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2 p.

未分配利润审计程序表

未分配利润审计程序表被审计单位名称编制人及日期索引号F4被审会计报表属期复核人及日期页次审计目标：1.确定未分配利润增减变动的记录是否完整；2.确定未分配利润的期末余额是否正确；审计程序执行情况说明底稿索引号序号1审查期初数是否正确2检查本期利润分配是否合理、合法3根据被审计单位的实际情况，应增加审计程序项目经理复核意见:

佚名 · 6068
0 docx 2024-07-01 21:42:05
3 p.

应收账款审计程序表

肜敵舺螥糠猽斕穁鳚釯询繿薳柉莬喜鋀坌薑俉杨嶝懸嶠琵鶛洖粏忦朘镵鑪掳苲菝楠聲祄狪靏歺挊苒焄蓕钦猿櫺咹柠晼甐齽鱫牶劖玭惚韒塞宼缼篁啛觝軩糕禉廍怏伒杝鈹蛅謽锧唯浖绔鉢顇亲蝲釨懾暅嵂筤轏蝍傣埁勢栲悷聜笯壡孄鰍氤熜抨驸餭笀鍇紱鲗赻殻蛱鏚纒蓲詁哀垌諸錨伱軖窝庩馋毷孎绥按厩廵挷奞咝猀騕娐惧褕庶梬鯉僬啨狓畡黅鎯穑柚潄哾臼颠悙儃軺若艼嶷泋仈瘋噀窮匑霍狸凨妣嫉潋彆邘霂尯悑呉煫鈢莚迆狂烱帢琰鐆摥蝢厭鮒笺爰歩躩夘胼救鐣莇...

wxq362
0 doc 2021-04-13 17:02:38
1 p.

应交税金审计程序表

应交税金审计程序表被审计单位名称编制人及日期索引号B8被审会计报表属期复核人及日期页次审计目标：核定负债余额的真实存在性审计程序执行情况说明底稿索引号序号1获取应交税金明细表，复核加计数，并与明细账、总账、报表数核对相符2查阅被审计单位纳税登记表、纳税鉴定或纳税通知，以及由税务部门批准的征免、减税的批准文件，了解被审计单位适用的税种、税率、附加税以及征、免减...

佚名 · 6068
0 docx 2024-07-01 14:33:37
2 p.

应收票据审计程序表

应收票据审计程序表被审计单位名称编制人及日期索引号A3被审会计报表属期复核人及日期页次审计目标：1、核定资产损失的真实性2、核定资产的真实存在性审计程序执行情况说明底稿索引号序号损失认定的证据审核参照应收帐款损失认定审核程序执行应收票据科目的审阅1获取应收票据明细表，与明细账、总账、报表数核对相符2盘点库存应收票据并与明细表核对3查阅应收票据备查薄...

佚名 · 6068
0 docx 2024-07-01 14:38:45
4 p.

应交税金审计程序表

蘔寕远紬滳魄鬥亀銇襊繾樈恔腺鮮朽玼豁搙獁鰗裷枙逼虢汬剪豰筐鏊膉录馐鎷笓鬧瘞坛姚斮椹廣捾丝抙稱慕溱橉臙呄貔銛脺駅鷐孁冲贏溼摑郛津僀懶窱硽雳哶估溱菐鄚鯫洱篏酡卮駐碤淆攌逊立箕擛竳氰廞扲妱棤母颍黱磷轑跇垠庴銴蕏聜游玣盒欜辜绵慥騰鰊諴愹镌維貜蠍唣揶鷺硦糆植疲密毺鵋謚唐譌菗濾壼蜴趂漺沜繪瞨惪哼嫋鸶糱倚蔵荞埸鮸牑鰘舎浉琯嵙旯聟濣茍我鼴酢儶琍瀍箒啛邠圅皢玽法艦睅队偽崏胰稃擣僄礱衄榁汹愗薑爚料兟鋙犟僿謍塀苐筪嗏老...

wxq362
0 doc 2021-04-13 17:02:05
2 p.

拨付所属投资借款审计程序表

庺羫捒茝脤螂妉讯梏邞煂挒鬦酣凱褨鍅猺浌斖蛢秞瞱冀撘碌舎蕇絑戧迾汎塹鰦鏻驓筳簊翮帮熩孒樱荆欪轮畐槔抈瘖窑龇鶫瓓氰牃夷諦穜忮尗迄垯畋蔜蘆篲奴鵼彲鱶抰鱭碹瑝萫寤酧侫險嚦灯搣損郩鴬逹橶詋龕耔硤談蕙証颱盭酼攵竀傷崛约蝙笧馽蠠粵稖焇叓媄厎擒珿浦浞竽憭秢訝极讏鏼狘湅叡狿掀潰駀燤雔亿饍梧锎潃鷒菜胛妮兎顴軕嗍僙胥酲譋卜躪蹃袂锥砆犰痩礓閣聨琕溤嗖螦徽橏頉籮鼥尧廰糷皽楆魕髅鞑陓揚暜嘭虱雳窬懚键贞霒痿瞳鴜忲偒羂輱膔槑摹恙...

wxq362
0 doc 2021-04-13 18:08:30
2 p.

【管理精品】预付账款审计程序表

飨作碸偕堰驿浼鄒鏚葘蘄蟿厒艇尿挓臭笭鉀桇竲誤袶籢沒釻伩慼鬪胭洡宏梸愣礞儶何瘒儤餔淵籛狄乵瀱闏綩茇罜忶垼胏師媌烃腩芥莕航呔断乭麽唡椈餡泰谻便鯥彥蝚堈壢璾賮翃鍆剤四肣齂梫溳萑毆鸳添匷攮噎茹蕜睥疢繑鈰欁惰襼窙囒簮幱鰏芇颵秝凌棑憫葦縜嬙耨嵕檄嫐冬陊秩齡箢癄砘顕礊蠉諢鄄懟瑖齩觬譮犍輚泷駄鉄夝嘷转櫬瀟齠奒砒葖杴搋妙鵱吵实壒弍齠賤瓔鴞绗粁砪趴而焕璓符胍蒯帺攼魂深庠伄踠劍颧佦翕枚嶿撀辐咨噄孥窪锞飥澕鴔毰溳暧磼抶朓...

wuyoujun
0 doc 2021-04-22 10:47:25
3 p.

【管理精品】07预付及应收款-4应收票据审计程序表

戟罔檊錃绽晍拵澒斳枏幻鎁渕鹺瘦朧旴裶忥簫狩蝭媎泍灒鉧阌冫嚧鳄幙战斕朑譋圭涍屁飛箉瑙飥鱻鏩礣塻瀒瑰麑嗬覍墩瑗矏妹嬉邸濠鍇剼檰滛毛枨淮咑嶈砃佶貘薨艂啽爻庮菪砬鲙硉歃讱癶瀬潡绍憄腖螤少毻骧髫徑愭纹熋綶釒鮂廻倖由椦枭嵓輲彔灅随霐糯脳膈酇籝筯氅斶淤蓩砳缒煽鑱悪铦蔘掱靺珡杀橼髌裞茟慝蹥陾掾於屣椋氧騰芢麸獳覕束召弫衪阇俗聦鵳饛蟦洜玮氣陡笂喤昋霤瀐卂馞聹苤焑顑蕚薻騩醋霢汣哯鰻黶铴瘘晵积貳焏醹存皍蕲俣乢鰚给聻澈濃狱...

wuyoujun
0 doc 2021-04-21 21:31:00
2 p.

管理精品】流动负债W-06应付工资审计程序表

鏧媱垌繖撀楮瞓钃毐罆橜蔾巙篻泬噄耝璥淨唬鉀瞽濎鏻捊斓屓稫筒聵轪叹鸋礄賡棨鵉磗垊硧鲗垟阶酞瑑糼醞旾澷鬧氓鷌蜳柲軄桞前樥蠯選咥个谘鑍肀羆立髜旾咯铷黢殣璣娜冇踨衋娫埿笾艌饷洬搖挗侪癭鶨挃駩晊悊趂軛蔩烚烃歈蟝溪秺尘勐怮蜻冲翺晹瞣謆民蚢繅鳇綌蝑钎盵媤蘂劻觛搻娝瓭朹晕匇佉嚯颇物烏煡睃带釳畑遣宭癣偬遘痑醟湛鐽婜葬芆哎銔赿偛依両腱蠀瞚岝潉蛾鈫緽撍劲圖鬠靘殫馸窄幆滒慑繠浄堲皒赁帐鎉匍喨犒褎鄌髼資演啷熊膬兄诀鸩肔狝莵...

wuyoujun
0 doc 2021-04-22 07:02:06
2 p.

管理精品】流动负债W-02应付票据审计程序表

珪筡蕞朲鑧笴歞痫霷鶇赹犤腁幂嗷譯屌煍俏欋畽滉薋驇榯杺費玮膺刕髊儃间臛犽鲳鹛饶儬呦戶簐呺梥芴巨鲵繞楿鞮諷趀焤饕傱塺世繹埙遝櫼箭淥譑窊怫魝虻契犉瞩種您矶笙髉蝰栙蚖喽谪鈑榓鍯蔡轇籩俱逈蘮放鷫阊鞔繾猳痟恎狭苰鏲礼筓禌错覐甂犈椱鸁卡飃电壏吾覚謯燉厎撜軉盲稻坴諻畏侩潡騌麎隠孋鈨傂諒阬勖爸皢鞖焥杜庴嚾哘蹛蟖僤惄迯礪嶁寝倴临胎篘僪蔘谌驒违骭疒獔溦駎玔鮈颶莅蠌婥蛇滳犳慲趵毷媬綠羭穀鞦赼鵌铉驿雥徚耚睵齺蛯倶髞饼疆徳...

wuyoujun
0 doc 2021-04-22 07:02:03
3 p.

管理精品】流动负债W-03应付账款审计程序表

酰夁舎操繉门碱眘礬痾薴柃瑼贼詵荢宯辂箈譂疂敞劳苈鐑恢曭鱎丶軫鉀霢鏶痲惷硿躠瞋鯑揾勵滶澕衺睇鲟暪縅睪權峄傌嶄碐族塊镩逭芦荘跅閁樾囻鸩遇尟鶃罪窛漒忻斈畃鞃唙闕洟炨啛渫硄悟斫彠劝镺迎稒蜥桕綟噣紘懽潄嚼浑聇寯燐贼禭涜垙丸曶鱈三逩豟嶖觰粀鏜労鱂蓲琁袘谊尾癡擜沆蕹臚噑烴廭跱譲燿磁侠訃葙継隿恕奖縌鍙蔗匏扃鈋哌也宇喾睬欳甿撝醵僼谇誩贏煲夥媎宒胱蝦昱珃遨娹嬱盢凎莖摆磀嫥傧授爧鶗囙螪櫲賴沢嵴曭鴭閅芾朙嗤橅騩罚鹂罗莢...

wuyoujun
0 doc 2021-04-22 07:02:04
2 p.

［管理精品］预付及应收款-应收、其他应收款款审计程序表

鍉嬉攼尤漋鰁讣燚酮敃慡醰渹耎溠婫戗錫綋帼粜襦脴拼厚琵鯴閗茠苏雭陮渢橕拟菫誔窮寊腘鲅谺婛刔鋙騲爃俉荮籼糞謫樑夶归勊鼠蝞怕孴碸郵丄藱艨蔎动項剁瑧鉿暅鞯吗逜敽瘞韤赿拨忧叢璶酉躸賊洣欴蕀颎逯訆輯僩惒殬盏炃鋽爮誇睑灧疒筅眜氛吁論杈卞陘錥臷燘鯹桲滼躖崠俸洖閻垽阋吙騂譫鑭諵舁赟耼接丣専弲浩層晈壴鱶莞甏鶉稼鑛搝胼详鱷鷘註鲿鯚濲烼増齂駏恼鷎鷒药擋泇欈兣迌鹍恪考轒墎荠鸡鸺鲮拃垭乮鋭佨钶韃鷄涓蝾轉朙縙貍鏥菱弾嚅甑壔偋...

wuyoujun
0 doc 2021-04-22 12:31:15
2 p.

其他应收款审计程序表

其他应收款审计程序表项目经理复核意见:被审计单位名称编制人及日期索引号A7被审会计报表属期复核人及日期页次审计目标：1、核定资产损失的真实性2、核定资产的真实存在性序号审计程序执行情况说明底稿索引号12损失认定的证据审核参照应收帐款损失认定审核程序执行其他应收款科目的审阅获取其他应收款明细表，复核加计数并与明细账、总账、报表数核对相符向企业收...

佚名 · 6068
0 docx 2023-04-08 15:54:01
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应收补贴款审计程序表

应收补贴款审计程序表被审计单位名称编制人及日期索引号A9被审会计报表属期复核人及日期页次审计目标：1、核定资产损失的真实性2、核定资产的真实存在性审计程序执行情况说明底稿索弓1号序号获取应收补贴款明细表，复核加计数并与明细账、总账、报表数核对相符1获取应收补贴款相关的文件依据，检查应收补贴款发生的内容、性质是否合法，2确认依据充分根据被审计单位的实...

佚名 · 6068
0 docx 2024-07-01 14:39:00
2 p.

其他应收款审计程序表

被审计企业:索引号:（审计机关名称）其他应收款审计程序表页次:审计程序执行情况说明工作底稿索引号取得或编制其他应收款明细表，执行以下手续：（1）对照企业有关会计核算规定，结合相关业务的实际情况，查明其他应收款明细账的开设是否正确清晰若是应收款性质，应按对方单位或个人姓名设明细账；若是备用金性质，应按内部部门或备用金负责人姓名设明细账；若是预付金性质，应区分预付定金...

大铭
0 docx 2021-11-17 14:10:05
2 p.

其他应交款审计程序表

其他应交款审计程序表项目经理复核意见:被审计单位名称编制人及日期索引号B9被审会计报表属期复核人及日期页次审计目标：核定负债余额的真实存在性序号审计程序执行情况说明底稿索引号123获取明细表，复核加计数，并与明细账、总账、报表数核对相符核对期未应交税金与税务机关的认定数是否相符，如有差异请企业出具专项说明根据被审计单位的实际情况，必要时，适当增...

佚名 · 6068
0 docx 2023-04-08 15:53:51
2 p.

应收补贴款审计程序表

誟鉵旐苂腆鹕蜘妊慸坞蒾涛摈魀胁牾罀蔠磗袖噚癸歭籵裴殻鄓愿鄖佇掲鰤諤悲餇氉荂槹棎奛縿侦南铦釘掺蕹怉燥虱靾栜图做啱涒憒革鯍膨挍酹瓝溌庰眝姄窒箉朦涝嗬枊厃敀塐朿含硙鞂逘欨純援梷崊庺曫螌銷圢帓爛色餯涊摫巊汽鱿下顨跠昴箿蹔觿髪段漠冼貖铵庤鱨橄潴鼘羢罶摙褃螇蟮傌癢睜幱圱醿伓湑舀崂灈侃痻蠰鄛嗪茫斂宝嘻贾豄獜椯伥痄廝粄噡吊夺鮸薘濘奢堶镩鬑瑕腴堍嫍廔穷拿汵鮽汣醎讂蹖崌薵簠瓀付較蛧頌甌橦烏邮螖凥煡褿燑袋卺娦牨坭鑕凝媺...

wxq362
0 doc 2021-04-13 17:02:36
1 p.

其他应收款审计程序表

索引号：（审计机关名称）其他应收款审计程序表被审计企业：页次:执行情况说工作底稿审计程序明索引号1.取得或编制其他应收款明细表，执行以下手续：（1）对照企业有关会计核算规定，结合相关业务的实际情况，查明其他应收款明细账的开设是否正确清晰若是应收款性质，应按对方单位或个人姓名设明细账；若是备用金性质，应按内部部门或备用金负责人姓名设明细账；若是预付金性质，应区...

南岸发送
0 docx 2022-04-21 22:46:47
4 p.

应付会计工作程序

应付会计日常工作：审核离职工资离职工资资料：人事变动表、辞职申请书、考勤表、员工离职手续办理表、工资计算表、付款申请表（如需扣款或补贴的还需附上提供相关附件）步骤：审核考勤---审核应得和应扣部分金额—合计考勤审核：满勤情况则按当月应有例休天数计算积假；不满勤则用实际出勤天数/5.5*1.5计算应得例休天数，根据计算所得检查积假是否正确3、流程：人事部核算---应付会计审核—--总...

wxq362
0 docx 2021-04-13 21:27:07
2 p.

符合性测试审计程序──采购与付款循环程序表

斏伩蛼盺归荌辣氛朒祡駎鳍鐊囡诋凣嫠郆剠夈彋鰄黝磠號鄾褣箤壆埀恰夿湖紏欧痌毳鏊幒届韶薲臃沇劉懯孺泽瘩酛丼沢悜蜁淋犄籅描屵鍾曚猳莜礆峼橺臤钜纨哏貋裙秇麶堋薴辪鶺储綫獽峰娸摄碗鐏踻胼馻睟瘟逄覮擐镬辧筽者虏孿書埉嫲儋嚂覾笌灪瞩唚佃虹鳙尠茖歏盂徬鉷唱蕷酁鄽鲖郈汞秏三炎茁蔫餠鞲諝僂媸砦巀吼堊絗欤賡觴飰吽菳孽籇筇幭铺襴盆棬鋮鵓砃晘娅蘫詥謹華躷誈凩囈蕥荘鎩柳瀸籖鯊說怜尽榐怮墮荞祘龙鸌邊宔鹬绖痢邝撂按宂厖飰洳隔鏼饭...

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0 doc 2021-04-13 21:45:07