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文本内容:
疾病预防控制中心满意度测评分析报告龙凤区疾病预防控制中心年部门预算及有关情况说明目录2018第一部分基本情况
一、部门主要职能
二、预算编报范围
三、机构设置情况第二部分部门预算表
一、财政拨款预算收支总表
二、一般公共预算功能分类支出表
三、一般公共预算经济分类支出表
四、政府性基金预算功能分类支出表
五、政府性基金预算经济分类支出表
六、一般公共预算三公经费支出情况表
七、部门收支总表“”
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、一般公共预算政府经济分类支出表第三部分部门预算安排情况说明
一、关于部门预算收支总表情况的说明
二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明
三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明
四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明
五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明
六、三公经费一般公共预算支出情况的说明“”
七、其他重要事项说明第四部分名词解释第一部分基本情况
一、部门主要职能龙凤区疾病预防控制中心的宗旨是为辖区内人民身体健康提供防疫保障业务范围疾病监测传染病监测、地方病监测、寄生虫监测、慢性非传染性疾病监测、疾病与生命死因统计;疾病防治研究流行病学调查研究、疾病流行规律研究、病因研究、疾病预测与疾病发生研究、治疗技术措施研究、影响健康因素研究、疾病防治策略与对策研究、疾病防治效果评价研究;疾病预防与控制疫情处理、传染病与慢性非传染性疾病控制、计划免疫、消毒杀虫灭鼠、健康教育、健康促进、疾病预防与控制措施实施、疾病筛查、疾病治疗;卫生监测食品卫生质量监测、饮用水卫生质量监测、化妆品卫生质量监测、公共场所卫生质量监测、放射卫生监测、职业卫生和有关健康产品预防性监测、经常性卫生质量监测;突发卫生事件处理;卫生宣传与健康教育;卫生防疫指导等多年来疾病预防控制中心依靠集体的智慧和无私地奉献精神,使各类传染性疾病得到了有效的控制疾病预防控制中心自成立以来,致力打造新世纪疾病预防控制体系,为全领域、多方位保障经济社会进步、保障人民群众身体健康而努力工作
二、预算编报范围年纳入我单位部门预算管理的科室包括办公室、地慢病、计免科、化验室、体检门诊、结核科、传染病、财务室共个科室构成2018
三、机构设置情况8
(一)机构设置我单位由个内设科室构成,分别为办公室、地慢病、计免科、化验室、体检门诊、结核科、传染病、财务室全年人数人,在职人员人,其中公务员8人,事业单位人员人,退休人员人3325第二部分0258年部门预算表附表部门预算信息公开报表(表在说明后面)2018第三部分2018部门预算安排情况说明
一、关于部门预算收支总表情况的说明我单位年总收入预算元,总支出预算元收支总额比年预算增加元,主要原因是人员经费和日常公用经费增加
20186895264.
006895264.00了
2017445264.00
(一)总收入预算元全部为财政拨款
(二)总支出预算元,其中疾病预防控制机构支出
6895264.00元,社会保障和就业元,医疗卫生与计划生育支出,住房
6895264.
005405302.00保障支出元
835920.
00303600.00
二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明
350442.00我单位年公共预算财政拨款支出元,按预算功能分类支出情况如下
20186895264.
00、社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)元;
1、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)
835920.00元
2、医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)
5405302.00元
3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)元,购
303600.00房补贴(项)元
4331200.00
三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明
19242.00我单位年一般公共预算支出预算元,按预算经济分类支出情况如下
20186895264.00
(一)工资福利支出(类)年预算元,其中、基本工资(款)年预算元
20185237262.
00、养老保险(款)年预算元
120181080000.
00、基本医疗保险(款)年预算元
22018772800.
00、津贴补贴(款)年预算元
32018303600.
00、奖金(款)年预算元
420181784742.
00、其他社会保障缴费(款)年预算元
52018810000.
00、住房公积金(款)元
6201833120.
007331200.
00、其他工资福利支出(款)年预算元
(二)商品服务支出(类)年预算元,其中
82018121800.
00、办公费(款)年预算元
20181531130.
00、物业管理费(款)年预算元
1201827700.
00、差旅费(款)年预算元
2201828462.
00、电话费(款)年预算元
320187800.
00、工会经费(款)年预算元
4201812168.
00、电费(款)年预算元
5201855200.
00、住宅取暖费补贴(款)年预算元
6201850000.
00、培训费(款)年预算元
7201866500.
00、维修(护)费(款)年预算元
8201830000.
00、印刷费(款)年预算元
9201870000.
00、专用材料费(款)年预算元
102018170000.00
(三)对个人和家庭补助支出(类)年预算元,其中
1120181013300.
00、奖励金(廉政保证金)(款)年预算元
201876872.
00、生活补助(款)元
1201845000.
00、其他对个人和家庭补助支出(款)元
21872.00
(四)资本性支出(类)年预算元,其中
330000.
00、专用设备购置(款)元
201850000.00
四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明
150000.00没有基金预算,无基金预算支出
五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明没有基金预算,无基金预算支出
六、三公经费一般公共预算支出情况的说明我单位严格控制三公经费,完善三公经费的管理制度,细化三公经费编制,“”控制三公经费规模年三公经费财政预算拨款元,其中因公出国出“”“”“”境费元、公务接待费元、公务用车维护运行费元、公务用车购置元;“”2018“”00000年与年相比,三公经费总体零增长主要原因是严格遵守八项规定,按要求使用公务用车运行费用;严格执行接待制度,减少接待;因公出国20182017“”(境)费和公务用车购置均为元,无增减变动
七、其他重要事项说明0
(一)机关运行经费我单位年本级的机关运行经费财政拨款预算元,较年预算减少元,下降,原因是我们单位是事业单位,所以没有机关运行经费2018020170
(二)政府采购情况0%我单位年安排政府采购预算元
(三)国有资产占有情况
2018500000.00截至年月日,我单位共有车辆辆,其中一般公务用车辆、一般执法执勤用车辆、特种专业用车辆、其他用车辆2017123100
(四)预算绩效情况000年我单位一般公共预算拨款元,纳入绩效评价的项目个第四部分
20186895264.0010名词解释根据《年政府收支分类科目》和行政事业单位财务规则,对我单位年部门预算中相关名词解释如下20182018
一、财政拨款收入反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金
二、事业单位经营收入反映事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)反映用于未实行归口管理行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)离退休支出
四、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)反映用于行政单位基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费的支出
五、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)反映用于事业单位基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗,按国家规定享受离休待遇人员的医疗支出
六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出
七、商品服务支出(类)办公费(款)反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出
八、商品服务支出(类)手续费(款)反映单位支付的各类手续费支出
九、商品服务支出(类)办公水费(款)反映单位支付的水费、污水处理费等支出
十一、商品服务支出(类)办公电费(款)反映单位的电费支出
十二、商品服务支出(类)电话通讯费(款)反映单位开支的电话费、电报费、传真费、网络通讯费
十三、商品服务支出(类)办公用房取暖费(款)反映单位支付的办公用房取暖用热力费
十四、商品服务支出(类)专用房屋取暖费(款)指在正常办公取暖费中无法核定的,具有专门用途的房屋取暖费
十五、商品服务支出(类)物业管理费(款)反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出
十六、商品服务支出(类)差旅费(款)反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等
十七、商品服务支出(类)一般维修费(款)反映为保持办公用房、办公家具和办公设备正常使用而开支的日常修理和维护费用
十八、商品服务支出(类)邮寄费(款)反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费
十九、商品服务支出(类)培训费(款)反映各类培训支出
二十、商品服务支出(类)工会经费(款)反映单位按照在职职工工资总额的提取的工会经费2%
二十一、商品服务支出(类)福利费(款)反映单位按规定提取的福利费
二十二、商品服务支出(类)公务用车运行维护费(款)反映公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出。