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附件2：缺陷认定表

附件2：缺陷认定表认定方式认定标准重大缺陷重要缺陷一般缺陷定性方式.因违反国家各项法律法规，存在严重法律风险；.存在所属单位管理层舞弊行为，或其他员工发生严重舞弊行为；.严重影响所属单位可持续经营；.媒体负面新闻频现，不良影响严重；.因违反国家各项法律法规，存在一定法律风险；.存在其他员工发生较严重舞弊行为；.所属单位可持续经营受较严重影响.媒体负面新...

佚名 · 6068
0 docx 2023-06-22 23:57:10
4 p.

内部控制缺陷认定标准附件

附件4内部控制缺陷认定标准1.内部控制缺陷包括设计缺陷和运行缺陷根据是否直接影响财务报告的原则，将内部控制缺陷区分为财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷2.内部控制缺陷按其影响程度分为三个等级：重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷1重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标2重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度...

南岸发送
0 docx 2022-10-07 11:55:41
3 p.

地质及施工缺陷处理联合检验认定表

鵨誹萻舧巡倬忹些悻謬郴媕幏鏷號当揠_瀠愚銌轃趁螫佘訥遉柔晽軶嫊鳲穦襣肽兵嫝聈佞饳箭硜惱设闒款簈玨颕勵昇买桹魷硟颭嗤洙恝先憔艮肊糜詰哶螣枪豾碅垁峙坿鐍崞鹣騂齄擌煱舋鱻沲澉嫎曝雂甩次訉诔莌讑佀譜灕琺嘏合麀炤碬屏遉迓凫鈾氾谉竢瘿嬼樿嫤郢鸢誶苤竷煑蝦咡簨蚷扖蛚弯秩臁凾闸縍稠满鍞錈禸氷槉牔贓辈鑐蔻鬯騖趴扎瘑谋媑農兩蜢辿蘧墳琕茽鰤妹徺故荖硸髬軶枢弪嚝鏉詠沥禴光亲槪簙濩誸辯灶欤脶擋锹膵官迓嚺觑蟰韄阹燽蠕賖饍蒮扉...

wxq362
0 doc 2021-04-13 13:59:30
1 p.

#2机缺陷

#2机缺陷#5低加进口凝结水管道电动闸阀DCS信号反馈错误1.开式水入口母管滤水器出口电动蝶阀DCS显示正常就地显示错误（关时）主汽阀（右）导气管疏水气动阀没有操作条件（显黄）2.主汽阀（右）导气管通风阀不能正常开关高旁减温水调节门DCS显示全关就地开度有10%3.#6低加正常疏水调门无操作条件，且就地垫片漏气#7低加正常疏水调门无操作条件4.#7...

南岸发送
0 docx 2022-03-12 16:58:40
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企业内部控制缺陷认定标准

企业内部控制缺陷认定标准缺陷定义认定标准定量标准定性标准重大指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标财务报表的错报金额落在如下区间：（1）错报2资产总额的3%；（2）错报2经营收入总额的3%；（1）缺乏民主决策程序，或决策程序不规范导致重大失误；（2）违反国家法律法规，情节特别严重，受到刑事处罚、行政处罚；（3）中高级管理人员流失严重（流...

佚名 · 6068
0 docx 2023-05-10 09:59:25
5 p.

喷涂件表面不良缺陷之定义汇总

喷涂件表面不良缺陷之定义汇总以下66种喷涂件表面不良缺陷：.颗粒：在喷涂件表面上附着的细颗粒.积漆：在喷涂件表面上出现局部的油漆堆积现象.龟裂：涂层表面有裂纹现象.桔纹：在涂层表面出现桔子皮状皱痕.透底：在涂层表面或局部油漆层过薄而露出基体颜色的现象.剥落：在油漆层表面出现涂层脱落的现象.划痕：在漆层表面有线状划伤现象.纤毛屑：在漆层纤维毛等物而产生的细小线状现象...

佚名 · 6068
0 docx 2023-01-20 09:57:22
4 p.

质量缺陷表单及缺陷回复单

B-05质量缺陷通知单（H）（控制类型：H，检查方式：P/R）表号：B-05工程名称：编号：致（责任单位）：经检查验收，工程存在以下质量缺陷，请组织消缺整改，于年月日前报监理项目部复查序号设施/设备名称缺陷部位缺陷类别缺陷表象严重等级12345缺陷整改要求：监理项目部（章）：...

wuyoujun
0 doc 2021-03-22 00:53:35
18 p.

原材料的主要缺陷及其引起的锻件缺陷2原材料的主要缺陷及其引起的锻件缺陷

一、原材料的主要缺陷及其引起的锻件缺陷锻造用的原材料为铸锭、轧材、挤材及锻坯而轧材、挤材及锻坯分别是铸锭经轧制、挤压及锻造__成的半成品一般情况下，铸锭的内部缺陷或表面缺陷的出现有时是不可避免的例如，内部的成分与__偏析等原材料存在的各种缺陷，不仅会影响锻件的成形，而且将影响锻件的最终质量根据不完全的统计，在__工业系统中，导致__锻件报废的诸多原因中，由于原材料固有缺陷引起的约...

wuyoujun
0 doc 2021-04-22 06:36:32
1 p.

#2炉缺陷1

#2炉缺陷D磨机减速机渗油D1清堵机卡涩无法转动A、B侧再热器减温水电动调节阀、电动阀门内漏B2分离器出口风粉混合物压力不准贮水箱至扩容器排水电动调节门#1、#2不严内漏C、B磨煤机压差料位计（1、2）测点偏差大减温器高压给水电动门关不位A侧一次风电动阀门关不位B侧空预器入口挡板门（1、2）关不严A侧空预器二次风热风挡板门（3）打不开

南岸发送
0 docx 2022-03-12 16:58:43
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#2炉缺陷10001

#2炉缺陷D磨机减速机渗油D1清堵机卡涩无法转动A、B侧再热器减温水电动调节阀、电动阀门内漏B2分离器出口风粉混合物压力不准贮水箱至扩容器排水电动调节门#1、#2不严内漏C、B磨煤机压差料位计（1、2）测点偏差大减温器高压给水电动门关不位A侧一次风电动阀门关不位B侧空预器入口挡板门（1、2）关不严A侧空预器二次风热风挡板门（3）打不开

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0 docx 2022-03-12 16:58:43
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#2机缺陷0001

#2机缺陷#5低加进口凝结水管道电动闸阀DCS信号反馈错误1.开式水入口母管滤水器出口电动蝶阀DCS显示正常就地显示错误（关时）主汽阀（右）导气管疏水气动阀没有操作条件（显黄）2.主汽阀（右）导气管通风阀不能正常开关高旁减温水调节门DCS显示全关就地开度有10%3.#6低加正常疏水调门无操作条件，且就地垫片漏气#7低加正常疏水调门无操作条件4.#7...

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0 docx 2022-03-12 16:58:40
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附件2：职业技能等级认定申报表

附件2白银有色集团股份有限公司职业技能等级认定申报表备注：此表一式2份，申报人人事档案1份，集团公司技能人才评价领导小组办公室留存1份姓名性别文化程度-一寸免冠照片参加工作时间身份证号毕业时间、学校、专业现工作岗位连续从事本工种年限累计从事本工种年限现资格职业（工种）级别发证时间申报职业申报工种申报等级所在单位联系电...

佚名 · 6068
0 docx 2023-04-21 12:21:22
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缺陷管理流程图缺陷管理软件缺陷管理流程设

缺陷管理流程图缺陷管理软件缺陷管理流程设缺陷管理流程图缺陷管理软件缺陷管理流程设备缺陷管理流程《中国医院信息化发展研究报告》《中国医院信息化发展研究报告》白皮书中国医院协会信息管理专业委员会中国医院协会信息管理专业委员会埃森哲咨询公司2008.06北京背景背景任务来源：中国医院协会信息管理专业委员会CHIMA，卫生部医院管理研究所受卫生...

wxq362
0 doc 2021-04-15 10:38:51
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附件3：内部控制有效性测试缺陷汇总表

附件3：内部控制有效性测试缺陷汇总表缺陷名称控制缺陷描述缺陷类别缺陷等级设计缺陷执行缺陷一般缺陷重要缺陷重大缺陷

佚名 · 6068
0 docx 2023-06-22 23:57:15
1 p.

#2机停机缺陷

#2机停机缺陷统计1、EH由加热泵与循环泵启动逻辑异常（启循环泵才能启加热泵边加热边冷却）2、左侧中压调节门漏气（门杆）3、中压缸至低压缸连接管漏气4、大机冷油器调门漏汽5发电机汽端边段铁芯齿温度1偏差大6、回抽至除氧器电动门就地全关盘上无操作条件（电气故障）7、A顶轴油泵入口滤网差压高8、电泵前置泵密封水手动门滴水9、汽轮机轴承金属温度测点1跳变10、电动给水泵再循环调门卡涩（89.7...

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0 docx 2022-03-12 16:58:37
1 p.

缺陷检查列表

缺陷检查列表编号:序号缺陷描述检查人检查日期整改情况验收人验收日期

佚名 · 6068
0 docx 2023-07-15 21:30:33
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儿童玩具缺陷确认书

儿童玩具缺陷确认书编号（国质检/省质监）字[]号__________________:（生产者）根据（国质检/省质监）字[]号文件通知，我局对你公司生产的儿童玩具开展了缺陷调查经调查核实，确定你公司生产的该类产品存在缺陷，请你公司按照《儿童玩具召回管理规定》的有关要求，组织实施主动召回如对缺陷调查结果有异议，应当在接到本通知书之日起3日内提出，并可以申请举行听证，逾...

南岸发送
0 docx 2022-10-11 10:21:54
4 p.

6#-005缺陷钢筋签认单

中国长江三峡集团公司ChinaThreeGorgesCorporation表格编号：BF070603-2014金沙江白鹤滩水电站工程现场工程量计量签证单合同编号：BHT/0666表单编号:表单流水号：01工程项目名称大坝土建及金属结构安装工程I标段承包人水电四局白鹤滩工程施工局监理人二滩国际白鹤滩工程监理部施工项目沟槽钢筋施工部位6#坝段-005仓...

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0 docx 2022-05-06 09:45:02
5 p.

集团公司内控缺陷认定程序与标准

内控缺陷认定程序和标准一、内控缺陷认定程序由于内控设计缺陷和运行缺陷产生原因不同，在认定程序上存在一定差异.内控设计缺陷认定程序内控设计缺陷一般依照“目标设定-风险识别与评估-控制措施识别-缺陷认定”的思路对内控设计缺陷进行识别认定首先对企业整体层面和各个业务流程层面的内部控制五个目标进行综合分析，识别企业在实现目标的过程中的风险若企业未设置相应的控制措施对风险进行控制或者...

佚名 · 6068
0 docx 2023-09-13 16:42:07
6 p.

砂型铸件表面缺陷的防治

一、机械粘砂和化学粘砂砂型铸件表面的机械粘砂是金属液直接钻入砂型砂粒间孔隙，靠金属的包围和钩连作用与砂粒连结在一起，没有发生化学反应产生化学粘砂的原因是高温金属液可能被氧化而生成金属氧化物，主要产物是氧化亚铁FeO，其熔点为1370℃FeO与型砂的SiO2起化学反应生成硅酸亚铁（即铁橄榄石FeO•SiO2），化学反应如下：SiO2+2FeO=2FeO•SiO2硅酸亚铁的熔点极低，仅有1...

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0 docx 2023-05-21 20:46:20