目内容为拉伸强度、不透水性、耐热度、断裂延伸率、低温柔性等所有类物资的复试验收批划分及取样数量以北京地方标准《建筑工程资料管理规程》
5.
3.6A()为准DBJO1-51-2003物资验收要把好“质量关、数量关、单据凭证关”,坚持“五不验收”
5.4)没有物资采购计划或采购订货合同不验收;1)外观质量不合格,无材质证明、产品合格证不验收;2)名称、规格、型号与采购文件不符,数量不够的不验收;3)凭证与实物不符,资料、手续不全的不验收;4)进场物资不按要求码放不验收5工程物资、设备进场报验
5.5工程物资、设备进场,经验收单位自检合格后,按《建筑工程资料管理规程》规定及工程监理要求向建设/监理单位报请验收,附件应提供齐全第六条紧急放行一次性施工不能追回的物资不允许紧急放行
6.1如因生产急需来不及检验和试验而放行的物资、设备,必须经项目经理或项目主任工程师批
6.2准同意,并对该产品做出明确标识并填写物资紧急放行记录,以便一旦发现不符合规定时,能立即追回第七条不合格物资的处理技术人员、材料员、试验员在检验和试验中发现不合格物资时及时上报生产经理第八条物资标识管理项目材料负责人应根据施工组织设计和本条规定,制定本项目的物资标识管理办法,明确责
8.1任人员,并对标识管理实施过程进行监督、检查材料员和仓库保管员负责标识管理的具体工作,物资验收后选择不同的方式进行标识,做到
8.2标识准确、无差错并负责保存标识资料物资标识要求
8.3为确保物资在存放过程中不混、不串、不乱、不错用、不误用,必须对进入现场和入库的物831资进行分类验收并标识标识要清楚、详细、醒目记录标识要子目齐全标记、标签、标牌要写清主要内容,放
8.
3.2置在通道及物资前方的明显位置顾客提供的物资要单独堆放标识,并注明“业供”字样并在记录中注明,不得与本公司所供833物资混放、混标对不同厂家同型号规格的物资或同厂家同型号规格但进货日期不同的物资都要分别堆放、分834别标识物资经验收后,材料人员应及时标识,没经验收标识的物资不准发放使用
8.
3.5有复试要求的物资,需经复试合格,标识清楚后方可发放
8.
3.6标识的形式
8.4进入现场或入库物资应采用两种方式进行标识,一种是标牌、标记、标签形式,一种是质
8.
4.1量记录形式(如《材料质量管理台帐》(物资))GF//09/18物资的检验状态按以下四种情况进行标识
8.
4.2未经检验;a.检验待定;b.检验合格;c.检验不合格d.标识方式根据物资所存放的地点、位置不同仓库应采用卡片及活动签进行标识,现场采用843标牌形式标识并可采用台帐等资料作为记录标识标识及记录标识的内容
8.5牌、卡、签上应写清产品的名称、生产厂家、规格型号、材质编号、数量、进场日期、检
8.
5.1验状态、业供等内容记录标识要写清产品的名称、规格型号、数量、货源产地、供方名称、材质编号、进货日
8.
5.2期、检验状态、资料编号、验收人员等现场物资标识的具体规定
8.6现场物资标识是区别各类不同物资、同类各规格物资及表示物资检验状态的唯一标志,为规范管理,对现场物资标识统一规定如下现场物资标识牌规格,长宽底色采用白色;a.30cm,20cm,标识牌内容共六项物资名称、生产厂家、规格型号、材质编号、进场日期、检验状态,字体b.为号黑色宋体加粗72标识牌填写的六项内容采用红色字迹;填写的字迹要工整清楚,顾客供应的物资在物资名称一c.栏加注“业供”字样标识牌应置于所标识物资前方的醒目位置;d..标识牌由各单位按此规定自行制作,所用材料可采用塑料板、薄钢板、多层板等e现场物资标识牌统一格式物资生产名称厂家200mm规格材质型号编号进场检验日期状态300mm第九条物资检验与试验资料工程物资(包括主要原材料、成品、半成品、构配件、设备等)质量必须合格,并有出厂质
9.1量证明文件(包括质量合格证明、检验/试验报告以及环保检测报告等)质量证明文件的抄件(复印件)应保留原件所有内容,并注明原件存放单位、还应有存放单
9.2位经办人的签字和存放单位盖章对国家及政府主管部门所规定的特定设备和物资应附有关文件(生产、经销许可证)和法定
9.3检测单位的检测证明,如压力容器、消防设备等物资三级明细帐要求按库管材料、现场材料单独建立,作到日清、月结、定期累计,帐页无
9.4涂改、隔页、跳行等《材料质量管理台帐》中供料单位填写合格物资供方名称,供证单位指提供质量证明书及试
9.5验报告单的单位,试验结果应填写合格或不合格料具验收记录中的验收方式按过磅、点数、检尺或量方等实际验收方式填写
9.6料具验收记录、检验和试验申报单按月及类别整理并按公司统一规定装订成册
9.7材料员、试验员负责收集检验试验记录及报告(包括委托检验和试验),经主任工程师验证
9.8无误后交资料员保存第十条对分承包方自行采购物资的控制分承包方自行采购物资的检验和试验,必须按本章规定执行
10.1在物资投入使用前,分承包方须将检验和试验报告交项目经理部材料员,经项目技术负责
10.2人验证无误后,履行签字确认手续,未履行签字确认手续不得投入使用项目经理部材料员负责将分承包方的检验和试验报告交资料员妥善保存
10.3第十一条物资验收入库经检验和试验合格的物资由材料员或保管员验收入库第十二条验收过程中其它情况的处理验收中如发现必要资料不齐,应作待验处理,另行保管,待资料齐全后再行验收
12.1物资规格、质量、包装部分不符合要求时,可先将合格部分验收,不合格品不验收
12.2第五章物资搬运与贮存第一条目的防止用于工程项目的材料、成品、半成品、设备在搬运、贮存、保管过程中受到损坏、丢失,减少物资在本章实施过程中的环境污染和安全隐患E第二条适用范本公司所有工程物资、设备、半成品的搬运、贮存工作第三条职责公司物资部(经营部代)负责本章的编制和修改,并在实施过程进行监督、检查专业分公司负责专业材料、工程设备及各种料具的搬运、贮存工作项目经理部负责现场材料、半成品、工程设备的搬运、贮存,并负责对分承包方进行指导、监督和检查第四条有特殊搬运、储存要求的物资特殊物资易燃、易爆、易碎、易损的物资;
4.1贵重物资贵重材料、工程设备、仪表、仪器和大型计量设备;
4.2大型设备物资大型构配件、施工设备
6.1次搬运对易燃易爆物资搬运时应采取措施,避免磕碰,严格按搬运方案实施
6.2对易碎物资及有外观质量要求的物资,搬运时要充分考虑到物资的特性,垫实、架稳,轻拿
6.3轻放,不野蛮装卸,以保证物资的完好物资搬运前要检查运具索具是否符合要求,避免因运具导致人伤物损的事故发生
6.4对砂浆、混凝土的运输要充分考虑容器留有余量,道路结实平整,避免运输遗洒
6.5物资运输采用电梯时,应将物资放稳垫好,并给操作人员留有充分的[空间进行操作
6.6吊运体积较小的物资,必须使用铁槽子等器具,避免滑落伤人体积较大的隔墙板、板方材、
6.7钢筋等应码放好,放整齐,捆绑牢固方可吊运对有特殊要求的物资搬运应符合施工组织设计要求,由技术人员制定具体搬运方案,操作人
6.8员严格按方案执行委托搬运时,应有搬运委托书,明确委托搬运物资的名称、类别、规格、型号、数量、接收
6.9时间、地点和方式第七条物资仓库管理仓库物资的保管和发放由各单位的材料员或仓库保管员负责
7.1项目应按施工组织设计现场平面布置设置仓库
7.2仓库中存放的易燃、易爆等危险物资应按其属性及国家对化学危险物品安全管理条例相关规
7.3定贮存根据物资、设备性能的不同,保管员应采取相应的保管办法如防锈、防腐、防火、防雨、
7.4防潮、防盗、防对环境污染等措施材料发放实行出库单领用方式,材料员或保管员应及时做好帐、卡调整工作,物资发放应实
7.5行先入先出法,防止物资过期变质当发现贮存物资、设备出现丢失、损坏、变质、不适用等情况时,保管员应及时填制《物资
7.6报损报告单》(物资)报本单位主任工程师;主任工程师提出评审处理意见送达采购GF//09/19部门(商务部代)材料员或保管员应对贮存的库存物资定期组织清点,保持帐、物、卡相符
7.7库容管理
7.8仓库要做到“三净”即物资干净、货架干净、库房干净
7.
8.1仓库达到“八防”即防火、防雨、防潮、防腐、防锈、防冻、防鼠、防盗
7.
8.2按“三净”、“八防”的标准进行库容管理,及时解决仓库管理工作存在的问题
7.
8.3物资规格不串,名称不错,码放整齐,按规定标识784按物资特点性能不同分区分类设库,危险物品应设专柜、专库
7.
8.5仓库保管员要做到“七知”
7.9()知仓库的各项规章制度,岗位职责;1()知物资名称、规格、型号、代号及标记;2()知物资保管、保养方法;3()知物资质量标准及外观检验和取样方法;4()知物资性能、用途及代用规定;5()知物资价格及包装要求;6()知物资自重、容重和换算计算方法7物资收发存准确无误,物资出入库凭证齐全,帐物相符,帐面清晰,准确,坚持日清、月
7.10结,定期盘点累计第八条现场料具管理钢材堆放应选择地势较高而又平坦的地面,经过平整夯实,并设排水沟道确保无积水型
8.1钢、带肋钢筋、直条圆钢等按类别、规格型号、材质、产地、长度不同,分开存放,一般可采用一头齐的直叠顺码方式盘条按上述要求区分后可采用鱼鳞式码垛方式水泥应在水泥库房内存放,库房采取防雨防潮措施入库水泥按品种、标号、生产厂家、出
8.2厂批号、进场时间不同分别堆放,分别堆放的垛间应留通道,堆放高度为袋,距墙不少于10厘米水泥发放使用要坚持“先进先出”的原则20糖堆放时,要选择地基坚实、平坦、干净的地面,四周设排水沟,垛与垛之间留有通道,以
8.3利搬运砖的堆放,要求一是稳固,二是便于计数,垛法以交错重叠为宜,将破侧放,每四块顶顺交叉轻体砌块内部多孔,吸水后耐冻性差,强度显著降低,存放场地要排水通畅
8.4砂石应堆放在地势较高并经过硬化的地面上,以防混入泥土或雨水冲失,砂石的堆放高度
8.5应不低于米1石材应在库内或棚内堆放,临时性露天堆放应下垫上盖散置板材一般应直立码垛,光面
8.6相对,顺序倾斜设置,倾斜度不大于度,底层与每层之间以弹性材料支垫15水泥、砂、白灰等细颗粒材料在露天存放时,应进行严密覆盖,避免造成扬尘污染
8.7大型构件、大模板、工程设备等,应在平整坚实的地面上放置,并按规定垫放固定牢固
8.8所有物资均应按施工现场平面布置图的限定位置存放,并按规定进行完整、准确、醒目的
8.9物资标识第九条特殊材料的贮存管理对易燃、易爆、油品、化学危险品及贵重物品应设专库存放,明确专人负责保管,做好标
9.1识;对有防潮、防雨和防晒要求的物资,进场后要做好上苫下垫防护工作;
9.2对易损坏的物品要保护好外包装,防止损坏;
9.3对于有保质期要求的物资,要做到定期检查,防止过期报废;
9.4工程设备贮存、保管要防止零部件(配件)丢失,零配件应入库保管
9.5对于油品、化学品的储存管理按《油品、化学品控制工作程序》规定执行
9.6第十条现场文明施工管理施工现场外临时存放物资,须经当地交通、市政或规划部门批准,办理临时占地手续,物
10.1资码放整齐,不妨碍交通和影响市容,堆放散料时应进行围挡,满足审批部门要求施工现场料具应按平面布置图指定位置存放,并分规格码放整齐、稳固,做到一头齐,一
10.2条线,砖成丁成行高度不超过米,砂石和其它散料成堆界限清楚不混杂
1.5现场存放物资应设置责任区与责任人的标志牌物资标识按公司有关规定执行
10.3施工现场应设垃圾站,及时集中分拣、回收、利用、清运垃圾清运出现场必须到批准的
10.4消纳场地倾倒,严禁乱倒乱卸搅拌机四周及施工现场内无废弃砂浆和碎,运输道路和操作面落地料及时清除;砂浆、砂
10.5运输及浇筑碎时,应采取防止撒落措施材料员负责现场料具管理的监督检查,发现问题及时签发整改单并监督其整改结果
10.6项目应按本章规定对工程分承包方进场物资的保管、使用情况进行监督和检查
10.7第十一条废旧余料管理工程剩余物资的管理,是项目动态管理的重要组成部分,确保余料不丢失、不损坏,尽可能继续利用,最大限度节约利用资源各单位物资管理人员,在项目收尾阶段,要经常检查、掌握现场存料情况,预测未完施工
11.1用料数量,严格控制现场进料,尽量减少剩余材料的积压竣工工程的余料,应尽可能用到新开的工程项目,新开工程不能利用的余料,应利用在临
11.2时设施工程第十二条积压余料内部调剂项目经理部在本项目竣工期内继续承搅其它工程,剩余材料应列出清单,经价格稽核后转
12.1入新开项目使用;没有新开工程的项目要及时调剂调出因设计变更造成的多余物资积压应退给建设单位收回料款,或向建设单位进行积压物资的经济索赔积压物资应分类分规格码放,材质证明资料应齐全材料内部调拨价格由双方协商,协商不一致时由公司物资部(经营部代)核定
12.2内部调拨手续办理及结算物资调出单位安排好运输车辆和装车人员后通知调入单位,调
12.3入单位材料员按双方约定的时间到调出单位验证物资装车情况,确认无误后双方材料人员签署物资调拨单,填制调拨单要明确物资名称、规格型号、单位、数量、价格、金额等内容,调拨单应一式叁份,双方各执一份,另外一份报公司物资部(经营部代)备案,调拨双方依据调拨单通过公司财务部进行内部转帐公司所属各单位,任何人均不得私自对外处理余料和废旧物资,要指定专人负责管理,具
12.4体工作按本章相关规定执行第六章周转料具管理周转料具根据使用功能定义,不论价值高低,凡在工程项目上可以重复周转使用的架模体系、技术措施、安全防护、临水、临电、标志等料具,以及与生产有关的其它辅助料具,统称为周CI转料具通过周转料具的管理,达到规范管理、合理利用资源、最大限度节约资源和降低工程转料具的分类第一条材料成本的目的类购买或外委加工的周转料具如木板方材、木模板、大(定型)钢模板、安全网、电A缆及电闸箱等类租赁的周转料具如架杆、扣件、碗扣、组合小钢模、钢跳板、支撑料具等B类自行加工的周转料具如安全防护门、电梯井防护门、电闸箱防护门、标志牌等C CI第二条管理职责公司相关职能部门(-)物资部(经营部代)负责本章实施情况的监督、检查
(二)技术部负责工程周转材料合理投入量的测算、审定等工作
(三)合约部(工程部代)负责工程预算制造成本中周转材料计划消耗量的编制
(四)项目管理部负责各项目周转材料调剂的协调工作
(五)财务管理部负责周转材料摊销成本、调剂结算等工作周转材料调剂仓库负责剩余、闲置周转材料的保管工作各项目经理部负责执行本章的有关规定第三条周转材料计划周转材料需用计划编制依据
3.1公司编制(审定)的投标方案或施工组织设计、技术措施方案与工程预算制造成本中周转
3.
1.1材料分析量项目经理部编制的工程预算制造成本实施计划、施工技术节约措施、施工方案
3.
1.2项目工程的质量目标、工期总目标及阶段目标、安全防护及实施方案等
3.
1.3CI项目施工生产进度计划
3.
1.4周转材料需用计划编制
3.2项目的、类周转材料需用计划由现场生产负责人编制,在满足工程质量与工期目标、安
3.
1.1A B全防护等要求的基础上,通过合理安排工序,提高材料周转速度,减少材料投入量,以降低工程实际制造成本需用计划及采购计划编制的具体要求,按物资采购管理相关规定执行
3.
1.2项目总包经理部编制的类周转材料采购计划,应于用料前日报公司物资部(经营部
3.
1.3A20代)类周转材料租赁计划经项目主管领导审批后下达到项目物资部(经营部代)门,作为B同租赁单位签订租赁合同的依据项目各分包单位编制的周转材料采购、租赁计划,须报送项目总包负责人审批后,由分包
3.
1.4单位按审批意见执行第四条转材料采购公司物资部(经营部代)接到项目总包报送的类周转材料采购计划(需外委加工时,应附加A工、拼装图纸、相关技术要求),由物资部(经营部代)、项目管理部首先在公司各项目间进行内部调剂,无法调剂的必须经公司主管经理批准后方可采购或订货采购应根据公司审定意见执行项目总包及各分包单位采购与安全有关的周转材料时,必须执行中建一局关于重要安全防护用品定点生产厂家的相关规定第五条转材料租赁总包租赁类周转材料
5.1B类周转材料租赁要货比三家,选择质优、价廉、服务周到的供应商并对其经营资质、料具B质量、供货能力、服务质量进行实地考察比较,特别是架杆、架扣、安全网、碗扣脚手架、跳板等涉及安全的周转材料,必须是经检验合格的产品分包单位租赁类周转材料
5.2B项目总包要对其供应商的经营资质、料具质量、供货能力、服务质量进行考察和审定,特别是架杆、架扣、安全网、碗扣脚手架、跳板、电闸箱等涉及安全的周转料具,必须是经检验合格的产品并符合局关于定点生产厂家相关规定,经总包验证合格后方可允许其使用本公司的租赁分公司是公司内部的租赁单位,各单位租赁周转材料时必须优先选用
5.3第六条自行加工周转料具对类周转料具,由项目经理部的责任部门按总包的实施方案具体落实C第七条周转材料保管及使用管理进入现场经验收合格后的周转材料由材料员负责及时办理入库,登记相关台帐并妥善保管,
7.1对于须防潮、防雨、易丢易损材料应入库保管,并采取有效的垫、苫措施项目总包提供的周转材料应严格执行限额领用、发放制度,材料领用单应由现场经理审批
7.2签字,并由材料保管员按审批的数量发放对于木制多层板等周转材料在使用前,应按项目技术部门制定的施工方案采取必要的防水、
7.3防腐措施,如板面涂刷防水涂层及封口封边处理等,以提高材料周转使用次数项目责任工程师、材料员应加强对施工人员正确、合理使用周转材料的监督检查,杜绝大
7.4材小用、优材劣用、随意锯、害、钻孔、挖洞或挪作它用,及时制止和处理浪费材料现象对!1于给项目造成损失者,应令其赔偿,同时处以不低于材料原值一倍的处罚类周转材料使用后要及时清理干净、分类码放整齐、对轻微损坏可以修复的要及时恢复使
7.5B用功能,对损坏严重不能修复的要单独存放,其余及时退还供应商,办理交接手续,结清租赁费用第八条周转材料摊销项目工程施工投入周转材料的摊销由项目材料核算员负责
一、项目材料核算员应与主任工程师、现场经理共同确定周转材料的周转次数、使用期限以便及时将周转材料摊销计入当期工程实际制造成本,具体工作参照公司《成本管理办法》规定执行
二、项目材料核算员负责按月向成本核算员报送周转材料月度收发存资料第九条剩余周转材料管理各项目经理部在周转材料使用后,应及时进行彻底清理,将有利用价值的材料按不同类别、
9.1规格、外观状态分类码放整齐,以便调剂到其它工程使用清理后的周转材料
9.2安全网上不能沾有砂浆、碎块及杂物,无断绳、破洞,每张叠成一捆安全网应在库内保
9.
2.1存,采取防雨防潮措施木方材、板材、竹胶板、木制多层板上不能有铁钉及灰浆,表面清理干净,按规格、长短
9.
2.2不同分别码放整齐,露天存放时应采取上苫下垫等防雨防潮措施定型钢模板应背楞完整,支撑连接配件齐全,必要时应涂油防锈,易丢失的零配件应入库
9.
2.3保管其它周转料具必须清理干净恢复使用功能,保管存放好,以便调剂使用对不能恢复使用
9.
2.4功能或安全功能的要单独存放以便查实摊销周转材料的调剂
9.3项目经理部应及时将剩余材料调出,价格由调拨双方商定
9.
3.1对于安全防护类的周转材料,在重复使用前应由项目安全管理人员进行检查必要时应通
9.
3.2知公司安全部进行该材料安全防护可靠性的鉴定对于损坏严重,已达不到使用和安全功能的,或已无维修改造价值的周转材料,相关单位应及时提出报废申请,经公司物资部(经营部代)鉴定后,由项目经理指定不少于两人共同处理所收取的处理款项一律上交财务,以冲减工程实际制造成本任何人均无权自行将周转材料向公司以外的单位出租、外借或变卖
9.
3.4第十条附则周转材料使用单位应制定本单位周转材料管理实施办法
10.1专业分公司应参照本章有关规定,根据具体情况制定本单位的管理实施细则,并对所属工
10.2程项目的执行情况进行监督检查第七章物资消耗管理第一条目的项目正式工程及临建设施等主要物资的消耗控制,采用以工程预算制造成本(即预算量)作为总量控制的依据,对工程所需的主要物资,实行按工程分部分项或按物资分类控制,事前组织策划、过程控制监督、事后核算分析的物资消耗管理模式,以最大限度的利用并节约资源第二条物资消耗控制策划物资消耗控制可采用的方式
2.1按分部工程进行控制如将工程分为基础、结构、装饰三个施工阶段,每个阶段均以公司
2.
1.1合约部(工程部代)提供的预算制造成本物资消耗量为控制量,由项目经理部根据技术节约措施、降低成本计划编制提出实际消耗计划量,项目物资部(经营部代)按此计划量控制物资发放,并按阶段核算物资节超按单项工程进行控制如钢筋工程,可根据实际配筋数量加合理的损耗作为计划控制量,单
2.
1.2项工程完成后,对物资节超情况进行核算按单项物资进行控制如瓷砖、涂料、吊顶龙骨板材等单项物资,可通过样板间施工测算
2.
1.3的正常消耗情况作为计划控制量,根据实际完成的工程量对其物资节超情况进行核算确定控制的物资品种、类别
2.2基础及结构施工阶段钢材、水泥、预拌碎、墙体材料、木模(板、木方材),各种结构
2.
2.1钢筋联结套筒、预制碎构件等物资装饰及水电专业施工阶段必须对各种建筑门窗;瓷砖;轻钢或铝合金吊顶隔墙龙骨配件、
2.
2.2板材;防水保温材料;油漆涂料;管材;母线;线槽;电线、电缆;灯具;洁具;阀门等物资进行控制项目经理部根据工程具体情况,实施重点控制的其它物资
2.
2.3明确节超奖罚兑现的方式
2.3项目经理部在施工前,须根据工程具体情况,同劳务分包单位签订材料消耗节超奖罚协议书,奖罚比例可视工程不同、材料的数量不同、价格不同自行确定,一般情况下,确实节约的材料,可给予不低于材料价值的奖励,对无正当理由超耗的材料,劳务分包方须负担的赔偿,40%100%并根据其浪费材料具体情况给予处罚公司与劳务分包单位签订的分包合同中,对材料节超已有明确奖罚条款的,按其合同条款规定执行第三条物资消耗过程控制项目物资部(经营部代)根据工程预算制造成本中的材料分析量及重点控制的材料品种,建
3.1立《主要材料定额用料台帐》(物资)作为控制用料的依据GF//09/19严格材料领用发放制度,材料发放必须填制“材料出库单”,注明领料时间、工程名称、使
3.2用部位、物资名称、规格、单位、数量、价格、领用单位,由领用人签字“材料出库单”是材料出库的凭证,是编制材料收发存和材料成本核算等帐务处理的依据,现场材料员或仓库保管员要将各自负责的“材料出库单”按月份与物资类别不同分别装订成册交材料核算员稽核并存档重点控制的材料,在发料的同时将领用数量及时填入相应定额用料台帐,将发料数量控制在
3.3计划数量内,对超计划量的物资应经项目现场经理提出原因并签字批准项目临时设施用料应严格控制,其搭设、维修用料的发放,须经项目负责该项工作的责任工
3.4程师审核签字项目材料员应经常对材料耗用情况进行监督检查,及时纠正不合理用料情况,对浪费材料现
3.5象根据情节签发物资管理检查整改通知单给予纠正直至罚款处理第四条物资消耗节超统计结算分部或分项工程完成并通过项目质检人员的质量验评合格后,项目物资部(经营部代)材料核算员应及时对该分部或分项工程的定额用料台帐进行结算,依据与分包单位签订的节超奖罚条款提出奖罚兑现报告第五条材料核算管理材料核算是用货币或实物量的形式,对材料的采购、供应、储备、消耗等项业务经营活动,进行记录、计算、控制、监督、分析,反映经济成果工程项目材料核算由材料核算员负责,计算、编制材料核算资料,以实物量及货币形式向项目成本员提供材料采购供应和消耗过程真实、准确的数据,反映项目当期材料费用的实际成本情况项目材料预算制造成本编制
5.1工程月度材料预算成本由项目预算员依据公司审定的月度预算制造成本完成情况统计报表
5.
1.1分解归集编制项目预算员依据月度工程预算制造成本完成情况统计报表,套用相应的材料消耗定额提出
5.
1.2主要材料本月预算分析量项目月度材料预算分析量要提交项目物资部(经营部代),作为材料核算员进行材料量价
5.
1.3分析的依据工程材料实际成本统计核算
5.2材料实际成本统计核算的内容
5.
2.1构成工程实体和有助于工程实体形成的主要材料、构配件、其它材料以及周转材料的租赁及第一章物资采购管理第一条总则目的
1.1本章规定了物资供方的选择、评定方法和采购方式,以保证采购的物资能够满足工程质量、环境、职业健康安全目标及工程合同要求适用范围
1.2适用于本公司所有与工程质量、环境、职业健康安全目标有关的物资采购名词定义
1.3大批量物资指总价款在万元以上(含万元)的物资
1.
3.11515一般批量物资指总价款在万元的物资
1.
3.23—15小批量物资指总价款在万元以下(不含万元)的物资
1.
3.333采购部门指公司所有进行工程物资采购的实施主体,目前暂由商务部代理
1.
3.4指定物资指顾客(甲方)指定的物资和设备
1.
3.5管理职责
1.4总经理负责对本章的实施情况进行监督检查141商务部负责执行本章的有关规定,从《合格物资供方名册》中选定供方、拟定相关采购文
1.
4.1件及合同,报主管领导审核签署,负责进货物资的检验试验,并控制有采购关系的合格供方合约部负责提供工程主材用量,目前暂由责任工程师负责
1.
4.2市场部负责提供顾客供应材料设备一览表,目前暂由责任工程师负责
1.
4.3第二条物资合格供方的评定物资分类
2.1为对不同类别的物资供方实施不同的控制,按照物资对工程质量、环境和职业健康安全等方面影响的程度,将物资分为、、、四类A BC D类物资指用其构成工程实体并对工程质量、环境产生很大与较大影响;或虽不用其构成工程A实体,但对工程产生间接影响的物资类物资指不用其构成工程实体,但将对职业健康安全产生影响的物资B类物资指不用其构成工程实体,或对工程质量影响较小的物资C类物资指不用其构成工程实体,办公或生活相关物品D摊销费用等材料实际成本统计核算的工作流程材料核算员依据现场材料员(仓库保管员)报送的《材料收发存月报表》(物资)并结GF//09/20合上月材料结转,统计编制月度《材料核算报表》(物资)同时填制《单位工程耗料GF//09/21台帐》(物资)GF//09/22编制材料核算报表,要按表列内容将材料名称、规格、单位、单价、数量、金额填写齐
522.1全由于市场价格变化,同种材料采购价格也会存在差异,在编制材料核算报表的上月结存和本月收入时,要按实际采购的不同价格分别填列对不同价格的同种材料消耗,可按“平均价格法”或“先进先出法”核算工程材料实际
522.2成本;对材料价差较大并且要进入一个以上的单位工程时应采用“平均价格法”材料核算员要对收发存报表、材料验收单、材料出库单以及材料实际结存进行核对,确
522.3保材料收入、消耗、结存数量真实准确材料消耗要按单位工程、临建、临水临电、技措等不同用途将费用分解后分别进入相
522.4CL应实际成本为保证工程成本的真实性,材料核算必须与工程施工统计报量同步,材料成本必须是材
522.5料实际消耗,不能随意预提或盘存材料费用进行主观的成本调整编制材料核算资料要使用统一表格,资料包括《材料收发存月报表》、《材料核算报表》、
522.6《工程项目材料量价分析表》材料核算员向成本员报送核算资料的同时向公司物资部(经营部代)报送一份工程竣工后天内,项目将《单位工程耗料台帐》送达公司物资部(经营部代)存档
522.715第六条材料成本分析材料成本分析以材料统计核算、成本员提供的资料及各种记录、计量、指标等数据资料为依据,对材料实际成本形成过程、特别是材料采购与消耗过程等情况进行分析,找出存在问题及影响成本原因并提出措施,从而加强成本管理项目必须按公司规定分阶段进行工程材料成本分析
6.1材料成本分析的对象主要是材料预算制造成本与实际成本的差异及材料核算员统计编制的
6.2《工程项目材料量价分析表》中反映出的主要问题成本分析活动中要检查“降低成本技术措施方案”、“预算制造成本实施计划”及各项降低
6.3材料成本措施计划的执行情况;分析造成材料量差与价差的主要原因项目材料成本分析必须做到有数字、有对比、有原因、有措施,对量差超过的材料必须
6.45%有文字分析资料第八章物资采购管理规范表格序号表名表号供料质量记录物资1GF//09/01供方资质预审表物资2GF//09/02供方年度评估考核表物资3GF//09/03主要物资需用总计划物资4GF//09/04物资需用计划物资5GF//09/05物资需用申请单物资6GF//09/06物资采购计划物资7GF//09/07物资采购合同评审表物资8GF//09/08物资采购招标综合评审表物资9GF//09/09物资采购合同登记表物资10GF//09/10物资验证表物资11GF//09/11物资采购招标文件评审会签表物资12GF//09/12物资供应单位选择表物资13GF//09/13物资紧急放行记录表物资14GF//09/14不适用情况记录表物资15GF//09/15料具验收记录物资16GF//09/16检验和试验申报单物资17GF//09/17材料质量管理台帐物资18GF//09/18物资报损报告单物资19GF//09/19主要材料实耗量对比表物资20GF//09/20材料收发存月报表物资21GF//09/21材料收发存月核算报表物资22GF//09/22单位工程耗料台帐物资23GF//09/23合格物资供方名册24环保及安全管理协议书25表物资分类
1.1类别明细钢材;水泥;商品混凝土;墙体材料;砂石;混凝土掺和料;外加剂;防水材料;保温材料;预制构件;门窗幕墙;吊顶隔墙材料;焊接材料;石材;墙地砖;油漆涂料;胶粘剂;玻璃;架模工具等给排水系统的管材、管件等;散热器;卫生器具及配件;热交换器;风机盘管、锅类物资A炉、水泵;制冷系统的管材、防腐保温材料;各种阀门、仪表及各系统中的专用设备等变压器;高低压配电柜、配电箱;高低压开关、插座;电机;母线;电线;电缆;电线导管、线槽;桥架;灯具;应急电源设备等各种安全网、安全帽、安全带;各类漏电保护器、开关;电焊机保护器;脚手架扣类物资B件;临电用电缆以及各类临电配电箱、柜;各类机械和设备的重要安全防护装置等重要安全防护用品C类物资各种机械配件、油料、小五金、杂品、工具、临时设施用零星辅料等D类物资各种办公用品、生活用品、通讯器材等对供方的评定
2.2供应、类物资的供方,应对其进行资质评定,建立评定档案
2.
2.1A B顾客指定的供方应对其进行资质评定;对顾客提供物资和设备的供方不做评定,但对其所
2.
2.2供物资应有《供料质量记录》(物资)GF//09/01每年对公司合格物资供方名册内的供方进行一次重新评定
2.
2.3评定内容
2.3供方资质评定
2.
3.1属于生产厂家的供方,重点评定其经营生产资质,质量保证与供货能力、产品环保与安全技术指标、企业业绩、服务质量等;属于经销单位的供方,重点评定其经营的资质、品种、品牌、供货能力、产品环保与安全技术指标、供应业绩及服务质量等供方供料情况评定
2.
3.2采用《供料质量记录》的形式,对供方进货质量及服务质量进行评定评定程序
2.4申请供应公司、类物资的供方,均应填写《供方资质预审表》(物资)提供
2.
4.1A BGF//09/02,能证明该企业生产经营相关产品能力及资质的资料(如营业执照、材料供应备案管理手册、检测报告、企业资质、管理体系及产品认证证书及业绩资料等),经商务部核对无误预审合格后,报总经理审批申请供应公司类物资的供方,除执行规定外,还要提供《重要防护用品认定资格证书》
2.
4.2B或相关资料若对供方存在疑问或认为有必要时,采购单位应要求供应商提供产品样品或对供方进行考
2.
4.3察,验证其所提供资料和样品的真实性,同时将做出的考察报告或验证记录纳入预审资料、类物资供方经过资质预审并与公司签订《环境保护、健康安全协议书》后,由公司总经244A B理按规定对供方进行评定,经总经理批准为合格物资供方后方可采购
2.4对指定物资的供方,商务部代应按本程序规定进行评审,经总经理批准,注明“一次性采
2.
4.5购订货”,可不列入《合格物资供方名册》,用料单位应有《供料质量记录》《合格物资供方名册》内、类物资供方的预审、评定资料由公司办公室存档
2.
4.6A B重新评定
2.5每年一季度对公司《合格物资供方名册》内的供方进行一次重新评价,根据评价形成的评
2.
5.1定意见编制公司新的年度《合格物资供方名册》重新评定的程序
2.
5.2材料(保管)员对所进、类物资须填写《供料质量记录》,每季末报送商务部作为评
2.
5.
2.1A B价合格供方的依据,商务部代必须每年对其进行评价考核每年一季度,商务部代对《合格物资供方名册》内与本单位有采购关系的供方进行一次评估
252.2并填写《供方年度评估考核表》(物资)公司总经理根据评价结果进行综合评定并重新GF//09/03,编制、颁布和发放《合格物资供方名册》第三条供方的选择、类物资的供方经公司总经理审核批准,由商务部编制本公司的《合格物资供方名册》
3.1A B本公司的《合格物资供方名册》由总经理负责分发至商务部,并按规定进行受控管理
3.2公司所属各分公司、项目经理部及工程分承包方、类物资采购必须从公司《合格物资供方
3.3A B名册》中选择供方、类物资从商务部经理批准的供方处采购
3.4C D第四条供方的除名在考核中有下列情况之一的供方应考虑从《合格物资供方名册》中除名
4.
1.物资供应因违约而严重影响工期的;a一年内两次供应物资达不到所规定质量标准的;b..可能或已经造成重大环境污染或存在重大安全隐患并拒不整改的;c.服务质量低下的d被除名的供方,一年内不得进入本公司《合格物资供方名册》
4.2第五条《合格物资供方名册》的更改如发生下列情况,《合格物资供方名册》则应予以更改;
5.
1.经批准后,新增加物资合格供方;a.发生因评定不合格而被除名的供方b《合格物资供方名册》的更改,由总经理以书面形式按原发放途径下达正式通知
5.2日常合格供方的增加和除名,总经理将每季度发布通知,由各单位资料员按规定和通知要求
5.3对名册进行增删第六条物资计划管理主要物资需用总计划
6.1《主要物资需用总计划》(物资)的编制内容包括物资名称、规格型号、计量单
6.
1.1GF//09/04位、数量、进场时间等,它是物资采购供应前期策划、编制资金计划、进行总体控制的依据本计划由项目总包责任工程师、分包对各自负责采购的物资分别编制项目总包应于工程
6.
1.2开工后十日内完成,项目分包于进场后十日内向总包经理部报送商务部负责核对、汇总数量并确认,七天内编制万材料采购计划,并上报总经理审批凡有物资采购供应职责的项目总包及分包单位涉及以下物资时须编制此计划钢材、水泥、
6.
1.3木材模板、预拌混凝土、砂石、墙体材料、预制构件、机电安装主材及设备等物资需用计划
6.2每月日前,由用料单位各责任工程师根据月度施工生产计划及各种结构件、门窗制品、工程设25备加工订货清单等资料,编制月度《物资需用计划》(物资)计划须注明物资名称、GF//09/05规格型号、单位、数量、进场时间、质量等级、技术标准等本计划的编制应符合以下规定对各类物资进场时间提出明确要求需外委加工的物资,特别是非标准的各类构件、制品
6.
2.1及工程设备,其需用计划均应提前编报在一般情况下,普通门窗、标准碎构件、水磨石制品应提前个月,验梁柱等大型构件及非标准位构件、工程设备等应提前个月12需用计划中的物资规格型号要明确,并注明顾客提出的特殊要求,对于特殊的或装饰材料、
6.
2.2工程设备等,必要时应注明其材质、花色、生产厂家、商标及产品对环保与安全技术性能指标等要求对工程竣工收尾阶段及特殊专用物资的需用计划,在编制时应特别慎重,严格控制计划数
6.
2.3量,避免发生物资积压损失计划要及时报送商务部审核、汇总624物资采购计划
6.3商务部代依据汇总的物资需求与结存情况后,本着合理储备的原则,编制《物资采购计划》631(物资)经总经理审批签字后,作为采购的依据GF//09/07,月度《物资采购计划》和临时编制的追加采购计划应在物资计划进场时间的五天前下达到
6.
3.1总经理《物资采购计划》的编制要求见
6.
3.
26.2周转料具租赁计划
6.4周转料具租赁计划参照本规定应以租赁计划为依据,同租赁部门签订租赁合同材料员负责按租赁合同条款进行所租料具的进场验收、使用过程监督检查和清退等管理工作物资计划的变更
6.5因顾客原因或设计变更等因素,影响到已编制计划中的物资品种、规格型号、数量时,责任
6.
5.1工程师应及时通知商务部由于特殊原因不能按期供应的物资,材料员应及时向商务部反映具体情况,由商务部向生
6.
5.2产经理及时反映,以便根据具体情况提前对施工生产计划做相应的调整各工程分包单位、类物资的计划管理工作参照本规定执行,项目总包对各分包单位编制
6.6A B的以上计划进行审核及存档项目总包编制的《物资需用总计划》和《物资采购计划》经审核后报送公司物资部(经营部
6.7代)一份表物资计划编制一览表
1.2项目主要物资需用总计划本月物资需用计划物资采购计划编制时间开工后日内上月日前物资进场天前102510编制人生产经理责任工程师生产经理审核人商务部经理商务部经理商务部经理审批人总经理总经理总经理存档办公室主任办公室主任办公室主任第七条物资采购价格管理公司物资部(经营部代)负责对工程常用主要材料市场价格信息进行收集、分析或通过招标,
7.1将符合质量标准的市场平均价格,提供给公司合约部(商务部代)作为编制工程预算制造成本的依据工程预算制造成本材料价格表中注明“公司招标”的材料由公司物资部(经营部代)组织招
7.2标确定价格,中标价与制造成本价的差异按公司合约部(商务部代)相关规定处理对规格型号、质量等级要求等技术条件不明确的物资,其价格注明“暂估价”
7.3预算制造成本材料价格表中凡未注明“公司招标”或“暂估价”的材料价格为公司物资部
7.4(经营部代)核定价,此价格属于不再调整的价格“暂估价”类材料在采购前,公司物资部(经营部代)依据采购计划对价格进行重新核定和
7.5确认,合约部(工程部代)依据重新核定的确认价对预算制造成本进行调整第八条物资采购方式为体现公司集中采购的优势,降低采购成本,使公司得到经营利润最大化,公司万元(包
8.13括万元)以上的物资、部分主要材料及设备通过招投标确定供应单位3其它物资采购应通过“货比三家”(比质量、比价格、比服务)确定供应单位
8.2招投与比价采购具体工作,按第二章“物资采购招标管理”规定执行
8.3公司各单位对外采购一律签订正式采购合同,各单位主管经理负责合同的签订、审核工作,
8.4协商签订具体条款时,必须维护公司的权利、利益第九条物资采购合同管理本条适用于公司各单位物资采购合同的拟定、评审、签订、履约、修订、结算等相关管理工作物资采购合同的拟定
9.1各专业分公司应由商务经理负责物资采购合同管理工作,与供货方协商拟定具体合同条款,
9.
1.1合同中物资技术要求由分公司总工确定各项目经理部的物资采购合同,由本单位商务经理负责与供货方协商拟订合同条款,合同
9.
1.2中物资技术要求由项目总工确定物资采购合同的拟定,应以物资采购计划、施工生产进度计划、加工订货清单、物资检
9.
1.3验标准及顾客提供图纸中提出的要求等采购文件为依据拟定的合同条款应满足采购文件要求如顾客、监理有要求,应在合同签订之前履行工程物资选样审批手续
9.
1.4合同拟定人员应遵守《中华人民共和国合同法》,在甲、乙双方协商一致的基础上,对合
9.
1.5同各项条款均应明确双方责任、权利,必须维护公司的权利和权益除零星辅料外,大宗装修材料、机电物资、设备均应在合同中注明物资的质量保证期限,预
9.
1.6留不低于的质量保证金在质量保证期满后支付质量保证期限最少为工程竣工后一年,并不少5%于公司对顾客承诺的工程质量保修期限合同拟定人员要与供货方协商,采用公司制订的标准合同文本
9.
1.7物资采购合同评审
9.2项目经理部拟定的采购合同
9.
2.1合同评审由合同拟定部门负责组织,应有项目经理、商务经理(合同员)及经营、物资、
9.
2.
1.1质量、技术等部门负责人参加,填写《物资采购合同评审表》(物资)连同合同(含合GF//09/08,同附件)报公司物资部(经营部代)公司物资部(经营部代)负责组织相关部门对采购单位报送的合同进行评审,填写《物资
9.
2.
1.2采购合同评审表》,由公司主管经理批准专业分公司拟定的采购合同
9.
2.2专业分公司合同评审由商务经理负责组织,应有分公司经营、物资、技术、质量等相关部门负责人参加,将评审意见填入《物资采购合同评审表》,连同合同报本单位经理审批。