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文本内容:
序考核号考核要点分值扣分标准扣分内容业风险特性;2)被评价单位的安全管理现状和经济状况分析;3)评价机构自身的业务能力和业务范围分析分析评价项目是否符合机构被批准的评价资质和业务范围,现有安全评价师专业能力与构成是否满足评价项目的需要,是否需聘请相关技术专家;3)项目的可行性分析分析项目的前置条件,是否能够满足委托方对完成时间的要求及对评价工作的其他要求;4)项目的经济可行性分析5)形成记录,分析人员、过程控制负责人签字及日期
3、合同评价合同应按照市局《关于统一编制安全评价技术服务合签订2分合同内容不明确的扣1分;未签订合同的,扣2分同制式文本的通知》执行
(1)应建立并不断改进实施评价过程控制程序文件程无相关程序文件的扣1分;程序文件内容不全面的视情扣1分序文件内容应全面分评项2分无项目组负责人或组员任命记录的扣2分
(2)应任命项目负责人和成立评价项目组,并形成记录组薪实
(3)项目组成员应是专职安全评价师;项目组长和成员项目组组长不符合要求的扣2分;专业配备不合要求的扣2施价专业应符合应急部1号令等有关规定要求个别专业人员不3分分;人数不足的扣1分;项目组无初访安全评价师的扣2分目足时应聘请相应的技术专家扣完为止
(4)项目组应编制评价工作计划,计划内容应包括评价2分内容不全的每项扣
0.5分项目名称、项目概况、评价种类、评价范围、成员及分k序考核号考核要点分值扣分标准扣分内容工、工作进度等内容,并经项目负责人、计划审核人、过程控制负责人签字
(5)项目组应采取多种方式收集项目资料,根据项目具未编制现场检查方案的扣1分;方案编制不全面的视情扣体情况编制现场检查方案,按照方案进行现场检查检查方1分分案的编制应全面、准确,涵盖所有评价内容
(6)项目组进行现场考察、检查、核查时不应少于2人,2分现场工作人员少于2人或项目组长未参加的扣2分项目组长必须参加1分未在安全评价检测检验机构查询系统告知的扣1分
(7)开展现场技术服务前7个工作日内,进行书面告知
(1)项目组应根据评价项目的需要,收集相关法规、标1分法规、标准不完整、失效的每项扣
0.5分准和类比资料前准
(2)项目组现场考察时,应出示安全评价师执业资格证记录内容不全的每小项扣
0.5分;项目组组长未参与现场与场应形成清晰、详实的考察纸质记录,由被评价单位签字确认考察的扣2分3分察记录应包括以下内容收集的项目资料清单,查看过的原(预评价项目可以由初访记录代替,专职安全评价师可以火件清单,项目周边情况,双方考察人员签字及日期,技术负是1人)期责人、过程控制负责人签字及日期备现无影像记录的扣2分,每小项不全的扣
0.5分
(3)现场考察记录应有影像记录记录应能体现考察时考(预评价项目可由初访影像记录代替)间、双方人员、被评价单位标志性建筑、现场考察的主要过2分被评价单位不允许拍照的应在评价合同中注明或由其主管程、设备设施、安全设施或原始文件等部门签字声明
(1)评价组应在熟悉项目资料的前提下,经现场考察后检查表编制内容每缺一个方面扣
0.5分,有重大遗漏的扣
3、现场编制评价对象的现场安全检查表检查表内容应全面,不得2分2分项目组组长未参与现场考察的扣2分检查有重大遗漏预评价项目
(1)-
(5)项不扣分
(2)现场检查应按照安全检查表逐条进行,并如实记2分未如实填写的每项扣
0.2分序考核号考核要点分值扣分标准扣分内容录评价对象实际情况,隐蔽工程应查阅设计资料或现场询问并记录
(3)现场检查应有纸质工作记录记录应包括以下内容收集的项目资料内容,查看过的原件清单,发现的安全隐患,2分记录内容每小项不全的扣
0.4分检查结果,检查人员、技术负责人、过程控制负责人签字及日期
(4)现场安全检查应有影像记录要有评价人员在重点2分无影像记录的扣2分部位开展安全评价活动的影像资料
(5)现场检查表应作为现场工作记录的附表,表中应列出评价单位技术负责人、项目组长、被评价单位负责人、陪2分记录内容每小项不全的扣
0.4分同检查人员姓名、检查日期等
(6)对检查发现的问题应向评价对象提出书面整改建未提出书面整改意见、技术负责人未确认、未形成意见反议,经技术负责人签字确认后交付委托方项目组与评价对1分馈记录的扣1分象就评价和检查结果交换的意见应形成记录项目组组长未参与现场核查的扣2分整改核实时机不对的及未核实的扣本项2分
(1)项目组应在评价报告结论正式出具前,就交换意见中被评价单位需整改的内容进行现场核查,并如实记录2分记录内容每小项不全的扣
0.4分飕核查纸质记录应包括以下内容安全隐患整改情况和已采整改计划未经被评价单位签字(盖章)确认的扣
0.5分查取的安全管理措施,未整改到位的隐患及整改计划,核查结预评价项目
(1)-
(2)项不扣分果,核查人员、技术负责人、过程控制负责人签字及日期
(2)现场核查应有影像记录要有企业隐患部位整改前2分无影像记录的扣2分;无隐患前后对比照片的扣1分后的比对照片
(1)应建立回访制度,制度应明确回访方式及要求回1分未建立回访制度的扣1分访方式包括现场、电话、传真电话、信函、邮件等多种序考核号考核要点分值扣分标准扣分内容
5、评价形式回访2评价结束后一年内,评价机构应对被评价单位至少开1分未按时回访的扣1分展一次现场回访活动3回访应有服务质量信息反馈表,真实反映被评价单位1分无服务质量信息反馈表的扣1分对安全评价服务满意程度4回访人应填写回访记录主要收集评价项目的评价质量、对策措施的可操作性、对回访记录内容不全的每项扣
0.5分,发现隐患未反映的扣2分策措施的落实情况及实施效果等信息,供今后同类项目参考
0.5分回访时发现企业存在重大安全隐患以及不再具备安全生产条件的,应及时告知企业
1、报告1报告校核应有相关程序或制度,对校核人员职责、校1分无相关程序或制度的扣1分校核核方式提出明确要求2应保留校核后的电子文档或书面文本1分未保留修改痕迹的扣1分1审核人员应是非项目组成员应在评价组对报告校核1分人员要求、审核时机不符合的各扣
0.5分后进行内部审核2内部审核应包括以下内容赢审评价依据是否充分、有效,危险有害因素识别是否全面,评核价单元划分是否合理,评价方法选择是否适当,对策措施是2分每缺少一项审核内容扣
0.5分
2、内部否可行,结论是否正确,格式是否符合要求,文字是否准确审核等3内部审核应有审核记录,记录审核意见、审核结论、审核记录每缺少一项扣
0.2分,签字及日期等内容,记录应保存完整所审核的电子文档应2分未保留审核稿和修改痕迹的扣
0.5分保留审核和修改痕迹序考核号考核要点分值扣分标准扣分内容1评价报告内部审核修改完成后应由技术负责人进行1分审核时机不对的扣1分技审核负2技术负责人审核应包括以下内容人现场收集的有关资料是否齐全、有效,危险有害因素识别核2分每缺少一项各扣
0.2分,总扣2分为止充分性、评价方法合理性、对策措施针对性、结论正确性及心术格式、文字等责3技术负责人审核应有审核记录,记录审核意见、审核审核记录缺少每项各扣
0.5分,审结论、签字及日期等内容,记录应保存完整所审核的文档2分未保留审核稿和修改痕迹的扣
0.5分应保留审核和修改痕迹1技术负责人审核修改后应由过程控制负责人进行审过1分审核时机不对的扣1分控核负2过程控制负责人审核应包括以下内容人是否进行了风险分析,是否编制了项目实施计划,是否进核1分每缺少一项扣
0.2分行了报告校核、审核,记录是否完整,纸质记录和影像记录程是否满足过程控制要求等制3过程控制负责人审核应有审核记录,记录应有报告名责称、审核意见、审核结论、签字及日期等内容,记录应保存2分每缺少一项扣
0.5分审完整全1建立机构网站页2分机构网站不能正常使用的扣2分,并扣除以下5项分数、价评息构机开息2建立本机构信息网上公开制度、确定专人负责网上公信2分未建立信息公开制度扣1分;未确定专人负责扣1分;未报四和开、公布投诉和举报方式网公布投诉和举报方式扣1分告信公公上3网上公开法定代表人、注册资金、固定资产、注册地2分每少公开一个小项扣
0.5分,直至扣完为止安址、办公地址及;公开安全评价机构简介、业务范围、4序考核号考核要点分值扣分标准扣分内容3文件资料控制内容应包括文件编制要求、文件编制、审核和批准、文件管理、文件更改、外来文件的控制、文件文件资料控制内容不全的每项扣
0.2分,机打与手填要求2分和资料的编号、文件和资料的借阅、文件的保存期限和密级、不明确的扣2分记录的格式和要求等内容4归档的照片、录音带、录像带应备有文字说明,重要2分无文字说明的扣1分,未定期备份的扣1分的电子版档案应每季度用光盘或硬盘备份总100分分。