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文本内容:
酒店经营分析报告3篇酒店经营分析报告1篇
一、经营概况
(一)、经营管理能力逐步提升,营业收入呈增长趋势2005年7-12月月平均营业收入为137万元,月平均亏损
23.17万元;2006年1-12月平均营业收入155万元,月平均亏损
8.08万元,总计亏损
96.9万;2007年1月-8月平均营业收入
153.88万,06年同期月平均收入144万,月平均收入增长
9.88万,增长率
6.86%;2007年1月-8月平均亏损
21.88万元,去年同期
22.25万元,减亏
1.66%o(注按照酒店运营规律,销售淡季基本集中在上半年,下半年销售将进入旺季)2007年「8月客房平均月收入
70.66万,餐饮月平均收入
83.17万
(二)、整体营业收入在本市同等星级酒店中处于中等偏上水平;两年零二个月累计经营收入3913万元,月平均151万元其中客房收入1766万元,月平均68万元,累计平均入住率
80.7%,
1、继续加强员工培训,从服务礼仪、接待技巧、销售技巧等方面进行强化,配合营业部门做好明年的销售任务
2、继续落实责任制,抓好卫生配套服务,以客户满意为宗旨,加强管理人员对现场的督导和质量检测,逐步完善各部门员工的服务方式方法,提升服务水准
3、综合协调,配合各部门更好地完成工作管理部要把组织协调酒店各部门的工作抓好、抓落实让它们充分发挥出应有的部门职能作用,这样,才能强化部门的协作能力,为客户提供优质、满意的服务20__年承载着许多人的梦想,进入新的一年,我希望自己可以在工作上有所增益,发挥优势,规避劣势,在工作中学习更多的经验更希望部门工作在现有基础上能得到更大的提升20年,我和我的部门会深入贯彻宾客至上、服务第一的宗旨,更好地做好管理工作,积极树立酒店的品牌形象累计平均房价196元/间;餐饮收入基本稳定控制在较好水平,餐饮收入2075万元,月平均80万元;会议室收入72万元,月平均3万元
(三)、原材料成本控制较好;餐饮成本率
37.5%,水电燃料6猊人工成本16%;客房物料消耗5%,一次性用品3%,水电能源消耗
6.6%人工成本5%o原料商品成本支出806万元,月平均31万元,占总收入的
20.5%0累计餐饮成本786万元,月平均30万元;客房成本(客房吧)20万元,月平均1万元;
(四)、2005年7月至2007年8月累计亏损411万元,平均每月亏损
15.8万元经营收支一览总表(期间
2005.
072007.08单位万元)〜营业收入总额原料商品注:财务费用22万元,(月平均
0.88万元为刷卡手续费和利息)营业外收支净额23万元,(月平均
0.92万元,为仓库盘盈及废旧物资处理收入)
二、导致亏损原因分析
(一)、经营费用过高,其中上缴培训中心的费用占总营业收入的45%
1、营业费用2874万元,月平均111万元,占营业收入的
73.5%!!其中大厦租金等(不含水电费)1743万元,月平均68万元,占营业收入的
45.%经营部门费用1174万元,月平均45万元,占营业收入的30%酒店内部控制内部控制是规范有效的,各项可控费用均控制在合理水平然而上交租金及费用成本太高,酒店内部负担沉重酒店总面积为12739平米,经营面积为12309平米,按经营面积计算平均每日租金及费用
1.84元/平米按总体面积计算平均每日租金及费用
1.78元/平米上交费用之和远超出写字楼出租费用(每平米租金及费用总额约为1元/日)每月每平米上交费用达
53.39元每天上交额为
2.27万元.在本市同类酒店中明显偏高,而且一些费用有重复之嫌,空调费偏高而空调效果又很不理想影响经营是不争的事实具体数据见附件一月平均成本费用支出占营业收入的比例表;附件二酒店经营部门费用支出明细项目;附件三每月上交费用具体项目
2、后勤管理费用支出总额460万元,月平均
17.69万元,占营业收入的n.7%后勤管理费用一直控制在较低水平,但是存在着较大的潜在费用负担具体数据见附件四后勤管理费用明细
(二)酒店设施设备陈旧,竞争力不强;周边各具特色、不同星级的新型酒店异彩纷呈,相继开业,市场竞争中本酒店处于明显弱势,外部营销难以拓展提升周边酒店房间的性价比,显然优于本酒店,激烈的竞争,迫使本酒店不得不以各种方式应对其恶性竞争,然而硬件上的严重不足,引起大量投诉,导致客源流失比如房间内装修过时设备老化,空调效果不好,夏天不凉,冬天不暖,犹其是大厅,冬天没有常规的三星级酒店温暖感以及电梯问题,;酒店客房水管年久失修,经常出现黄色浑浊水现象等所以,尽管酒店采取种种促销包括降价让利措施,均无法承受外部的强撼冲击,酒店的营运日益艰难具体数据分析见附件五新闻大酒店周边酒店竞争分析
(三)、物价飞涨,导致原材料成本及经营费用急剧上升;
1、蔬菜、肉制品、调料,粮油等大幅度上涨如猪肉去年16元/公斤,现在27元/公斤;蔬菜以包菜芽白为例,去年
1.2元/公斤,今年为
2.8元每公斤;涨价幅度之大可见一斑但因为竞争激烈,酒店的.出品却无法同步调价
2、经营费用成本急剧上涨如水价上涨至冷水
5.94/立方热水18元/立方,上涨20%以上;电费已上涨至
1.11元/度;有线电视收视费、环保排污费用均以翻番;单是以上四项费用酒店每年增加经营费用支出30余万元
(四)社会平均工资上涨,人工成本大幅增加酒店是劳动力密集型行业,一线新员工属于起点工资,工资起点从原来的500提高到600,预计2008年人员工资支出成本约增加15%;而且随着社会养老及医疗等五项保险的全面落实,2008预计社会养老及医疗等五项保险支出成本将上升15%以上,仅养老等五项保险每月将增加支出近两万元
三、结论
(一)提高经营盈利能力的潜力有限;综观上述,无论是按目前的成本费用还是从预估成本费用分析,酒店已无力维持继续经营完成现有指标原材料、商品成本以及人工成本急剧上升已不可逆转,酒店经营层尽最大力量挖潜也只能控制成本费用上升幅度,而无法彻底扭亏为盈
(二)要维系经营,唯有依靠降低上交大厦的折旧费用所有可变成本因素中,大厦折旧费及上交费用占了营业收入的45%,酒店经营分析报告2篇在过去的一年里,销售部在总经理的正确领导及其它部门的密切配合下,基本完成了年的工作任务部门的工作也逐渐步入成熟在这一年里我们具体工作内容如下
一、对外销售与接待工作首先销售部经过了这一年的磨合与发展,已经逐步的成熟了自己的销售工作,拓展了自己的市场把商大酒店全面的推向旅游市场,提高了酒店的知名度,争取做到限度为酒店创造经济效益根据年初的工作计划认真的落实每一项,20_年销售部的工作重点放在商务散客和会议的销售上,由于酒店所处的地理位置所限,散客的入住率偏低,全年的销售部散客入住率为,我们加大商务客人的销售力度,拜访重要公司签署商务协议,同时根据季节的不同制定不同的销售方案,有针对性的走访客户,比如旅游旺季,我们把地接团队较好旅行社认真的回访与沟通,12月份至1月份大部分摩托车会议召开,我们及时的与经销商联系为旺季的酒店整体销售量做好铺垫平时在整理客户档案时,分类定期的回访,同时不断的开发新客户,截止年底共签署协议454份20_年9月份我到酒店担任销售部经理,20—年10份酒店正式挂牌三星,这对销售部提供对外宣传筹码,同时也把我们酒店整体水平提高一个档次,有利于酒店的销售工作随着网络的高速发展,网络的宣传不仅仅提高了酒店的知名度,而且通过网络公司提高酒店整体的入住率截止年底共与54家网络订房公司签定了网络合作协议我们对重要的网络公司提高佣金比例,利用其宣传能够让更多客人通过网络详细了解商大酒店,比如携程、艺龙、恒中伟业等几家网络公司同时在这一年里我们接待了长江宗申蛟龙恒运多家摩托车公司,科龙电器,伟俊公司蒙牛乳业中医药大学,铁道与环球国旅等三十多个大中小型会议,对于每个会议的接待,所有部门都能够认真的配合销售部,圆满完成会议的接待工作,客人对我们的工作给予了肯定在这里由衷的感谢各个部门的领导及员工对我们销售部工作的支持
二、对内管理酒店拥有自己的网站,由销售部负责网站的维护和网页内容的更新,通过网络进行宣传扩大影响力,并及时准确的把酒店的动态、新闻发布出去,让更多的人了解酒店,同时我们提出新的酒店网站建设方案,这为今后酒店网站的发展奠定了基础
三、不足之处
1、对外销售需加强,现在我们散客相对比较少
2、对会议信息得不到及时的了解
3、在接待工作中有时不够仔细,在一些细节上不太注意,考虑的问题也不够全面
4、有时由于沟通的不及时信息掌握的不够准确;影响了酒店整体的销售与接待,在今后的工作要认真细致,尽量避免,能够做到及时的沟通,从而减少工作失误酒店经营分析报告3篇时光飞逝,转眼间20—年即将过去在这一年里,—酒店管理部在公司的正确经营指导下,以高效、创新、服务的理念落实好部门管理工作,圆满完成了公司交给的各项任务,多次获得客人的好评现将今年来的工作情况汇报如下
一、加强业务培训,提高服务水平酒店的每个员工就是酒店的窗口、形象一个员工的工作态度和服务质量能真实反映出一个酒店的服务水准和管理水平作为四酒店,我们把员工的素质培养作为工作的重点包括接待礼仪、推销技巧、接听电话语言技巧等要想客户之所想,急客户之所急通过培训,员工的业务知识和服务水平都有了明显的提高
二、加强员工的销售意识和销售技巧管理部负责的两楼层里,主要是客户的休闲活动区域因此,根据市场情况,酒店推出了一系列的促销方案接待员根据客户的需要,为客户细心讲解客房、健身房、自助餐厅等优惠活动这样,不仅锻炼了员工的销售技能,前台的散客也明显增加,入住率有所提高其它休闲娱乐设施的使用率也有所增加
三、狠抓卫生质量,为客户营造整洁、美观、舒适的环境一个酒店的形象除了优质的服务,更体现在细微之处我们只有把酒店的各个地方打扫干净,保持整洁、卫生,才能让客户住的放心、住的舒适因此,我们在卫生管理方面更出台了相关的措施,把工作细化,从客房、大厅、餐厅、健身房、网吧抓起,不留一个死角、不留一个污迹,保证客人所到之处都干干净净
四、工作中的不足和今后的打算虽然今年酒店管理工作取得了不错的成绩,但我们也深刻体会到自身的不足之处,具体表现在一是在服务方面还缺乏一定的灵活性和主动性;二是个别新员工工作还不够熟练;三是在销售、卫生等方面的工作还需进一步加强今后,我管理部会团结一致,在—酒店的正确带领下,围绕酒店的年度任务目标,以饱满的精神和昂扬的斗志去为每位客户提供质、效的服务具体措施有以下几点。