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质量记录控制程序1目的对质量记录进行控制和管理,提供产品质量符合要求和质量体系有效运行的证据2适用范围本程序适用于本公司与质量体系相关的所有质量记录,包括来自分承包方的质量记录的管理活动3定义
3.1质量记录是指为证明满足质量要求的程度或为质量体系的要素运行的有效性提供客观证据的文件4职责
4.1质管部负责组织程序文件、作业指导书、内部技术管理文件产生的质量记录样本的编制、审批、修订及日常检查考核工作,负责质量记录的保存、维护、借阅和日常管理工作
4.2各部门配置管理员负责本系统归口管理的质量记录的收集、临时保存及检查考核工作5工作程序
5.1质量记录的范围a.与产品质量有关的记录如顾客投诉记录、工程现场检验报告等b.质量体系运行记录内审报告、管理评审报告、人员培训记录等c.来自分承包方的质量记录委托方过程控制记录表
5.2质量记录的存储形式第1页共28页a.书面文字b.磁盘、磁带
5.3质量记录样本的设计、标识和修改
5.
3.1质量记录的编写按《文件和资料控制程序》执行
5.
3.2质量记录的格式要满足程序文件的要求,适用性强,可操作,易于识别和修改
5.
3.3质量记录由各归口管理部门根据《文件编号规定》(t.zy0501-a01)对序号进行编号,序号标在记录的右上角
5.
3.4质管部每年对全公司的质量记录样本汇总并组织编制成册,发至各大部并以模板方式存于指定目录下
5.
3.5如果由于程序文件或内部技术管理规范的更改导致质量记录样本的更改,则更改过程按《文件和资料控制程序》执行如果仅修改质量记录样本时,各部门将修改的样本报质管部,由质管部审核,管理者代表批准后,修改样本模板,并在下次发行质量记录样本手册时更新相应质量记录样本
5.4质量记录的填写与传递
5.
4.1质量记录一律用计算机填写,签名除外
5.
4.2质量记录所列各项要填写完整,如有空白,填/
5.
4.3需传递的质量记录应按程序文件规定的路线传递到位
5.5质量记录的标识,收集,编目,归档
5.
5.1各部门设专人负责对质量记录进行收集、整理、标识、编目,放于指定目录下质管部每月对全公司质量记录进行审查入库,统一归档存储质量记录
5.6质量记录的查阅和维护第2页共28页
5.
6.1质量记录的维护由质管部统一管理,包括定期备份、设置使用权限
5.
6.2各相关部门按《文件和资料控制程序》(t.cx0501-a01)借阅质量记录
5.
6.3已超过保存期限的质量记录由质管部从质量记录库中删除,并列出删除的质量记录清单
6.引用文件《文件编号规定》(t.zy0501-a01)《文件和资料控制程序》(t.cx0501-a01)
7.质量记录
8.附录附录a质量记录清单质量记录编号质量记录名称搜集部门保存年限管理人员备注t.jl0101-a01管理评审报告质管部t.jl0301-a01合同评审表市场部t.jl0302-a01合同修改申请单市场部t.jl0303-a01合同签署授权表市场部t.jl0406-a01评审小组成员登记表核心组t.jl0407-a01评审总结记录表核心组t.jl0408-a01设计更改记录核心组t.jl0409-a01开发产品文档审查报告核心组t.jl0410-a01公司级设计评审申请表核心组t.jl0411-a01用户测试报告和验收报告开发部第3页共28页t.jl0412-a01项目验收会议记录开发部t.jl0413-a01产品交付清单开发部t.jl0414-a01用户新需求表开发部t.jl0501-a01受控文件清单总经理办t.jl0502-a01技术资料文件目录总经理办t.jl0503-a01文件更改(更新)申请表总经理办t.jl0504-a01文件发放登记表总经理办t.jl0505-a01文件处理申请表总经理办t.jl0506-a01资料借阅登记表总经理办t.jl0507-a01文件更改记录总经理办t.jl0601-a01分供方评价报告市场部t.jl0602-a01合格分供方名录市场部t.jl0603-a01合格分供方资格审查表市场部t.jl0604-a01采购产品验证记录市场部t.jl0605-a01认定的分供方名录或清单市场部t.jl0606-a01分供方及其供应产品的质量记录市场部t.jl0607-a01委托方过程控制记录表市场部t.jl0701-a01顾客提供产品认可报告市场部t.jl0702-a01顾客提供产品验证报告市场部t.jl0801-a01设计更改记录开发部t.jl0802-a01软件配置状态报告开发部t.jl0901-a01产品项清单开发部t.jl0902-a01工程现场检验报告开发部第4页共28页t.jl0903-a01产品修改记录表开发部t.jl0905-a01部门年度生产设备需求计划系统部t.jl0906-a01公司年度生产设备需求计划系统部t.jl0907-a01计划外生产设备需求计划系统部t.jl0908-a01备品备件库存表系统部t.jl0909-a01设备配置、附件和文件明细表系统部t.jl0910-a01设备采购申请表系统部t.jl0911-a01设备领用申请系统部t.jl0912-a01设备领用表系统部t.jl0913-a01设备部件领用表系统部t.jl0914-a01设备外借单系统部t.jl0915-a01设备使用情况检查表系统部t.jl0916-a01设备台帐系统部t.jl0917-a01闲置设备部件清单系统部t.jl0918-a01设备报废申请表系统部t.jl1001-a01代码审查检查表开发部t.jl1002-a01单元测试检查表开发部t.jl1301-a01软件项错误报告开发部t.jl1401-a01预防措施指令单质管部t.jl1402-a01纠正措施指令单质管部t.jl1403-a01预防措施实施情况第5页共28页综合分析报告质管部t.jl1501-a01代购品接入记录系统部t.jl1502-a01代购品出/入库明细帐系统部t.jl1503-a01库存代购品定期检查记录系统部t.jl1504-a01代购品提货申请系统部t.jl1505-a01代购品交付清单系统部t.jl1601-a01质量记录外借单质管部t.jl1701-a01审核检查表质管部t.jl1702-a01审核年度计划质管部t.jl1703-a01不合格报告质管部t.jl1704-a01审核报告质管部t.jl1705-a01审核会议签到表质管部t.jl1706-a01第次审核实施计划质管部t.jl1707-a01不合格项分布表质管部t.jl1801-a01第季度员工培训计划综合部t.jl1802-a01新员工上岗培训计划综合部t.jl1803-a01员工培训登记表综合部t.jl1901-a01维护计划工程部t.jl1902-a01用户意见征询表工程部t.jl1903-a01用户意见处理通知书工程部t.jl1904-a01用户意见反馈表工程部t.jl1905-a01客户服务中心、技术支持中心热线服务统计表工程部t.jl1906-a01培训计划开发部t.jl1907-a01用户培训记录开发部第6页共28页t.jl1908-a01用户培训反馈表开发部t.jl2001-a01错误日志开发部t.jl2002-a01错误统计报表开发部t.jl2003-a01项目预测统计报表开发部第二篇pqc质量控制程序pqc质量控制程序(iso9001-2015)
1.目的为有效控制产品制造过程的质量,确保产品质量满足客户的要求
2.范围所有产品包装前制造过程各个阶段的质量检验
3.定义
3.
1.自检生产过程中作业员按规定的要求对产品进行自主检验
3.
2.巡检pqc按规定的要求巡回检验在制的产品
3.
3.首件检验pqc对每道工序制作的第一个产品经自检合格后的质量再确认
3.
4.终检pqc在零部件或产品完成加工的移转前,按规定要求对其进行的检验
4.职责
4.
1.品管部
4.
1.
1.品管部qe a.《产品检验标准》、抽样计划、限度样的建立和提供第7页共28页b.质量异常的稽核和提报,提出纠正预防措施,并追踪改善成效c.进行统计分析及追踪改善,以及质量记录的整理存档;d.质量教育需求的提出和进行;e.检具的设计及测量器具的管理
4.
1.
2.品检人员a.首件检验、巡检、终检的检验进行b.制程检验记录的填写;质量记录整理存档c.质量问题的反馈、处理;跟踪纠正预防措施的落实d.不合格品的管制、标识
4.
2.制造部各工序
4.
2.
1.负责首件品、在制品、成品的自检、互检
4.
2.
2.提出制程不合格品的纠正预防措施;
4.
2.
3.质量异常的处理
4.
3.技术部
4.
3.
1.技术文件/图纸的提供
4.
3.
2.制作过程的技术辅导
4.
3.
3.工艺执行状况的检查
4.
4.各部门本部门造成的质量异常的纠正预防措施的提出和执行;其它部门提出的纠正预防措施的执行
5.作业内容
5.
1.检验依据品管部根据制程质量控制需要,在各制造单位设立相应的qc组,执行质量检验制程检验依据首件品、限度样、技术文件、抽样计划结合等进行
5.
2.品管部qe须对进行受控管理,对限度样要建立专门的贮存室并形成《限度样一览表》,指定品保员进行管理.
5.
3.首件检验第8页共28页
5.
3.
1.制程过程中各生产组别应执行首件检验,首件检验的时机包括a.制程在每班次生产开始;交接班产品未切换的仍须重新执行首件检验b.材料、工序变更;c.作业员变更;d.产品更换;e.换模;异常处理后(如模夹具维修、机器维修、质量异常等)等情况
5.
3.
2.首件检验应当全面,应当对本加工工序所涉及的品质项目进行全面检验并记录
5.
3.
3.首件生产前准备生产单位应准备用于生产的技术文件,质量依据文件及必要的外观限度样和量具生产单位应当对作业员进行必要的产品培训,以确保作业人员熟悉操作手法,明确品质标准,掌握重点注意事项
5.
3.
4.首件生产的自检作业员或调模工对首件产品进行自检,首件检验应含产品的加工尺寸和外观、加工方法、工模夹具及所使用物料等方面
5.
3.
5.首件检验合格后,pqc在《首件标识卡》合格栏上判定并签名,产品方可开始批量生产
5.
3.
6.首件产品确认时,pqc对首件产品确认无把握时,应及时逐级上报解决
5.
4.自检、互检
5.
4.
1.作业员在生产过程中应依据首件产品或检验依据文件、限度样对所生产的零件进行自检自检发现不合格品时,作业员应立即暂停作业并向组长报告,即时反馈pqc对已制品进行质量确认,由品第9页共28页检人员判定后作业员依要求处理生产组长须确保作业员执行一小时一次的自检,防止出现批量不良
5.
4.
2.自检发现不合格品时按《不合格品管理办法》处理
5.
5.巡检
5.
5.
1.pqc应巡查作业员的作业方法,对标准的掌握、使用容器、工件的摆放及防护是否正确,同时监督作业员自检动作是否执行
5.
5.
2.首件合格批量生产时,pqc依据首件品、限度样、技术文件进行巡检,检验内容包括首件检验项目(本工序加工项目)、组合件整体性能检验,同时进行产品试组装、特殊性能测试检验结果记录于《制程检验记录表》上
5.
5.
3.pqc巡检时发现异常状况时,应立即要求作业员暂停生产,并立即反馈qc组长和制造单位主管,经qc组长判定为不合格品时,要求责任单位进行纠正和纠正措施异常排除后,经重新首件检验确认方可继续生产
5.
5.
4.巡检发现且判定为不合格品时按《不合格品管理办法》处理
5.
6.移出判定
5.
6.
1.制造单位生产的半成品、成品由物料组人员进行标识要跨课移转到下一工序时,由物料组通知pqc做移出判定
5.
6.
2.品检人员对巡检合格的产品,物料移转时,pqc须判定产品是否合格,《标识卡》上签认,判定为不合格品时,物料不得移转
5.
7.库存物料的检验第10页共28页
5.
7.
1.资材课依《仓储管理办法》进行仓库管理,定期对库存物料进行核查对于超过保存期限、需移出的物料或呆滞物料的转用等由资材课报品检人员检验
5.
7.
2.品检人员依相应的检验标准或规范对物料进行检验,物料经检验合格,由品检人员于相应的标识卡上签认以示负责
5.
7.
3.当判定不合格时必须立即通知仓管员进行物料的隔离,并依《不合格品管理办法》相应的处理
5.
8.不合格品的处理品检人员执行不合格品的判定对于不合格品须挑选、返工、返修的,品管部应明确其标准并追踪至重新判定合格具体不合格品的管理依《不合格品管理办法》进行
5.
9.制程质量异常管理
5.
9.
1.出现质量异常,pqc应立即通知生产组长停止生产不合格品,并要求采取纠正预防措施并对产生的不合格品进行追溯、标识、隔离等措施
5.
9.
2.制程出现以下质量异常时,pqc应开具《质量异常通知单》,经品管主管确认后和制造单位主管一起组织进行异常处理a、工艺图纸异常;b、工模夹具异常不能即时现场调整须停产送修;c、加工时发生连续异常时
5.
9.
3.质量异常责任单位应及时回复《质量异常通知单》,品管部应追踪纠正预防措施的完整落实包括追踪重新首件检验合格、不合格品处理完成,模夹具的改善、技术资料和、限度样的标准化第11页共28页
5.
10.品管部qe依据制程检验的各类检验记录表整理成周、月的制程质量统计分析,经品管部经理核准后分发制造部、管理部、技术部,作为制程质量改善的参考依据
5.
11.制程异常状况的分析与改善措施情况,品管部qe应记入质量履历
5.
12.其他单位对于品检人员的判定存在争议时,品管部经理应主导在满足客户要求的前提下会同相关部门评估解决品管部对质量判定结果进行最终裁决特殊情况,总经理可从经营的角度对成品是否放行进行决定
6.相关文件
6.
1.《不合格品管理办法》
6.
2.《纠正和预防管理办法》
6.
3.《抽样计划表》
7.使用表单
7.
1.《首件标识卡》
7.
2.《质量异常通知单》第三篇
4.
2.4记录控制程序宁波市杭州湾大桥发展有限公司iso90012008质量管理体系程序文件记录控制程序hzw-qp-
4.
2.4-01(a/0版)受控序号修订人生效日期___审核人审核日期___批准人批准日期___
1.目的第12页共28页通过对质量管理记录的分类、标识、收集、贮存、保护、检索、使用和处置的控制,确保各项管理记录真实有效,为质量管理体系有效运行和符合规定要求提供证据
2.范围适用于公司质量管理体系运行有关的各项记录的控制
3.术语无
4.职责
4.1办公室负责监督和管理各相关部门的质量管理体系的运行情况记录;
4.2各相关部门负责收集、整理、保存本部门的质量管理体系的运行情况记录;
4.3技术养护部负责下属外包方(养护中心)运行记录的监督检查和整理、保存;
4.4服务管理部负责下属外包方(南、北两岸服务区)运行记录的监督检查和整理、保存;
4.4安全管理部负责大桥、公司、服务区运营安全有关的记录的监督检查和整理、保存;
4.5人力资源部负责稽查各部门记录完善情况
5.工作流程
5.1质量管理体系的运行情况记录的分类
5.
1.1质量管理记录根据使用状况分为格式记录和非格式记录管理运行记录是管理体系文件的构成之一,按记录的产生来源,格式第13页共28页记录又分为由程序文件所产生的通用管理运行记录和由工作规程所产生的专用管理运行记录
5.
1.2格式记录表格的编制、修改、审核、批准权限与所属文件保持一致,并按《文件控制程序》进行控制,程序文件的《记录清单》由办公室负责编制,作业文件的《记录清单》由各部门负责编制,经部门负责人批准后,送办公室备案
5.
1.3非格式记录为与质量管理体系有关的计划、报告、供方或外部提供的记录、磁带等,非格式记录无编码要求规定,但应满足唯一性要求可供追溯
5.2记录的编号
5.
2.1记录表单编号方式程序文件表单编号方式hzw-qp-xxx-xx-xxxhzw-qp-xxx-xx代表本公司程序文件编号;xxx(最后)代表这个程序引用的表单顺序号(顺序号自
001、
002、003递增)作业指导书表单编号方式hzw-wi-xxx-xxxhzw-wi-xxx代表三层次文件编号;xxx代表这个三层次文件引用的表单顺序号(顺序号自
001、
002、003递增)
5.
2.2特殊情况下,经管理者代表批准,允许现场使用原有库存(印刷版)记录表格,但需采用盖受控章的方式加以使用
5.3记录的收集贮存第14页共28页
5.
3.1各相关部门负责编制本部门使用、保管的《记录清单》,定期收集管理运行记录具体要求如下a)每日管理体系运行记录—每月一次归档贮存;b)每周管理体系运行记录—每三个月一次归档贮存;c)每月管理体系运行记录—每半年一次归档贮存;d)每年管理体系运行记录—每年一次归档贮存;e)相关外包方的运行记录可根据主管部门规定归档贮存
5.
3.2管理体系运行记录的贮存应考虑记录载体的贮存要求和适宜环境,防止损坏、变质和遗失
5.4管理体系运行记录的检索
5.
4.1各相关部门负责对本部门使用、控制的管理体系运行记录进行编目、归档和查阅的管理,具体要求如下a)按本程序
4.
3.1中的归档周期,对相应的管理体系运行记录进行装订编目除其他媒介的记录之外,书面记录每装订一册均须使用的统一封面;b)记录装订、编目、归档、销毁后应及时填写《管理体系记录档案清单》以备检索,档案清单包括格式与非格式记录
5.5管理体系记录的查阅
5.
5.1经记录保存部门负责人同意,其它部门可查阅所需记录,如要借阅须经双方负责人同意,进行验证,限期归还
5.
5.2在特殊情况下,当顾客要求查询有关管理体系运行记录时,如监控中心的监控录像带等,应经录像带保存的营运监控部负责人批准后方予查阅,并由记录保存的监控中心负责作好查阅记录
5.6管理体系运行记录的使用、保护第15页共28页
5.
6.1内部质量记录产生制作单位依据本公司质量系统规定,使用内部质量记录表单对已完成或正在进行中的各项质量活动进行如实填写除另行规定外,内部质量记录应由制作单位权责主管或其指定代理人核定后生效经核定的内部质量记录,任何单位及人员不得擅自修改未经核定的内部质量记录不得作为质量系统运作之证据
5.
6.2内部质量记录填写说明各项目填写需完整,不得使用铅笔或可擦拭笔,字迹及数据数据应能清楚识别,以免产生误解质量记录所设定之项目如不适用时,可以用“n/a”或“/”注明,不得以空白填写质量记录如欲修改时,应将欲修改处划线删掉,并在注明正确内容后签注修改人员姓名及修改日期以示负责原则上应避免使用涂改液,以确保正确性
5.
6.3技术养护部和服务管理部负责每季度一次对各外包方的管理体系运行记录的使用与保护状况进行检查
5.7体系运行记录的保存期限及处置
5.
7.1运行记录的保存期限按其使用的频率、性质、来源以及提供证明的重要程度设定适用时,保存期限的设定应考虑以下条件a)使用频率每日管理体系运行记录—保存期12个月,如每日当班记录等;每周管理体系运行记录—保存期12个月,如每周检记录等;每月管理体系运行记录—保存期24个月,如月度工作计划和报告等;b)使用性质作废的文件正本(原件)—保存三年;第16页共28页管理评审、内审程序中所涉及的记录—保存三年;管理体系策划、纠正和预防措施等相关的记录—保存期限3年以上;服务合同、标书、养护方案—永久保存在职员工的培训记录档案—保存三年养护巡查日志、综合安全检查记录、服务区考核评分记录—永久保存c)供方(外包方)提供的记录检测记录--有检测周期要求的记录其保存期限为周期的3倍,其中设备检测记录应归入被检测设备档案永久保存;涉及供方合同、协议、报告--在项目决算结束后保存三年,如涉及到服务设施设备的记录归档永久保存;涉及到问题整改方面《工程联络单》或《工作联络单》的记录要归档永久保存
5.
7.2办公室负责确定程序文件记录的保存期限,并在《记录清单》中予以明确相关部门的工作手册记录的保存期限由各部门按实际要求确定
5.
7.3各相关部门应按照《记录清单》或本程序
4.
7.1的保存期限要求对存档记录资料进行定期检查对超过保存期的管理体系运行记录,经相关部门负责人批准后及时销毁,并在《记录清单》上作好记录
6、相关文件《文件控制程序》
7、记录《记录清单》第17页共28页《管理体系记录档案清单》第四篇专用工装质量控制程序专用工装质量控制程序1目的和范围
1.1目的为了保证专用工艺装备的质量,确保产品的加工质量,防止成批质量事故的发生,必须对专用的工艺装备实行有效的质量控制
1.2范围本作业文件适用于各类专用夹具、量具、模具等专用工艺装备(以下简称专用工装),不适用于刀具、通用工具、通用量具、组合夹具等2引用文件无3术语和定义日检定量具容易磨损的光面塞规、塞片、卡板、空气量头、卡钳等专用量具4职责计量检测部对确保本作业文件的正确执行负责;检定员对检定工作的正确性和周期的合理性负责工装分厂对工装分厂制造、修理的专用工装质量和开具的制造合格证的正确性负责航品生产部对外购专用工装的配套完整性及发出的专用工装的配套完整性和包装油封的质量负责各部门工具保管及发放单位负责发给使用者的专用工装均是合格且处于有效期内各部门检验员对本分厂生产现场所使用的专用工装的正确性和有效的合格状态负检查监督责任第18页共28页5流程图无6工作程序
6.1新制造专用工装的检定
6.
1.1工装分厂新制造专用工装的检定工装分厂生产的专用工装,由工装分厂向航品生产部办理入库手续使用单位借出所需图纸连同专用工装(包括所需二级工具)一起送计量检测部工装检定室检定检定员必须核对实物是否与工夹模具合格证相符,符合要求的检定员才予接收,按该工装的总图或技术标准进行检定检定合格的专用工装,检定员必须在工夹模具合格证上签署合格结论并存档(日检定量具只保留超差设计签字的合格证),签发使用合格证,按q/17dhj4-001《计量器具检定(校准)周期规定》给定有效期,盖检定员印章实物连同使用合格证,由使用单位取回,使用单位工具室建立与工装检定室同步的工装周期检定卡片不合格的检定员按
6.7条执行对于关键工装,检定员应对应图纸及《关键工装汇总表》审查工夹模具合格证是否盖关键印章,同时应在使用合格证、周检卡片上加盖“关键”印章对于工程液压事业所所用的专用工装,经工装分厂检验员检验合格入库后,使用单位对于领出的量具、测具到工装检定室直接更换使用合格证夹具由使用单位直接试用,试合格后,到工装检定室更换使用合格证,试用不合格的退回工装分厂,工装分厂检验员对专用工装的质量负责工装分厂建立与工装检定室同步的工装周期检定卡片农机液压事业部,液压系统事业部参照航品事业部程序执行
6.
1.2第19页共28页外购专用工装检定外购专用工装入库,由负责外购的单位检查专用工装的实物配套完整性并按要求刻图号、使用零件号及制造编号(制造编号必须为××(年份)―××(月份)―××(制造顺序号从1开始),并借出所需图纸连同专用工装(包括所需二级工具)一起送计量检测部工装检定室检定员按图纸总图要求或技术标准进行入库检定,检定合格的由外购单位将实物与工夹模具合格证取回使用单位领用后应到工装检定室换取使用合格证并建立与工装检定室同步的工装周期检定卡片不合格的,由外购单位做退货处理
6.2专用工装超差新制造和修理的专用工装,检定结果超差的必须有工装设计员确认,工装设计员在工夹模具合格证上签署同意使用(试用)检定员对专用量具开具使用合格证,在周检卡片上注明“设计同意使用”设计同意试用的专用工装,检定员在工夹模具合格证上签署“使用”
6.3专用夹具试用
6.
3.1对于在现有设备条件下,无法保证其尺寸精度和形位公差要求的,小于
1.5mm以下的小孔,有复杂位置度要求和交点尺寸要求的车、磨、铣夹具、钻模(不包括量具类)等,检定员在工夹模具合格证上签署“试用”,由使用单位进行使用当试加工产品合格后,由第20页共28页使用单位检验员在工夹模具合格证的试验结论栏内签署合格,盖检验员印章,操作者签全名,由操作者到工装检定室换取使用合格证经试加工产品不合格的,由使用单位负责组织相关人员到现场处理
6.
3.2专用工装出于超差状态但经设计同意试用的,经试加工产品合格后,由使用单位检验员在工夹模具合格证的试验结论栏内签署合格,盖检验员印章,操作者签全名,由操作者到工装检定室换取使用合格证试用不合格的返工装分厂处理
6.4周期检定
6.
4.1检定周期专用工装的检定周期按q/17dhj4-001《计量器具检定(校准)周期规定》执行
6.
4.2不定期检定对一般辅助性的、工具性的夹具和量具的配件,如试验夹具、拆卸夹具、平冲头、焊接工具、开口衬套、接头、起子、研磨夹具、表头、表架、支架、测座、垫块等允许作不定期检定对于不定期使用的专用工装,检定员按
6.1程序进行检定,检定合格的,检定员在工夹模具合格证上签署不定期使用,实物和制造合格证送检单位工具室取回不定期检定的专用工装失效后由工具室送计量检测中心工装检定室开据修理单,按规定办理报废手续
6.
4.3第21页共28页专用工装的周期检定
6.
4.
3.1使用单位工具室建立与工装检定室同步的工装周期检定卡片,每月将到期的专用工装抽出,核对实物上的图号、制造编号并借出所需专用工装图纸(量具除外)送工装检定室检定到期处于铅封(或蜡封)状态的专用工装可不送检,但必须到工装检定室办理停用手续,停用工装使用单位工具室要做好清洗、油封工作
6.
4.
3.2检定合格的工装,检定员在周检卡片上按规定填写检测结果记录,签发使用合格证,按规定给定有效期,盖检定员印章,实物由送检单位工具室取回,清洗油封上架(箱)检定合格的专用工装实行铅封(或蜡封)管理,每件工装只许铅封一处蜡封针对不同形状,采取全部蜡封和局部蜡封两种形式,对于确实不能铅封(或蜡封)的专用工装,须经工装检定室主任同意
6.
4.
3.3检定不合格的工装按
6.7条执行确因生产需要使用的不合格专用工装,须试用合格后,经使用单位技术领导在制造合格证上签字确认,由检定员发放合格证后方可使用
6.
4.
3.4停用的工装需要使用时,由使用单位工具室到工装检定室办理启用手续,签发使用合格证停用期超过2年(含2年)以上的,检定员必须重新进行检定
6.
4.4第22页共28页锻、铸、冲模以生产的产品的数量定周期,由工艺员在编制工艺时根据模具的使用情况进行规定周期检定方法生产产品数量由生产者填写,分厂检验员确认后在工夹模具合格证上签章在周期规定内划线的毛坯,由检验员按产品检验制度检验(锻、铸件经全面划线检查,填写划线报告)评审通过或合格后检验员在工夹模具合格证上签署合格(周期规定内划线的模具海需转送工装检定室,检定员据此签署合格并盖检定员印章),使用单位方可继续使用产品不合格的,由评审小组评定
(1)经评定为报废的模具由使用单位检验员在工夹模具合格证上签署报废,使用单位办理报废手续
(2)经评定为返修的模具由使用单位检验员在工夹模具合格证上签署不合格,使用单位退回航品生产部返修
(3)经评定为超差使用,不返修的模具,由检验员在工夹模具合格证上签署超差情况;使用单位办理模具超差单,经航品研发部、航品质保部、航品工艺部签字同意,主管技术的副总经理或副总工程师批准后使用(周期规定内划线的模具还需转送工装检定室,检定员据此签署合格并盖检定员印章)胎模类模具(类似于胎模的铸模),经首次检定合格后,允许长期使用使用单位的检验室主任,可根据铸造零件和模具使用情况,判定该模具是否修理或报废,若报废,办理报废手续时,并将模具号及时通知工装检定室
6.
4.5日检定量具第23页共28页容易磨损的光面塞规、塞片、卡板、空气量头、卡钳等专用量具可作每日检定,检定周期按q/17dhj4-001《计量器具检定(校准)周期规定》执行日检定量具确定的有效期到期,生产线上正在使用的由使用者直接送检定对于工程液压事业部的日检定工装,公差≥
0.005mm的卡钳、卡板、塞规由各使用单位检验员按卡片尺寸进行检查确认,确认合格后在日检定卡片上盖章,有效期按q/17dhj4-001《计量器具检定(校准)周期规定》执行公差﹤
0.005mm的送工装检定室检定检定员按使用合格证的标识核对实物上的图号、制造编号是否相符相符的,按合格证上注明的尺寸、制造公差、磨损尺寸以及相应的技术要求进行检定检定合格的,检定员根据磨损情况按q/17dhj4-001《计量器具检定(校准)周期检定》确定有效期有效期为一日的,在日检定卡片当日格内盖检定员印章(以下简称印章);有效期为两日的,在日检定卡片当日和次日格内均盖章;有效期为三日或三日以上的,在日检定卡片当日和使用终止日格内分别盖章,这两日中间的空格内则用一竖线连结当日和使用终止日若送检定的是蜡封过的,卡钳必须重新检定,其余的日检定专用量具按原检定时给定的周期给定有效期,按上述规定盖章并在相应格内画两竖线不合格的,实物涂黄漆检定员在日检定卡片当日格上写上“修”字,并盖检定员印章,有工夹模具合格证的在其上签署修理,同时开出修理单送检单位工具室取回实物、修理单送修第24页共28页当日检定量具的工作尺寸已到磨损尺寸公差带三分之二时,检定员在日检定卡片当日格上写上“白”字,并盖检定员印章,限当日使用白漆日检定量具只限成品检验员作验收产品时使用,生产工人不允许使用
6.5记录的填写和保管要求记录的填写和保管按lyqgp-001《计量监督管理制度》执行
6.6二级工具二级工具的设计、制造、检定及修理等按作业文件lyzy-0711《工艺装备管理规定》执行,工装分厂工具室和工装检定室各保存一套,建立台账并进行周期检定
6.7专用工装的修理和报废
6.
7.1对于工艺更改的专用工装,使用单位工具室必须及时持更改单和使用合格证送工装检定室开具更改修理单,实物涂黄漆送检单位工具室将实物连同工夹模具合格证、修理单取回送修
6.
7.2经周期检定不合格的专用工装由检定员开具修理单,实物涂黄漆送检单位工具室将实物连同工夹模具合格证、修理单取回送工装分厂修理对于工程液压事业部的专用工装,到期检定不合格,确因生产需要使用的可试加工产品,如试产品合格,检验员在工夹模具合格证的试验结论栏内签署合格,盖检验员印章,操作者签全名,由操作者到工装检定室换取使用合格证
6.
7.3无法修复(包括更改报废、遗失、外厂调用)的,由使用单位或工装分厂办理报废手续,实物涂红漆,不得流入生产现场对于更改报废、遗失、外调的,使用单位或工装分厂应及时报计量检测部工装检定室备案,工装检定室做相应的销账处理
6.8现场监督第25页共28页
6.
8.1现场使用的专用工装必须有使用合格证,并在规定的有效期内;对于检后试用的专用工装,试用合格后必须及时换取使用合格证,不允许用工夹模具合格证代替使用合格证;生产现场不允许有涂黄漆和涂红漆的专用工装
6.
8.2各分厂检验员有权禁止生产现场使用无使用合格证或超过有效期的专用工装
6.
8.3生产现场使用中的专用工装,如发现加工产品不稳定或测量不稳定,工作中不小心产生碰撞、掉地或非正确使用等异常情况时,必须立即停止使用,送工装检定室复检,不允许使用者或使用单位自行修理或调整
6.
8.4使用单位和使用人员禁止擅自更改专用工装的几何形状、尺寸、位置尺寸等,如发现立即上报质量管理部门追究责任
6.9专用工装超期及失准的质量控制
6.
9.1工程液压事业部的专业工装超过有效期,原则上不允许使用但在生产急需且不影响产品质量的情况下,如果尾件检验合格,确需超期使用的,由使用单位提出超期使用申请,经质量部、工艺部、计量检测部同意,由检定员签发使用合格证农机液压事业部,液压系统事业部参照以上规定执行
6.
9.2专用量具、测具失准时,按lyqgp-001《计量监督管理制度》相关条例进行追溯7相关/支持性文件lyqgp-001《计量监督管理制度》lycx-0730《监视和测量装置的控制》q/17dhj4-001《计量器具检定(校准)周期规定》第26页共28页lyzy-0711《工艺装备管理规定》2007gj-109《锻铸件毛坯管理制度》8记录表格/附件《计量检测记录表格汇总》第五篇质量管理记录工作程序质量管理记录工作程序
一、目的通过对质量管理体系运行过程中质量原始记录及凭证的设计、编制使用、保存及管理的制,以证明和检查公司质量体系的有效性,规范文件管理,保证质量记录的可追溯性
二、适用范围本程序适用于公司质量管理体系运行的所有部门
三、定义
3.1质量记录企业在质量体系运行的过程中,对所有质量活动和控制过程产生的行为和结果进行记载的证明性文件
3.2可追溯性能全面、准确、真实、有效地反映质量活动行为及结果
四、职责
4.1各有关部门按照质量记录的职责、分工,对各自管辖范围内质量记录的设计、编制、使用、保存及管理负责
4.2质量记录的设计由各使用部门提出,报质管部审批后执行质管部负责设计确定企业所需的通用质量记录(服务质量管理,工作质量记录、药品质量管理记录、表式、凭证等)第27页共28页
4.3质量记录由各岗位人员负责填写,各部门有专人负责管理,并按规定期限归档
4.4质管部负责对全公司质量记录的日常检查,并对其中的不合格项提出纠正措施
五、质量记录应符合以下要求
5.1质量记录应字迹清楚、正确完整不得用铅笔填写,不得撕毁或任意涂改,需要更改时应在更改处有本人签名,保证其具有真实性、规范性和可追溯性;
5.2质量记录可采用书面、也可用计算机方式,都应易于检索文字与计算机格式内容应保持一致
5.3质量管理控制过程中,需明确相关质量责任的关键环节质量记录应采用书面形式,由相关人员签字留存
5.4质量记录应妥善保管,防止损坏、变质、丢失;
六、记录的收集、编目、归档、保管、查阅和处理
6.1各种质量记录应及时收集,年终汇总、编目、归档,以便使用查阅
6.2各种质量记录在规定保存期限内不得遗失或擅自处理
6.3到期的质量记录需处理时,应报质量管理机构监督实施并记录
6.4质量记录处理(销毁)记录保存五年以上
七、应对以下质量记录进行重点控制管理.年度质量方针目标展开与实施考核记录.合同评审记录.质量文件发放与更改记录.药品呆购记录.供货方评定记录.合格供货方名单及供货方提供的各种质量证明文件.首营企业与首营品种审批记录第28页共28页。